項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)貫標(biāo)檢查(自查)表

1、三維項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)貫標(biāo)檢查（自查）表序號(hào)1監(jiān)理機(jī)構(gòu) :檢杳項(xiàng)目項(xiàng)目監(jiān)理登記（ Q6.3 ）企業(yè)資質(zhì)（ Q6.3 ）總監(jiān)資格和任命組手 續(xù)（Q5.5.1織ES4.4.1 ）機(jī)總代授權(quán)、職權(quán)行構(gòu)和使（Q5.5.1人員）資格監(jiān)理組人員配置（ ）人員職責(zé))檢杳內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)通知書(shū)無(wú)，扣2 分監(jiān)理合同無(wú)，扣2 分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件無(wú)，扣2分公司資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件無(wú)，扣 2分公司管理體系認(rèn)證書(shū)復(fù)印件無(wú)，扣 2分總監(jiān)任命書(shū)無(wú)，扣 3分總監(jiān)注冊(cè)證復(fù)印件無(wú)，扣 3分總監(jiān)變動(dòng)手續(xù)無(wú)，扣 3分總代授權(quán)手續(xù)無(wú)，扣 3分總代資格證書(shū)復(fù)印件無(wú)，扣3分有無(wú)越權(quán)簽字無(wú)，扣3分人員數(shù)量及專業(yè)按合冋要求有關(guān)規(guī)定配齊/缺，扣2分 人員

2、資格證書(shū)復(fù)印件無(wú)，扣 2分人員出勤記錄無(wú)，扣 2分人員變動(dòng)手續(xù)和記錄無(wú)，扣 2分監(jiān)理組人員分工明確不明確，扣2分人員崗位職責(zé)明確不明確，扣2分SPMC-15-A 2檢查結(jié)果應(yīng)得扣分實(shí)得分備注|分有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）2有（），無(wú)（） 有（），無(wú)（） 有2（），無(wú)（）3總監(jiān)變動(dòng)手續(xù)不符合要求有（），無(wú)（） 有（），無(wú)（） 有按無(wú)扣分（），無(wú)（）3無(wú)總監(jiān)代表此項(xiàng)不查；有有（），無(wú)（） 有（），無(wú)（） 有無(wú)越權(quán)簽字可 抽查有關(guān)資（），無(wú)（）料3檢查監(jiān)理配備人員及配備及手續(xù)完備 表齊（），缺（） 有（），無(wú)（） 有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）明（），不明（）2明（），不明（）小計(jì)序號(hào)檢杳項(xiàng)目2施工

3、組織設(shè)計(jì)（方案）審查（）審簽專項(xiàng)施工方案（）監(jiān)理規(guī)劃（ Q7.14.1 ）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（ ）質(zhì)量 監(jiān)理檢測(cè)放線及沉降觀測(cè)復(fù)檢杳內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)審簽手續(xù)符合規(guī)定要求不符合，扣 3分審查及時(shí)不及時(shí)，扣 2分總監(jiān)審杳簽字未審杳簽字，扣 1 分專項(xiàng)施工方案已審簽未審，扣 3分審簽及時(shí)（在施工之前完成）不及時(shí)，扣2 分已編制監(jiān)理規(guī)劃無(wú)，扣 4分內(nèi)容完整，符合要求不完整，扣 12 分編審手續(xù)符合規(guī)定不符合，扣 2 分該編制的均已編制未編 /未全部編，扣4 分編制及時(shí)不及時(shí)，扣2 分內(nèi)容完整，符合要求不完整，扣 12 分內(nèi)部交底，并有記錄無(wú)，扣 2分檢杳施工方專職測(cè)量員崗位證書(shū)及測(cè)量設(shè)備檢定證書(shū)檢查結(jié)果符合（）

4、，不符合（）及時(shí)（），不及時(shí)（） 已審（），未審（）已審（），未審（） 及時(shí)（），不及時(shí)（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）已編（），未編（） 及時(shí)（），不及時(shí)（） 有（），無(wú)（） 有（），無(wú)（）15應(yīng)得扣分實(shí)得分 |備注分33442J核（ ）開(kāi)工報(bào)審（）審核承保單位保體系 （）審查分包單位資質(zhì)和特種作業(yè)人未查，扣 1 分 復(fù)核程序和內(nèi)容符合要求不符合，扣 12分交樁復(fù)核有記錄無(wú)，扣 2分已杳（），未杳（）符合（），不符合（） 有（），無(wú)（）審查開(kāi)工條件是否符合要求不符合，扣2分符合（），不符合（）按時(shí)總監(jiān)按時(shí)簽發(fā)報(bào)審表不按時(shí)，扣2分（） , 不按時(shí)（）已按規(guī)定審核 GB50300-

5、2001（表 A01）,已審（），未審（）未審核，扣 2 分審查程序和內(nèi)容符合要求不符合，扣 2 分符合（），不符合（）符合分包單位與企業(yè)資質(zhì)相符不明確，扣 2 分（），不符合（）222員資格 （）小計(jì)序號(hào)檢杳項(xiàng)目2現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量和標(biāo)養(yǎng)室檢杳審查及時(shí)不及時(shí)，扣 2 分及時(shí)（） , 不及時(shí)（）檢杳內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果施工方現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)儀設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書(shū)有效有效（），無(wú)效（）無(wú)效，扣 1 分22應(yīng)得扣分實(shí)得分備注分3（）建材監(jiān)控（）質(zhì)量 監(jiān)理巡視、旁站監(jiān)理（）隱蔽工程驗(yàn)收（）工程質(zhì)量驗(yàn)收（）標(biāo)養(yǎng)至的技術(shù)要求付合規(guī)疋不付合，扣 13 分冋條件養(yǎng)護(hù)試塊符合規(guī)范要求不符合，扣 2 分按建材品種建立監(jiān)督臺(tái)

6、賬未建，扣 4分監(jiān)督臺(tái)賬應(yīng)符合要求不符合，扣 12分建材報(bào)審的審核符合要求不符合，扣4分見(jiàn)證取樣、送檢符合規(guī)定不符合，扣2 分有無(wú)先使用后復(fù)試，后審批現(xiàn)象有，扣 4分建材質(zhì)保資料齊全，符合規(guī)定不符合，扣 13 分巡視 /平行檢驗(yàn)有記錄無(wú)，扣 2分施工過(guò)程中按規(guī)定巡視并有記錄無(wú)記錄，扣3分施工過(guò)程中按規(guī)定旁站并有記錄無(wú)記錄，扣3分該隱蔽的工程均已隱蔽驗(yàn)收未驗(yàn) /缺項(xiàng)，扣3分隱蔽驗(yàn)收工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)簽認(rèn)符合不符合，扣 2 分有無(wú)未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，已簽認(rèn)，并進(jìn)入下道工序的施工有，扣3 分工程質(zhì)量驗(yàn)收方法和程序符合要求不符合，扣 3 分檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部劃分準(zhǔn)確，驗(yàn)收記錄內(nèi)容齊全、結(jié)論明確，簽認(rèn)手續(xù)完

7、整，參與人員具有相應(yīng)資格不符合，扣 13 分符合（），不符合（）符合（），不符合（）已建（），未建（）符合（），不符合（）符合（），不符合（） 符合（），不符合（）無(wú)（），有（）符合（），不符合（）無(wú)（），有（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）已驗(yàn)（） , 未驗(yàn)（）符合（），不符合（）有（），無(wú)（）符合（），不符合（）符合（），不符合（）6333小計(jì)18序號(hào)3檢查項(xiàng)目施工試驗(yàn)報(bào)告（ ）施工記錄部工程質(zhì)量評(píng)估分報(bào)告（ Q4.2.4質(zhì)）量監(jiān)理日記監(jiān)（ Q7.5.1 ）理內(nèi)業(yè)監(jiān)理工程師通資知單（ Q7.5.1 ）料監(jiān)理月報(bào)（ ）有關(guān)會(huì)議紀(jì)要（ ）影像資料（ ）檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)砼試塊、砌筑砂漿試塊的檢測(cè)報(bào)

8、告和統(tǒng)計(jì)評(píng)定；鋼筋及接頭、鋼結(jié)構(gòu)焊縫質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，基樁檢驗(yàn)報(bào)告；回填土檢測(cè)報(bào)告，工程節(jié)能材料檢測(cè)報(bào)告等該有的已有，并符合規(guī)定要求無(wú) /缺，扣 13 分工程定位、基槽復(fù)核記錄；樁位復(fù)核記錄；樁基礎(chǔ)隱蔽驗(yàn)收記錄；樓層標(biāo)高、軸線、垂直度及沉降測(cè)量記錄；砼施工記錄；預(yù)應(yīng)力張拉、灌漿監(jiān)理記錄等該記錄的均已按要求記錄未記 /缺記，扣 13 分該有工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告的均有無(wú)，扣 2分工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告編寫(xiě)符合要求不符合，扣 12 分工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告審批符合規(guī)定不符合，扣1 分監(jiān)理日記必須天天記錄，無(wú)缺記有，扣 2分記錄內(nèi)容符合要求不符合，扣 12 分與試塊、復(fù)試、監(jiān)督臺(tái)賬、通知單，驗(yàn)收記錄等資料有無(wú)不一致有，扣

9、 12 分該簽發(fā)監(jiān)理通知單的已簽發(fā)未簽，扣2 分通知單 與 回復(fù)單、復(fù)查意見(jiàn)能條條圭寸閉不能，扣 13 分監(jiān)理月報(bào)編、送及時(shí)不及時(shí)，扣1分監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容符合要求不符合，扣1分設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要無(wú)，扣 1分第一次工地會(huì)議紀(jì)要無(wú)，扣 1分工地例會(huì)紀(jì)要無(wú)/缺，扣 1 分該有影像資料的均有無(wú)，扣 1分影像資料符合要求不符合，扣 1 分檢查結(jié)果有（），無(wú)（）已記（），未記 /缺記（）有（），無(wú)（） 符合（），不符合（） 符合（），不符合（）有（），無(wú)（） 符合（），不符合（）有（），無(wú)（）齊（），缺（） 能（），不能（）明（），不明（） 明（），不明（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（

10、） 符合（），不符合（）應(yīng)得分扣分實(shí)得分備注332221111 1小計(jì)序號(hào)檢查項(xiàng)目4安全監(jiān)理人員（ Q7.1.2 ）總包單位安保體系（ Q7.5.1ES4.4.6 ）審查分包單位資質(zhì)（ ES4.4.6安Q7.5.1 ）全審查安全專項(xiàng)方監(jiān)案（ Q7.5.1理ES 4.4.6 ）安全監(jiān)理方案檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)人員配置符合要求不符合，扣 1分有安全監(jiān)理崗位職責(zé)無(wú)，扣 1分安全監(jiān)理人員考勤無(wú)，扣 1分審查總包單位是否已取得安全生產(chǎn)許可證并在有效期內(nèi)未查，扣 1 分查總包現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部安全員配置是否符合要求，兩類人員是否取得安全生產(chǎn)考核證書(shū)無(wú)，扣 1分審查分包單位是否已取得“安全生產(chǎn)許可證”，并在有效期內(nèi)；兩

11、類人員是否取得安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)未查，扣 2 分審查分包單位是否具有相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和特種作業(yè)人員資格，并有匯總清單未查，扣 1 分施工單位編制的安全專項(xiàng)方案是否明確，并有危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程清單（一覽表）不明確 /不全明確，扣 2 分已按規(guī)定進(jìn)行了審核未審核，扣3 分審核應(yīng)在施工前及時(shí)完成不及時(shí)，扣2 分是否編制安全監(jiān)理方案未編制，扣3 分是否對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程單獨(dú)編制并有監(jiān)理細(xì)則清單檢查結(jié)果符合（），不符合（） 有（），無(wú)（） 有（），無(wú)（）已查（），未查（）有已查（），未查（）已查（），未查（）明確（）不明確 /不全明確（） 已審（），未審（） 及時(shí)（），不及時(shí)（）編制（），未編

12、（）15應(yīng)得分扣分實(shí)得分備注11222安全監(jiān)理細(xì)則（ Q7.1）大型起重機(jī)械和自升式架設(shè)設(shè)施驗(yàn)收核查（未編 /少編，扣 2 分 編寫(xiě)內(nèi)容符合規(guī)定要求（有針對(duì)性）不符合，扣12 分是否編寫(xiě)安全文明施工監(jiān)理細(xì)則未編 /少編，扣 2 分施工單位是否報(bào)審大型起重機(jī)械和自升式架設(shè)設(shè)施無(wú)，扣3 分 是否驗(yàn)收核查大型起重機(jī)械和自升式架設(shè)設(shè)施無(wú)，扣 1 分 驗(yàn)收核查是否符合要求不符合，扣1分已編（），未編（） 符合（），不符合（） 已編（），未 /少編（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）符合（），不符合（）2小計(jì)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果4填寫(xiě)“安全防護(hù)、文明施工措施 是否審核安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)計(jì)

13、劃報(bào)審表，費(fèi)審批表及使用情況審核表”未審核，扣1 分已審（），未審（）（ ES 4.4.6 ）是否檢查安全防護(hù)、文明施工措施使用情況10應(yīng)得分扣分實(shí)得分備注1未查，扣 1 分按時(shí)填報(bào)上海市建設(shè)工程質(zhì)量是否督促每周檢查的實(shí)施和隱患整改的落實(shí)無(wú)，扣 1分標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工地考核評(píng)是否每月上網(wǎng)復(fù)核總包企業(yè)的月度自評(píng)無(wú)，扣 1分分表（ ES4.4.6 ）是否按時(shí)核準(zhǔn)施工企業(yè)的竣工評(píng)定無(wú)，扣 1分正確簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單該簽發(fā)的均已簽發(fā)未簽，扣 2 分（ Q7.5.1ES 4.4.6 ）通知單及回復(fù)單和復(fù)查意見(jiàn)的封閉復(fù)核要求已查（），未查（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）已簽（），未簽（）符合12

14、安全施工單位的安全交底（監(jiān)）理巡視、旁站監(jiān)理 （）檢查現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急物資的配置情 況及其有效性（）安全監(jiān)理日記（ ）安全監(jiān)理月報(bào)（ ）不符合，扣 1? 2 分檢查施工單位對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工安全交底工作和角度記錄，并有檢查記錄無(wú)記錄，扣 1 分按規(guī)定進(jìn)行旁站，并有記錄無(wú)記錄，扣2 分對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程巡視并有監(jiān)理記錄無(wú)記錄，扣 12 分驗(yàn)收核查是否符合要求不符合，扣 1 分按規(guī)定實(shí)施監(jiān)理，并有記錄無(wú)記錄，扣 2 分巡視記錄符合要求不符合，扣12 分對(duì)安全隱患有指令，有復(fù)查并記錄無(wú)，扣 2分安全監(jiān)理日記必須天天記錄，無(wú)缺記有，扣 12 分記錄內(nèi)容符合要求不符合，扣 1 分安全監(jiān)理月報(bào)報(bào)編

15、，送及時(shí)不及時(shí)，扣 1 分安全監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容符合要求不符合，扣1 分有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（） 符合（），不符合（） 有（），無(wú)（）符合（），不符合（） 有（），無(wú)（）無(wú)（），有（）符合（），不符合（）及時(shí)（），不及時(shí)（） 符合（），不符合（）1221小計(jì)序號(hào)檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理設(shè)施（Q6.3）工作環(huán)境（ Q6.4）監(jiān)理組職業(yè)健康安全綜（合）管理文件管理 ( )監(jiān)理內(nèi)部學(xué)習(xí)情況( )檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)工具，儀器符合要求不符合，扣1 分保管好甲方提供的辦公、通訊、生活設(shè)施保管不好，扣1 分現(xiàn)場(chǎng)辦公室整齊、清潔不整潔，扣1分現(xiàn)場(chǎng)辦公室有關(guān)圖、表已上墻未上墻，扣1分是否對(duì)項(xiàng)目組工作場(chǎng)所環(huán)

16、境因素進(jìn)行識(shí)別，建立本項(xiàng)目組“重要環(huán)境因素清單”無(wú)，扣 1分是否制定“環(huán)境管理方案”無(wú)，扣1 分是否有針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行的監(jiān)測(cè)無(wú)，扣1 分是否對(duì)項(xiàng)目組工作場(chǎng)所危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，建立本項(xiàng)目組“重風(fēng)大 t險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單清單”無(wú)，扣1 分是否制定“職業(yè)健康安全管理方案”無(wú) ,扣1 分現(xiàn)場(chǎng)人員有胸卡、安全帽無(wú) ,扣1分是否有應(yīng)急預(yù)案無(wú) ,扣1 分是否有應(yīng)急演練，演練后是否對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)審無(wú) ,扣1分監(jiān)理組有監(jiān)理項(xiàng)目文件清單無(wú)，扣 1分文件和圖紙收發(fā)，送審傳閱，記錄符合要求該有不符合，扣1分 無(wú)/的有效文件均有缺，扣 1分文件資料保管條件是否符合要求不符合，扣1分適用的法律法規(guī)文件清單無(wú)/缺，扣1分內(nèi)部學(xué)習(xí)

17、按規(guī)定，并有記錄無(wú)記錄，扣1分內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要應(yīng)有出席人員本人簽字是否有公無(wú)，扣1分司、上級(jí)主管部門(mén)檢查的不合格對(duì)不符合 /不合格/不符合，有，扣1 分事項(xiàng)采取的措施無(wú)，扣1 分10檢查結(jié)果應(yīng)得分扣分 實(shí)得分備注符合（），不符合（）整 吉， 不整潔（）潔（）已(), 未 （）有(), 無(wú) （）有(), 無(wú) （）有(), 無(wú) （）有(), 無(wú) （）有(), 無(wú) （）有(), 無(wú) （）有(), 無(wú) （）有(), 無(wú) （）有（），無(wú)（）符合（），不符合（）有（），無(wú)（）符合（），不符合（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）有（），無(wú)（）對(duì)潛在的不合格/無(wú)，扣1分不符合事項(xiàng)、事故采取的措施序號(hào)1 檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)監(jiān) 理各類報(bào)表周報(bào)、月報(bào)、責(zé)任表、貫標(biāo)自查表、業(yè)主反饋意見(jiàn)表、監(jiān)理人員月度考評(píng)、安全監(jiān)機(jī) 構(gòu)( Q4.2.4Q8.2.1理季度考評(píng)、考勤表等，均有并及時(shí)報(bào)送綜Q8.2.3 Q8.5 )無(wú)/缺，扣 2 分各類報(bào)表填寫(xiě)要求符合要求不符合，扣 1 分5不良行為（ Q8.3 ）每發(fā)現(xiàn)一件不良行為扣 3 分合管理小計(jì)合