GBT319502015誠信管理體系合規(guī)性評價(jià)報(bào)告

1、合規(guī)性評價(jià)報(bào)告為了保證公司各項(xiàng)活動(dòng)符合法律、 法規(guī)和其他要求, 公司組織各 部門對本部門的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評價(jià).本次合規(guī)性評價(jià)共識別出相關(guān)法律法規(guī) 20 條. 合規(guī)性的評價(jià)可以從以下幾點(diǎn)進(jìn)行闡述：1、生產(chǎn)過程限制 生產(chǎn)中央部根據(jù)衛(wèi)生清掃要求對加工場所進(jìn)行清掃, 每天對衛(wèi)生 狀況進(jìn)行檢查, 并定期驗(yàn)證清潔區(qū)和準(zhǔn)清潔區(qū)的消毒效果. 生產(chǎn)中央 部根據(jù)維護(hù)保養(yǎng)方案對公司生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng), 修人員及時(shí) 對故障設(shè)備進(jìn)行維修, 保證生產(chǎn)方案按時(shí)完成. 各項(xiàng)活動(dòng)和過程符合 要求.2、計(jì)量設(shè)備的治理 公司生產(chǎn)和檢驗(yàn)中需要檢定的設(shè)備和器具定期請外部計(jì)量部門 進(jìn)行校準(zhǔn)和進(jìn)行內(nèi)部自校, 符合?強(qiáng)制檢定的工作

2、計(jì)量器具治理方法? 和計(jì)量法等相關(guān)規(guī)定.3、產(chǎn)品的銷售 產(chǎn)品銷售、物流運(yùn)輸過程核查符合要求. 公司銷售臺賬中詳細(xì)記錄了產(chǎn)品的名稱、 數(shù)量、規(guī)格、出貨日期、 聯(lián)系方式等內(nèi)容.4、人員治理 公司制定了制度以標(biāo)準(zhǔn)員工行為. 公司設(shè)置了公示欄對于員工出 現(xiàn)的誠信行為,適時(shí)進(jìn)行鼓勵(lì)；對員工出現(xiàn)的失信行為,適時(shí)進(jìn)行懲戒公示,增加失信本錢.同時(shí)公司與員工簽訂了勞動(dòng)合同, 按時(shí)為員工發(fā)放工資, 按時(shí)為 員工繳納社會保險(xiǎn), 符合中華人民共和國勞動(dòng)合同法、 中華人民共和 國勞動(dòng)法和社會保險(xiǎn)法等的要求.5、環(huán)境保護(hù)根據(jù)區(qū)環(huán)保局要求, 公司建立了企業(yè)環(huán)境保護(hù) “一企一檔 資料, 設(shè)置了污水處理設(shè)備,同時(shí)處理垃圾.6、

3、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司制定了?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序?以及消防應(yīng)急預(yù)案?以應(yīng)對 可能發(fā)生的失信事件, 使各項(xiàng)活動(dòng)良好運(yùn)行. 在實(shí)際運(yùn)行中不可防止 的發(fā)生等事件時(shí),市場中央部、研發(fā)中央部、生產(chǎn)中央部、治理中央 部、財(cái)務(wù)中央部等相關(guān)部門密切配合,未造成不良后果. 2021 年 10 月 18 日進(jìn)行了消防應(yīng)急演練,提升了公司員工的應(yīng)急水平.7、財(cái)務(wù)治理財(cái)務(wù)治理符合核查符合要求.財(cái)務(wù)部根據(jù) ?財(cái)務(wù)治理制度? 每月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并交納增 值稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)稅務(wù),毎季、年向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申 報(bào)并交納企業(yè)所得稅. 符合中華人民共和國企業(yè)所得稅法、 增值稅暫 行條例等法律要求.每月按時(shí)核算并發(fā)放員工工資, 為員工交納社會保險(xiǎn), 根據(jù)付款 方案向供給商支付貨款.根據(jù)貸款協(xié)議及時(shí)歸還銀行貸款及貸款利 息,歸還率 100%.二、重大失信事件的處理或改良的建議我公司自從運(yùn)行誠信治理體系以來未發(fā)生過重大失信事件.三、評價(jià)結(jié)論： 通過本次合規(guī)性評價(jià),各部門識別出了相關(guān)法律法規(guī)及其他要 求,并制定了相應(yīng)限制舉措,具有較強(qiáng)的適宜性、充分性和有效性, 結(jié)合公司內(nèi)部核查發(fā)現(xiàn)我公司沒有嚴(yán)重違反國家法律法規(guī)的情況發(fā) 生,對法律法規(guī)及其他要求的符合性執(zhí)行情況較好.由于誠信體系建立至今, 僅 3 個(gè)多月時(shí)間, 極小局部員工對誠信 體系和適用法律法規(guī)的