環(huán)境體系內(nèi)審檢查表--新版

1、編號(hào):環(huán)境體系內(nèi)審檢查表審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門管理層審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES14.11 .最高管理者是否確定了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)EMS預(yù)期結(jié)果的內(nèi)部和外部問題？2 .所定的內(nèi)部和外部問題的相關(guān)信息是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？3 .所考慮的問題中是否包含了止面和負(fù)面的問題？4 .公司的外部問題主要涉及有哪些？5 .公司的內(nèi)部問題主要涉及有哪些？詢問、查閱詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：已對(duì)涉及公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略預(yù)期有影響的因素相關(guān)方進(jìn)行了確定。查：有對(duì)各影響的相關(guān)方進(jìn)行了評(píng)價(jià)。答：確定的相關(guān)方

2、因素有正面和負(fù)面的。答：有八大環(huán)境及社會(huì)、 法律法規(guī)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素。答：有公司的價(jià)值觀、公司文化、知識(shí)和績(jī)效等因素。24.21 .與公司EMS勺相關(guān)方有哪些？2 .所確定的相關(guān)方的需求和期望有哪些？3 .相關(guān)方的期望中哪些將成為公司的合規(guī)義務(wù)？詢問、查閱詢問、查閱詢問、查閱答：顧客、供方、上級(jí)主管、銀行、稅務(wù)等。答：基本清楚各相美方的相應(yīng)要求。查：有美環(huán)境保護(hù)方面的要求將成公司的合規(guī)義務(wù)。34.31.公司所明確的EMS勺邊界和適用性，即確定范圍；a）各種內(nèi)部和外部問題；b）合規(guī)義務(wù)；c）公司單元、職能和物理邊界；d）公司的產(chǎn)品和服務(wù)；e）明確實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。3.查公司的EM兜

3、圍是否已形成文件的信息并加以保持？詢問、查閱詢問、查閱查：所確定的范圍包含r卜述內(nèi)容：VVVVV查：管理手冊(cè)中已明確公司的 EMS苗圍。44.41 .公司按標(biāo)準(zhǔn)要求，所建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的EMS及其所需的過程及其相互作用2 .所建立的EM她含了公司的所處環(huán)境和相美方的哪些需求與期望。3 .為實(shí)現(xiàn)EM經(jīng)司保持了哪些形成文件信息以支持過程運(yùn)行（文件數(shù)量）？4 .保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息（記錄數(shù)量）？詢問、查閱詢問、查閱詢問、查閱詢問、查閱查：管理手冊(cè)中已對(duì)公司的EMS勺建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需過程的應(yīng)用符合下述的要要求：答：各相美方對(duì)公司在環(huán)境保護(hù)方面均有不同的要求查

4、：共建立環(huán)境程序文件13份；查：運(yùn)行環(huán)境管理體系記錄有23份55.11.公司管理層是否通過下述方面證實(shí)在EMS亍面的的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對(duì)EMS勺有效性負(fù)責(zé)；b）確保建立EMST針和目標(biāo)，并與公司的戰(zhàn)略方向及其所處的環(huán)境相一致；c）確保將EM袈求融入到公司業(yè)務(wù)過程；d）確保EMS需的資源；e）有效的EMS1要性和符合EM袈求的重要性進(jìn)行各層次溝通；詢問、查閱答：管理層將通過下述要求對(duì) EMS®行領(lǐng)導(dǎo)和承諾：VVVVV審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門管理層審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QESf）確保EM斂現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g）支持員工對(duì)公司

5、EMS勺有效性做出貢獻(xiàn)； h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱VVVVi）支持相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。65.21 .環(huán)境方針是否與公司的宗旨相適應(yīng)？是否包括了公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服 務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響？2 .環(huán)境方針的內(nèi)容是否體現(xiàn)“一個(gè)適合”、“一個(gè)框架”、和“四個(gè)承諾”的要求？3 .查環(huán)境方針是否已采用文件形式發(fā)布；4 .采取何種方式在組織內(nèi)確保全體員工理解環(huán)境方針；5 .相美方是否可方便獲得公司的環(huán)境方針；詢問、查閱詢問、查閱詢問、查閱 詢問、查閱詢問、查閱答：公司的環(huán)境方針與公司的宗旨相適應(yīng)，并也能體 現(xiàn)出公司總的目標(biāo)特點(diǎn)。答：環(huán)境方針已體現(xiàn)了 “一

6、個(gè)適合”、“一個(gè)框架”、和“叩不語(yǔ)淫”的苦步 一查 答 答環(huán)境方針已在管理手冊(cè)中發(fā)布。利用各種場(chǎng)合，宣傳板形式確保員工了解除。相關(guān)方可直接在公司亙傳板上獲知公司環(huán)境方針75.31 .總經(jīng)理如何劃分全部環(huán)境活動(dòng)的職能，分配職責(zé)和權(quán)限？2 .體系運(yùn)行中是否發(fā)生過部門和人員職權(quán)不清或職責(zé)權(quán)限相互矛盾等情 況？3 .有誰(shuí)向公司最高管理者報(bào)告公司EMS勺運(yùn)行情況？詢問、查閱 詢問、查閱詢問、查閱查 查答公司各部門環(huán)境職能均在管理手冊(cè)中得到了規(guī)定。管理手冊(cè)中公司各部門的職能和權(quán)限均已明確，無(wú)矛盾、缺失。已指定付劉起為管理者代表，負(fù)責(zé)EMSi!行報(bào)告86.1.11 .控制應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施管理過程的主要依

7、據(jù)有哪些？2 .公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來自哪些方面？如何應(yīng)對(duì)？3 .在策劃公司的EMS寸是否考慮了以卜方面：a）影響公司的EM斂現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的內(nèi)外部問題；b）與公司相關(guān)的相美方的需求和期望；c）公司已確定的EMS圍。4 .是否確定了公司的環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、內(nèi)外部問題、相關(guān)方的要求期望等所需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；以符合以下內(nèi)容：a）確保EMSt歸夠?qū)崿F(xiàn)的預(yù)期結(jié)果；b）避免或減少不利影響包括外部環(huán)境狀況對(duì)公司的潛在影響；c）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。5 .公司是否明確或規(guī)定了 EMS運(yùn)行中的哪些情況的發(fā)生且可能對(duì)環(huán)境具有詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱詢問、查閱查：建立實(shí)施了 “風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施管理控制程序”。答：主要

8、來自于產(chǎn)品和服務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。答：公司策劃EMS寸考慮了卜述方面的要求：VVV答：公司在產(chǎn)品和服務(wù)各實(shí)現(xiàn)過程中均考慮了與產(chǎn)品 和服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響和產(chǎn)品的生命周期的觀點(diǎn)。VVV答：當(dāng)發(fā)生乙快氣瓶泄漏、鍍鋅廢水外溢、環(huán)保設(shè)備審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門管理層審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES影響的為緊急情況？6.是否保持了需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？詢問、查閱詢問、查閱發(fā)生故障等為緊急情況。查：有風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的相關(guān)規(guī)定。96.1.21.公司在活動(dòng)、（產(chǎn)品）鋼圈車輪的服務(wù)中可施加的環(huán)境影響及其相關(guān)的環(huán) 境影響時(shí)是否考慮了產(chǎn)品的生命周期觀點(diǎn)

9、？a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和 服務(wù)。b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。3 .公司識(shí)別了哪些重要環(huán)境因？并是否在相關(guān)層次上予以了溝通？4 .是否保留了環(huán)境管理方面的下列文件化信息？a）環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；b）用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；c）重要環(huán)境因素；詢問、查閱 詢問、查閱詢問、查閱 詢問、查閱答：在產(chǎn)品和服務(wù)過程中對(duì)內(nèi)外部可能影響的環(huán)境方 面且與產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期相關(guān)均施加了環(huán)境影 響。VV答：污水排放、噪聲、粉塵等查：有固廢收集、污水處理與排放等記錄VV106.2.11 .采取何種方法確保在相關(guān)職能和層次上建立環(huán)境目標(biāo)？2 .環(huán)境目標(biāo)是否與

10、環(huán)境方針相一致？3 .環(huán)境目標(biāo)是否具后可測(cè)量性？4 .環(huán)境目標(biāo)如何監(jiān)視其實(shí)現(xiàn)？5 .環(huán)境目標(biāo)溝通方式有哪些？6 .環(huán)境目標(biāo)更新時(shí)機(jī)是否有規(guī)定？7 .查公司環(huán)境息目標(biāo)和部分部門分目標(biāo)是否形成文件的信息？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱V答：由各部門將公司總目標(biāo)進(jìn)行了展開。答：環(huán)境目標(biāo)與方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。答：各類環(huán)境目標(biāo)均是可測(cè)的。答：通過檢測(cè)、考評(píng)、內(nèi)審、管理評(píng)審等監(jiān)視實(shí)現(xiàn)狀況。答：通過宣傳、培訓(xùn)等與內(nèi)外部各相關(guān)方實(shí)現(xiàn)溝通。116.2.21.在策劃環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司是否確定卜列規(guī)定：a）采取措施確保環(huán)境目標(biāo)符合公司實(shí)際；b）為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)

11、需提供哪些資源？c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)制定、監(jiān)視、考核？d）是否規(guī)定J環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)間？e）采用哪些方式評(píng)價(jià)結(jié)果 ？f）采用何種方法將環(huán)境目標(biāo)融入到公司的業(yè)務(wù)過程中？詢問、查閱答：每年度考核后或環(huán)境目標(biāo)發(fā)生更改時(shí)。查：公司環(huán)境總目標(biāo)和各部門分目標(biāo)均已形成了文件答：策劃環(huán)境目標(biāo)時(shí)確定了下列規(guī)定：VVV審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門管理層審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES127.11 .為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)EMS公司提供了哪些資源？2 .在提供資源時(shí)是否考慮了下列因素：a）公司現(xiàn)有的資源和能力的適宜性b）是否需要從外部供方獲得適用的資源？詢問

12、、查閱詢問、查閱答：主要資源為人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等。答：在提供資料時(shí)，同時(shí)考慮了下列因素：VV139.1.11 .控制監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的主要依據(jù)有哪些？2 .公司所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)是否包含了以下內(nèi)容？a）監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象；b）評(píng)價(jià)方法c）時(shí)機(jī)d）分析和審價(jià)結(jié)果的時(shí)機(jī)。3 .是否保留了監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的證據(jù)？4 .評(píng)彳E EMS責(zé)效和啟效性是否有結(jié)果？詢問、查閱 詢問、查閱詢問、查閱 詢問、查閱答：建立和保持了監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)程序。查：管理手冊(cè)中已對(duì)卜述內(nèi)容予以了要求：VVVV查：有年度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表。查：內(nèi)審、管理評(píng)審等均宿宿效結(jié)論。149.1.21 .控制合規(guī)性評(píng)價(jià)

13、的主要依據(jù)有哪些？2 .合規(guī)性評(píng)價(jià)是否符合卜述要求：a）確定實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次；b）評(píng)價(jià)合規(guī)性，需要時(shí)采取措施；c）保持其合規(guī)狀況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)狀況的理解詢問、查閱詢問、查閱查：建立和保持了合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序。查：合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序中對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行要求：VVV159.2.11 .控制內(nèi)部審核的主要依據(jù)有哪些？2 .是否規(guī)定了內(nèi)部審核時(shí)間間隔？3 .內(nèi)部審核依據(jù)是否符合要要求？4 .內(nèi)部審核可得到什么結(jié)果？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：建立和保持了內(nèi)部審核控制程序。查：管理手冊(cè)中已規(guī)定內(nèi)審間隔不少于12個(gè)月。查：內(nèi)審依據(jù)符合要求。答：內(nèi)審結(jié)果分為符合與不符合。169.2.

14、21 .內(nèi)部審核是否進(jìn)行了策劃？2 .內(nèi)審員是否得到了培訓(xùn)，3 .如何保證內(nèi)審員的客觀性與公正性？4 .審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否進(jìn)行了糾正？5 .保留了哪些內(nèi)部審核證據(jù)？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱查：有年度內(nèi)部審核策劃表和內(nèi)審計(jì)劃。查：內(nèi)審員經(jīng)過了外部培訓(xùn)并取得了內(nèi)審員資格證答：內(nèi)審員除不能審核本部門上，還需是業(yè)務(wù)骨干。答：歷次不符合項(xiàng)均實(shí)施了整改，并結(jié)論有效。答：內(nèi)審策劃表、計(jì)劃表、不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門管理層審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES179.31 .控制管理評(píng)審的主要依據(jù)有

15、哪些？2 .公司的管理評(píng)審是否按策劃時(shí)間實(shí)施？是否規(guī)定了時(shí)間間隔？3 .管理評(píng)審由誰(shuí)主持？4 .以往公司EMS勺管理評(píng)審結(jié)論是什么？5 .保留了哪些管理評(píng)審的證據(jù)？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：建立和保持了管理評(píng)審控制程序 。查 查 查 查管理手冊(cè)中已規(guī)定管理評(píng)審間隔不少于12個(gè)月。由總經(jīng)理主持。去年管理評(píng)審結(jié)論為，適宜、充分、有效。有計(jì)劃、管評(píng)報(bào)告、 EMS!行報(bào)告等。189.31.管理評(píng)審的輸入是否考慮了卜列內(nèi)容？a）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；b）以卜方面的變化：1）與EMSt目關(guān)的內(nèi)、外部問題；2）相美方的需求和期望，包括合格義務(wù)；3）其重要環(huán)境因

16、素；4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d）環(huán)境績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)1）不符合和糾正措施；2）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；3）公司合格義務(wù)的履行情況；4）審核結(jié)果；e）資源的充分性；f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。1.上次管理評(píng)審的輸出是否包括了卜列事項(xiàng)？a）對(duì)EMS勺持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；b）與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策；c）與EM眈更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；d）如需要，環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)采取的措施；e）如需要，改進(jìn)EMSW其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)會(huì)；詢問、查閱詢問、查閱查 V V V V V V V V V V V V V V V 查 V V V

17、V V管理評(píng)審輸入符合下列內(nèi)容：管理評(píng)審輸出符合卜列內(nèi)容：審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門管理層審核員審核組長(zhǎng)序標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果號(hào)QESf）任何與公司戰(zhàn)略方向的結(jié)論。2 .上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施具體內(nèi)容是什么？3 .改進(jìn)措施實(shí)施后的效果如何？詢問、查閱詢問、查閱查：上年度管理評(píng)審輸出改進(jìn)一項(xiàng)。 答：經(jīng)措施實(shí)施，效果明顯。1910.11 .公司是否識(shí)別、選擇了改進(jìn)機(jī)會(huì)？2 .公司采取何種措施確保相關(guān)方需要或期望的實(shí)現(xiàn)？3 .這些機(jī)會(huì)是否包含了卜列內(nèi)容：a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望。b）糾正、預(yù)防或減少不利影響。c）改進(jìn)ESMS勺績(jī)效和

18、有效性。詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：公司一般通過管理評(píng)審提出改進(jìn)需要求。答：采用糾正不合格等形式增強(qiáng)相關(guān)方的滿意。答：通過上述措施，為公司產(chǎn)品和服務(wù)提供的機(jī)會(huì)如下：VV2010.31 .上年度的EM睬取了哪些持續(xù)改進(jìn)措施？2 .持續(xù)改進(jìn)措施效果如何？3 .在采取持續(xù)改進(jìn)時(shí)應(yīng)考慮了哪些方面？4 .下一審核年度內(nèi)，公司是否確7E了改進(jìn)需求與機(jī)會(huì)？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱查：有一項(xiàng)改進(jìn)措施。答：持續(xù)改進(jìn)措施已體現(xiàn)在環(huán)境管理方面的提升答：考慮了內(nèi)部和外部因素及相關(guān)的期望。答：管理評(píng)審將會(huì)有改進(jìn)措施提出。審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門銷售部審核員

19、審核組長(zhǎng)序 號(hào)1標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容1 .公司的環(huán)境包括了哪些因素，包括內(nèi)部和外部因素？2 .涉及本部的內(nèi)部和外部因素后哪些？檢查方法詢問、查閱 詢問、查閱檢查結(jié)果答：內(nèi)部有價(jià)值觀、知識(shí)和績(jī)效，外部有法律法規(guī)等 答：同上QE4.1S24.21 .涉及本部門的相關(guān)方有哪些？2 .這些相關(guān)方的要求是什么？詢問、查閱答：顧客、各職能部門等。答：涉及產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)的環(huán)境保護(hù)信息等。35.31 .本部門的職責(zé)和權(quán)限是否明確？2 .在行使職責(zé)和權(quán)限時(shí)是否有障礙？詢問、查閱查：管理手冊(cè)已對(duì)部門規(guī)定了職責(zé)與權(quán)限。答：目前尢障礙46.1.21 .公司識(shí)別的環(huán)境因素有哪些？2 .本部門的主要環(huán)境因素有哪些?是否存在

20、重要環(huán)境因素？詢問、查閱答：污水排放、噪聲、粉塵等。答：主要環(huán)境因素后固廢排放等，暫沒后重要環(huán)境因 素。56.2.11 .公司的環(huán)境目標(biāo)是否清楚？2 .本部門的環(huán)境目標(biāo)有哪幾項(xiàng)？3 .本部門環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度如何？詢問、查閱詢問、查閱答：污水排放、噪聲排放、粉塵排放、固廢排放等 查：固廢排放。67.4.31 .本部門對(duì)哪些相關(guān)方進(jìn)行信息交流？2 .如何向相美方傳達(dá)公司的環(huán)境管理信息？詢問、查閱查：部門環(huán)境目標(biāo)有一項(xiàng)，固廢回收集中處理100%答：主要與公司顧客進(jìn)行溝通。78.11 .本部門如何進(jìn)行環(huán)境管理運(yùn)行？2 .向相關(guān)方傳遞的產(chǎn)品和服務(wù)信息中是否包括了生命周期觀點(diǎn)？3 .在與相美方（顧客）溝通

21、時(shí)，是否向其提出環(huán)境要求信息？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：通過相關(guān)告知書、電話等形式與其溝逋環(huán)境信息。答：執(zhí)行公司相關(guān)的環(huán)境管理程序文件、制度等。答：向顧客傳遞的信息中包括了生命周期觀點(diǎn)。89.1.21.參加合規(guī)性評(píng)價(jià)時(shí)，關(guān)注了哪些法律法規(guī)？詢問、查閱答：向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)前提出了相應(yīng)的環(huán)境要 求。910.31.本年度部門的持續(xù)改進(jìn)是有哪些？詢問、查閱詢問、查閱答：主要關(guān)注了涉及產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)有效 性答：本審核年度內(nèi)未提出改進(jìn)措施。審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門生產(chǎn)部（物料）審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES14.11 .

22、公司的環(huán)境包括了哪些因素，包括內(nèi)部和外部因素？2 .涉及本部的內(nèi)部和外部因素后哪些？詢問、查閱詢問、查閱答：內(nèi)部有價(jià)值觀、知識(shí)和績(jī)效，外部有法律法規(guī)等 答：同上24.21 .涉及本部門的相關(guān)方有哪些？2 .這些相關(guān)方的要求是什么？詢問、查閱答：顧客、各職能部門等。答：涉及產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)的環(huán)境保護(hù)信息等。35.31 .本部門的職責(zé)和權(quán)限是否明確？2 .在行使職責(zé)和權(quán)限時(shí)是否有障礙？詢問、查閱查：管理手冊(cè)已對(duì)部門規(guī)定了職責(zé)與權(quán)限。答：目前尢障礙46.1.21 .公司識(shí)別的環(huán)境因素有哪些？2 .本部門的主要環(huán)境因素有哪些?是否存在重要環(huán)境因素？詢問、查閱答：污水排放、噪聲、粉塵等。答：主要環(huán)境因素

23、后固廢排放等，暫沒后重要環(huán)境因素。56.2.11 .公司的環(huán)境目標(biāo)是否清楚？2 .本部門的環(huán)境目標(biāo)有哪幾項(xiàng)？3 .本部門環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度如何？詢問、查閱詢問、查閱答：污水排放、噪聲排放、粉塵排放、固廢排放等 查：固廢排放。67.4.31 .本部門對(duì)哪些相關(guān)方進(jìn)行信息交流？2 .如何向相美方傳達(dá)公司的環(huán)境管理信息？詢問、查閱查：部門環(huán)境目標(biāo)有一項(xiàng)，固廢回收集中處理100%答：主要與公司材料供應(yīng)商進(jìn)行溝通。78.11 .本部門如何進(jìn)行環(huán)境管理運(yùn)行？2 .是否向供方提出了其產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中需包括了生命周期觀點(diǎn)？3 .在與相關(guān)方（供方）溝通時(shí)，是否向其提出環(huán)境要求信息？詢問、查閱詢問、查閱答：通過

24、相關(guān)告知書、電話等形式與其溝逋環(huán)境信息。答：執(zhí)行公司相關(guān)的環(huán)境管理程序文件、制度等。答：供方傳遞的信息中包括了生命周期觀點(diǎn)。89.1.21.參加合規(guī)性評(píng)價(jià)時(shí)，關(guān)注了哪些法律法規(guī)？詢問、查閱答：向供方米購(gòu)材料信息中提出了相應(yīng)的環(huán)境要求。910.31.本年度部門的持續(xù)改進(jìn)是有哪些？詢問、查閱詢問、查閱答：主要關(guān)注了涉及產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)有效 性答：本審核年度內(nèi)未提出改進(jìn)措施。審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門技術(shù)部審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)1標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容1 .公司的環(huán)境包括了哪些因素，包括內(nèi)部和外部因素？2 .涉及本部的內(nèi)部和外部因素后哪些？檢查方法詢問、查閱 詢問、查閱

25、檢查結(jié)果答：內(nèi)部有價(jià)值觀、知識(shí)和績(jī)效，外部有法律法規(guī)等 答：同上QE4.1S24.21 .涉及本部門的相關(guān)方有哪些？2 .這些相關(guān)方的要求是什么？詢問、查閱答：顧客、各職能部門等。答：涉及產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)的環(huán)境保護(hù)信息等。35.31 .本部門的職責(zé)和權(quán)限是否明確？2 .在行使職責(zé)和權(quán)限時(shí)是否有障礙？詢問、查閱查：管理手冊(cè)已對(duì)部門規(guī)定了職責(zé)與權(quán)限。 答：目前尢障礙46.1.21 .公司識(shí)別的環(huán)境因素有哪些？2 .本部門的主要環(huán)境因素有哪些?是否存在重要環(huán)境因素？詢問、查閱答：污水排放、噪聲、粉塵等。答：主要環(huán)境因素后固廢排放等，暫沒后重要環(huán)境因素。56.2.11 .公司的環(huán)境目標(biāo)是否清楚？2 .

26、本部門的環(huán)境目標(biāo)有哪幾項(xiàng)？3 .本部門環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度如何？詢問、查閱詢問、查閱答：污水排放、噪聲排放、粉塵排放、固廢排放等 查：固廢排放。67.4.31 .本部門對(duì)哪些相關(guān)方進(jìn)行信息交流？2 .如何向相關(guān)方傳達(dá)公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的環(huán)境管理信息？詢問、查閱查：部門環(huán)境目標(biāo)有一項(xiàng)，固廢回收集中處理100%答：信息交流主要與公司各生產(chǎn)、質(zhì)量、綜合辦等部 門。78.11 .本部門如何進(jìn)行環(huán)境管理運(yùn)行？2 .生命周期觀點(diǎn)在什么時(shí)候應(yīng)予以考慮？3 .是否涉及了產(chǎn)品和服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處 置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：通過管理、工藝文件等形

27、式與其溝逋環(huán)境信息。答：執(zhí)行公司相關(guān)的環(huán)境管理程序文件、制度等。答：在制定產(chǎn)品工藝過程中考慮了生命周期觀點(diǎn)。89.1.21.參加合規(guī)性評(píng)價(jià)時(shí)，關(guān)注了哪些法律法規(guī)？詢問、查閱答：在制定產(chǎn)品和服務(wù)技術(shù)規(guī)范中對(duì)公司的各產(chǎn)品和 服務(wù)的各處理與處置的重大環(huán)境影響的信息均作了 規(guī)定。910.31.本年度部門的持續(xù)改進(jìn)是有哪些？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：主要關(guān)注了涉及產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)有效 性答：本審核年度內(nèi)未提出改進(jìn)措施。審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門質(zhì)量部審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES14.11 .公司的環(huán)境包括了哪些因素，包括內(nèi)部

28、和外部因素？2 .涉及本部的內(nèi)部和外部因素后哪些？詢問、查閱詢問、查閱答：內(nèi)部有價(jià)值觀、知識(shí)和績(jī)效，外部有法律法規(guī)等 答：同上24.21 .涉及本部門的相關(guān)方有哪些？2 .這些相關(guān)方的要求是什么？詢問、查閱詢問、查閱答：顧客、各職能部門等。答：涉及產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)的環(huán)境保護(hù)信息等。35.31 .本部門的職責(zé)和權(quán)限是否明確？2 .在行使職責(zé)和權(quán)限時(shí)是否有障礙？詢問、查閱詢問、查閱查：管理手冊(cè)已對(duì)部門規(guī)定了職責(zé)與權(quán)限。答：目前尢障礙46.1.21 .公司識(shí)別的環(huán)境因素有哪些？2 .本部門的主要環(huán)境因素有哪些?是否存在重要環(huán)境因素？詢問、查閱詢問、查閱答：污水排放、噪聲、粉塵等。答：主要環(huán)境因素有固

29、廢排放等，暫無(wú)重要環(huán)境因素。56.2.11 .公司的環(huán)境目標(biāo)是否清楚？2 .本部門的環(huán)境目標(biāo)有哪幾項(xiàng)？3 .本部門環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度如何？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：污水排放、噪聲排放、粉塵排放、固廢排放等 查：固廢排放。677.4.38.11 .本部門對(duì)哪些相關(guān)方進(jìn)行信息交流？2 .如何向相關(guān)方傳達(dá)公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的環(huán)境管理信息？1 .本部門如何進(jìn)行環(huán)境管理運(yùn)行？2 .在產(chǎn)品和服務(wù)中涉及環(huán)境檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)如何控制？3 .檢測(cè)后的各廢棄如何處置？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱查答答答答部門環(huán)境日標(biāo)有一項(xiàng)，固廢回收集中處埋100%主要與公司顧客溝通。通過相關(guān)告知

30、書、電話等形式與其溝通環(huán)境信息。執(zhí)行公司相關(guān)的環(huán)境管理程序文件、制度等。主要通過第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。89.1.11 .控制監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的主要依據(jù)有哪些？2 .公司所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)是否包含了以下內(nèi)容？a）監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象；b）評(píng)價(jià)方法3 .是否保留了監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的證據(jù)？4 .評(píng)彳E EMS責(zé)效和有效性是否有結(jié)果？詢問、查閱 詢問、查閱詢問、查閱查 答 查 VV 查部門將檢測(cè)后的廢棄材、 產(chǎn)品等均放入規(guī)定區(qū)域。建立和保持了監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)程序。管理手冊(cè)中已對(duì)卜述內(nèi)容予以了要求：有年度環(huán)境檢查報(bào)告、污水排放記錄等。9109.1.210.21 .參加合規(guī)性評(píng)價(jià)時(shí)

31、，關(guān)注了哪些法律法規(guī)？2 .控制不符合和糾正措施的主要依據(jù)哪些？3 .若出現(xiàn)了不符合包括相關(guān)方的抱怨或投訴，公司所采取的糾正措內(nèi)容查：內(nèi)審、管理評(píng)審等均有有效結(jié)論。答：主要關(guān)注了涉及產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)有效性答：建立和保持了不符合與糾正措施控制程序。答：當(dāng)發(fā)生不符合時(shí)，應(yīng)采取以下措施：審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門質(zhì)量部審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES是否包含了以下內(nèi)容：a）對(duì)不符合做出響應(yīng)，并；1 ）米取措施控制并糾止不符合2 ）處理后果，包括減輕不利的環(huán)境影響b）通過以下活動(dòng)評(píng)價(jià)削除不符合原因的措施需求，以防止不符合再次發(fā)生或在其他地

32、方發(fā)生；1 ）評(píng)價(jià)不符合；2）確定/、符合的原因；3）確定是否存在或是否可能發(fā)生類似的不符合；c）實(shí)施任何所需的措施；d）評(píng)審所米取的任何糾正措施的功效性；e）必要時(shí)，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行變更。3 .糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的不符合造成影響（包括環(huán)境影響）的重要程度 適應(yīng)4 .保留了哪些不符合或糾正措施的證據(jù)？其內(nèi)容是否符合下述要求？a）不符合的性質(zhì)和所采取的任何后續(xù)措施；b）任何糾正措施的結(jié)果；詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱VVVVVVVVVVVVVV1110.31.本年度部門的持續(xù)改進(jìn)是有哪些？答：本審核年度內(nèi)未提出改進(jìn)措施。審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門

33、生產(chǎn)部審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES14.11 .公司的環(huán)境包括了哪些因素，包括內(nèi)部和外部因素？2 .涉及本部的內(nèi)部和外部因素后哪些？詢問、查閱詢問、查閱答：內(nèi)部有價(jià)值觀、知識(shí)和績(jī)效，外部有法律法規(guī)等 答：同上24.21 .涉及本部門的相關(guān)方有哪些？2 .這些相關(guān)方的要求是什么？詢問、查閱 詢問、查閱答：顧客、各職能部門等。答：涉及產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)的環(huán)境保護(hù)信息等。35.31 .本部門的職責(zé)和權(quán)限是否明確？2 .在行使職責(zé)和權(quán)限時(shí)是否有障礙？詢問、查閱詢問、查閱查：管理手冊(cè)已對(duì)部門規(guī)定了職責(zé)與權(quán)限。答：目前尢障礙46.1.21 .公司識(shí)別的環(huán)境因素有哪些？2 .本部

34、門的主要環(huán)境因素有哪些?是否存在重要環(huán)境因素？詢問、查閱詢問、查閱答：污水排放、噪聲、粉塵等。答：主要環(huán)境因素有固廢排放等，暫無(wú)重要環(huán)境因素。56.2.11 .公司的環(huán)境目標(biāo)是否清楚？2 .本部門的環(huán)境目標(biāo)有哪幾項(xiàng)？3 .本部門環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度如何？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：污水排放、噪聲排放、粉塵排放、固廢排放等查：固廢排放。查：部門環(huán)境目標(biāo)有 4項(xiàng)，固廢回收集中處理 100%67.4.31 .本部門對(duì)哪些相關(guān)方進(jìn)行信息交流？2 .如何向相關(guān)方傳達(dá)公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的環(huán)境管理信息？詢問、查閱詢問、查閱污水排放達(dá)標(biāo)、噪聲排放達(dá)標(biāo)、粉塵排放達(dá)標(biāo) 答：主要與公司內(nèi)部各職能進(jìn)行環(huán)境管理信

35、息交流。78.11 .控制環(huán)境管理過程的主要依據(jù)有哪些？2 .公司所存在影響環(huán)境變化的工序有哪些？3 .對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中影響環(huán)境變化的工序是否得到控制？4 .本部門如何進(jìn)行環(huán)境管理運(yùn)行？5 .對(duì)各工序的環(huán)境影響如何進(jìn)行控制？6 .各環(huán)境保護(hù)設(shè)施或設(shè)備是否按規(guī)定開啟、且正常運(yùn)行。詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：通過行政管理命令、電話等形式與其溝通環(huán)境信 息。查：建立和保持了環(huán)境管理控制程序。答：鋼圈清洗廢水、鋼圈打磨噪聲、粉塵及產(chǎn)品報(bào)廢 等答：上述影響環(huán)境變化的工序均制定了管理制度。88.21 .控制應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)的主要依據(jù)有哪些？2 .建立了哪

36、些應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)方案？詢問、查閱答 查執(zhí)行公司相關(guān)的環(huán)境管理程序文件、制度等。有污水處理記錄，打磨廢塵集中回收、 隔離噪聲。3.策劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)是否考慮了下述事項(xiàng)：詢問、查閱答a）響應(yīng)緊急情況的最適當(dāng)?shù)姆椒ǎ辉儐?、查閱查建立和保持了?yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。b）內(nèi)部和外部信息交流過程；查建立了廢水、塵爆、氣爆、化學(xué)品等應(yīng)急響應(yīng)預(yù)c）預(yù)防或減輕環(huán)境影晌所需的措施；案查項(xiàng)抽污水溢出應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備方案，其考慮了下列事審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核部門生產(chǎn)部審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES8.2d）針對(duì)不向類型緊急情況所米取的減輕和響應(yīng)措施；e）緊急情況后評(píng)估的

37、需要，以確定并實(shí)施糾正措施；f）定期試驗(yàn)策劃的應(yīng)急響應(yīng)措施；g）對(duì)應(yīng)急響應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn)；h）關(guān)鍵人員和救助機(jī)構(gòu)的名錄，包括詳細(xì)的聯(lián)系方式； i）疏散路線和集合地點(diǎn)；j）從鄰近組織獲得相互授助的可能性。VVVVVVV, 99.1.21.參加合規(guī)性評(píng)價(jià)時(shí)，關(guān)注了哪些法律法規(guī)？詢問、查閱答：主要關(guān)注了涉及產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)有效 性1010.21.本年度部門的持續(xù)改進(jìn)是有哪些？詢問、查閱答：本審核年度內(nèi)未提出改進(jìn)措施。審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)|審核部門1 綜合辦審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES14.11 .公司的環(huán)境包括了哪些因素，包括內(nèi)部和外部

38、因素？2 .涉及本部的內(nèi)部和外部因素后哪些？詢問、查閱詢問、查閱答：內(nèi)部有價(jià)值觀、知識(shí)和績(jī)效，外部有法律法規(guī)等 答：同上24.21 .涉及本部門的相關(guān)方有哪些？2 .這些相關(guān)方的要求是什么？詢問、查閱答：顧客、各職能部門等。答：涉及產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)的環(huán)境保護(hù)信息等。35.31 .本部門的職責(zé)和權(quán)限是否明確？2 .在行使職責(zé)和權(quán)限時(shí)是否有障礙？詢問、查閱查：管理手冊(cè)已對(duì)部門規(guī)定了職責(zé)與權(quán)限。答：目前尢障礙46.1.21 .公司識(shí)別的環(huán)境因素有哪些？2 .本部門的主要環(huán)境因素有哪些?是否存在重要環(huán)境因素？詢問、查閱答：污水排放、噪聲、粉塵等。答：主要環(huán)境因素后固廢排放等，暫沒后重要環(huán)境因66.1.

39、31 .公司的合規(guī)義務(wù)是否已得到識(shí)別？2 .在確定合規(guī)義務(wù)時(shí)，公司是否考慮了卜述情況：a）確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b）確定如何將這些合格義務(wù)應(yīng)用于公司；c）在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司EMS寸必須考慮這些合規(guī)義務(wù)3 .收集了哪些合規(guī)義務(wù)的文件化信息。詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱素。答：公司已識(shí)別了與行業(yè)相關(guān)的各法律法規(guī)要求。答：在識(shí)別合規(guī)義務(wù)時(shí)同時(shí)考慮了以下情況；VVV76.1.41.公司策劃EMS寸是否包括下述方回：a）采取措施管理其：1 ）重要環(huán)境因素；2 ）合規(guī)義務(wù)；3 ）所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。b）如何：1 ）在公司EMS±程中或其

40、他業(yè)務(wù)過程中融入并實(shí)施這些措施；2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性3.策劃EMS昔施時(shí)，公司是否考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要 求？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱查：有與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境管理方面的法規(guī)。答：收集如：污水、空氣、噪聲、固廢等法律法規(guī)。VVVVVVV答：策戈IJ時(shí)考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。86.2.11 .公司的環(huán)境目標(biāo)是否清楚？2 .本部門的環(huán)境目標(biāo)有哪幾項(xiàng)？3 .本部門環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度如何？詢問、查閱詢問、查閱詢問、查閱答：污水排放、噪聲排放、粉塵排放、固廢排放等查：固廢排放。查：部

41、門環(huán)境目標(biāo)有 4項(xiàng)，固廢回收集中處理 100%審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)|審核部門|綜合辦審核員審核組長(zhǎng)序 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果QES96.2.21 .控制人員管理過程的主要依據(jù)有哪些？2 .公司選擇適宜的人員依據(jù)是什么？3 .錄用人員的程序有哪些？4 .當(dāng)不適用時(shí)應(yīng)作如何處置？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱污 答 查 答 答水排放達(dá)標(biāo)、噪聲排放達(dá)標(biāo)、粉塵排放達(dá)標(biāo)來源于內(nèi)部和外部， 一般知識(shí)可通過網(wǎng)絡(luò)與交流。有公司入用人員規(guī)則。主要采用擇優(yōu)錄用，適用期滿簽勞動(dòng)合同。當(dāng)不適合崗位時(shí)，采用再培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、懇辭。107.21 .控制能力管理過程的主要

42、依據(jù)有哪些？2 .公司對(duì)適用的人員能力簽定依據(jù)是什么？3 .當(dāng)人員能力達(dá)不到規(guī)定的上崗要求時(shí)如何處置？4 .查年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，笄計(jì)劃是否得到批準(zhǔn)？5 .查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況，并查培訓(xùn)成效記錄；6 .涉及人員能力、培訓(xùn)應(yīng)保留哪些信息？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱查 查 答 查 查 查建立和保持了人員能力、培訓(xùn)、意識(shí)控制程序。有崗位說明書。采用再培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、懇辭。部門已編制 2016年度培訓(xùn)計(jì)劃。至審核前的培訓(xùn)計(jì)劃已實(shí)施， 且有培訓(xùn)成效記錄。有培訓(xùn)計(jì)劃、會(huì)議答到表、培訓(xùn)成效記錄等。117.31 .對(duì)公司的人員意識(shí)控制主要有哪些措施？這些措施是否適合公司的管

43、理需求？2 .米用何種方式使公司人員知曉公司環(huán)境方針？3 .采用何種方式使公司人員知曉公司和部門環(huán)境目標(biāo)？4 .通過哪些措施使公司人員參與EMSW效性作出貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效所感受的益處；5 .通過何種方式對(duì)員工進(jìn)行當(dāng)發(fā)生不符合EM毆求的后果嚴(yán)重性的教育？6 .如何提高本部門各崗位人員的環(huán)境意識(shí)？詢問、查閱詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱詢問、查閱 詢問、查閱答：米取有針對(duì)性的會(huì)議，提升員工對(duì)崗質(zhì)量重要性的認(rèn)識(shí)。采取的措施目前適合公司的管理能力。答：環(huán)境方針通過各種場(chǎng)合、 宣傳板等形式為員工知。答：環(huán)境目標(biāo)通過各種場(chǎng)合等。答：向員工征詢公司 QMC勺改進(jìn)方圓，使得員工后為 公司提升績(jī)效作出

44、貢獻(xiàn)成就感。答：通過適當(dāng)?shù)呐u(píng)教育和糾正不符合相結(jié)合方式。答：通過各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)，特別是業(yè)務(wù)類的培訓(xùn)。127.4.11 .控制信息交流（溝通）的管理過程主要依據(jù)有哪些？2 .公司的溝通的內(nèi)容是什么？3 .是否規(guī)定了溝通的時(shí)間？4 .各類溝通的對(duì)象是誰(shuí)？5 .規(guī)定了哪些溝通方式？6 .溝通的負(fù)責(zé)人是否指定？7 .溝通保留了哪些信息？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱查 答 查 查 查 查 查建立和保持了信息交流控制程序。主要溝逋環(huán)境管理等方面程序文件中已規(guī)定了各類溝通要要求。同上同上同上有會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄表等。審核準(zhǔn)則ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)

45、審核部門綜合辦審核員審核組長(zhǎng)序標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果號(hào)QES13147.4.27.5.11 .在內(nèi)部溝通中，環(huán)境管理溝通至哪個(gè)層次？2 .在溝通中是否包括了 EMS勺艾更3 .信息交流是否能確保環(huán)境管理人員為公而境管理持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)？1 .控制信息交流（溝通）的管理過程主要依據(jù)有哪些？2 .標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息主要有哪些？3 .為確定EMST效運(yùn)行制定了哪些必須的管理制度、程序文件等？4 .EMS文件的詳略程度是否得當(dāng)？5 .EMS文件有哪些媒體、形式或類型?這些文件的表現(xiàn)形式或類型是否適 當(dāng)、有效？詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱 詢問、查閱答：在內(nèi)部的環(huán)境管理信息溝通至相關(guān)環(huán)境管理崗位答：信息交流包括了 EMS勺艾更信息。答：能起到環(huán)境管理人員為公司環(huán)境管埋作出貢獻(xiàn)。查：建立和保持了文件與記錄控制程序。查：編制和保持有環(huán)境方針、目標(biāo)等。查：已建立程序文件 13份，各類管理制度15份。答：各類