2018-殘次品處理流程及管理制度

1、流程制度2018-殘次品處理流程及管理制 度殘次品處理流程及管理制度目錄1概況 32正文 錯誤!未定義書簽。2.1 定義 錯誤!未定義書簽。2.2 職責分工 錯誤!未定義書簽。2.2.1 總經(jīng)辦 錯誤!未定義書簽。2.2.2 財務(wù)部 錯誤!未定義書簽。2.2.3 供應(yīng)鏈管理部 錯誤!未定義書簽。2.2.4 采購部 錯誤!未定義書簽。2.2.5 倉儲配送倉庫 錯誤!未定義書簽。2.3 管理內(nèi)容42.3.1 基本流程 62.3.2 基本原則 73解釋 74附錄 71概況流程制度編號版本號【1.0】生效日期2018-x-x密級程度 公開口 內(nèi)部口 機密口 絕密目的規(guī)范客戶退回殘次品處理方式，明確相關(guān)

2、人員責任，提升殘次品處理效率， 提升倉庫空間利用率，減少庫存資金積壓。適用范圍全網(wǎng)倉儲配送倉庫傳達對象應(yīng)知應(yīng)會一 了解部門/區(qū)域崗位/角色部門/區(qū)域崗位/角色供應(yīng)鏈管理部供應(yīng)鏈管理部 職能人員、各 倉儲配送倉庫 崗位人員其他部門其他崗位責任部門供應(yīng)鏈管理部流程制 度Owner參與擬制部門參與擬制人第3頁共7頁流程制度2正文2.1定義殘次品：指商品在采購過程中、存儲過程中和銷售過程中造成的商品本身以及包裝破損、功能缺失，從而無法正常銷售的商品。2. 2職責分工2. 2.1總經(jīng)辦1、負責審核倉儲殘次品處理制度制定和發(fā)布；2、負責審批0A系統(tǒng)倉儲報廢品清單和倉儲殘次品處理申請的申請；3、負責自營門店

3、、加盟商退回殘次品和報廢商品申請的審核；2. 2. 2財務(wù)部1、負責監(jiān)督倉儲管理部倉儲報廢品清單和倉儲殘次品處理申請的執(zhí)行。2、負責報廢品和殘次品清理財務(wù)賬單的相關(guān)調(diào)整。3、負責殘次品和報廢品申請的審核，報廢品處理的監(jiān)督和確認。2. 2. 3供應(yīng)鏈管理部1、負責倉儲殘次品處理制度制定、修訂、發(fā)布及解釋;2、負責殘次品處理規(guī)范制度的培訓(xùn)；3、輸出殘次品和報廢品處理清單和報告；4、負責提交報廢品和殘次品的處理0A申請；5、負責監(jiān)督倉儲殘次品處理制度的落實。2. 2. 4采購部負責自營門店、加盟商在百勝ERP系統(tǒng)中待處理殘次品中因商品質(zhì)量造成的處理工作的 跟進。采購商品過程中應(yīng)嚴格把關(guān)，在采購合同中

4、加大對供應(yīng)商的約束，特別是商品質(zhì)量相應(yīng)問題，應(yīng)由供應(yīng)商負責調(diào)換并在合同中進行明確標注，明確商品調(diào)換期限并確保此期限具 有可操作性,一旦發(fā)生采購商品出現(xiàn)質(zhì)量問題且在約定時間內(nèi)無法退換的情況，公司有權(quán)視情節(jié)輕重對供應(yīng)商進行處罰。2. 2. 4倉儲配送倉庫1 .殘次品入倉。倉管員負責退回殘次品收貨.質(zhì)檢.入庫.登記分類.拍照.上架，做好單據(jù)整理和歸檔工作。2 .殘次品維修。（1）退回殘次品。倉儲負責人每月25日前完成退回殘次品維修申請工作（含商品明細和商品費用），安排維修師傅上門維修，并在伙伴辦公協(xié)同平臺上傳維修后圖片。（2）存儲殘次品。由于儲存不當（包括但不限于進水.失火.蟲鼠侵害，污漬污染等影響

5、正常銷售的各種行為情況）.野蠻裝卸.未做好防范措施等而造成商品殘損，由倉管員按該 商品的進價全額承擔。（主管承擔30%,直接責任人承擔70%）3、殘次品清理。倉儲負責人每月5日前將輸出XX已維修待銷售殘次品清單給到市 場部、銷售部、線上運營中心、采購部，并跟進殘次品清理進度。4、報廢商品清理。倉儲負責人在每月5曰前完成報廢商品數(shù)據(jù)申請，審批通過后于3個工作日內(nèi)由倉儲部.行政部與財務(wù)部監(jiān)督進行銷毀，完成報廢商品清理工作，并提供報廢 商品清理的視頻或者圖片姿料。第5頁共7頁流程制度第6頁共7頁2.5管理內(nèi)容2.3.1基本流程流程制度2.3.2 基本原則所有客戶（終端消費者和所有門店）殘次品退回的基本原則：所有殘次貨品退回倉庫都需要有系統(tǒng)申請單，并經(jīng)審核通過后，才能將殘次貨品退到公司倉庫