工程項目管理檢查表

1、工程工程管理檢查表序號管理環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容與要求檢查資料執(zhí)行情況1 1工程管理組織機構設置1 1、工程部組織機構設置及其人管理人員配置；2 2、根據(jù)工程的規(guī)模、復雜程度和專業(yè)特點設置，根據(jù)施工工程任務需要調(diào)整，適應現(xiàn)場施工 需要設置。3 3、持證上崗比例應滿足相關求。4 4、工程經(jīng)理部組織及主要成員配置應按規(guī)定履行報批手續(xù)。1 1、工程管理人員報審表。2 2、工程主要管理人員崗位、職業(yè)資格證 書。3 3、非本單位證書人員的聘用書。4 4、主要成員變更后的報審手續(xù)。5 5、工程經(jīng)理的任免文件等。2 2工程管理制度制訂主要管理制度有：1 1、工程管理人員崗位責任制度。2 2、工程質(zhì)量管理制度。3 3、

2、工程平安文明施工管理制度。4 4、工程進度管理制度。5 5、工程本錢管理制度。6 6、工程材料、機械設備管理制度。7 7、工程現(xiàn)場管理制度。8 8、工程例會及施工日志制度。9 9、工程分包及勞務管理制度。1010、工程資料、檔案管理制度。1 1、企業(yè)三大標準。2 2、施工標準、規(guī)程標準。3 3、現(xiàn)場管理制度4 4、管理其他資料包括企業(yè)相關文件，當 地建設行政主管部門的一些規(guī)定、要求文 件等。3 3工程施工進度方案控制1 1、以實現(xiàn)施工合同約定的竣工日期為最終目標。2 2、編制施工總進度方案和單位 項工程施工進度方案。3 3、應通過編制年、季、月、旬、周施工進度方案實施。4 4、跟蹤方案的實施進

3、行監(jiān)督，在方案圖上進行實際進度記錄。5 5、執(zhí)行施工合同中的進度相關條款的承諾，跟蹤形象進度，對相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與分析。6 6、及時做好施工進度方案的檢查和調(diào)整，向企業(yè)提供月度施工進度報告。7 7、落實控制進度措施，應具體到執(zhí)行人、目標、任務、檢查方法和考核方法。8 8、注意第一手原始資料收集整理，及時處理進度索賠。1 1、總進度方案。2 2、單位工程、分局部項工程進度制。3 3、材料、勞動力方案。4 4、季、月旬、周作業(yè)方案。5 5、開竣工、停復工報告。6 6、進度方案調(diào)整表。7 7、施工產(chǎn)值報表。8 8、施工進度方案的審核、實施與檢查記 錄。4 4工程質(zhì)量控制1 1、堅持“質(zhì)量第一，預防為

4、主的方針和“方案、執(zhí)行、檢查、處理循環(huán)工作方法，不斷1 1、工程質(zhì)量方案、措施。改良過程控制。2 2、編制質(zhì)量方案應表達全過程控制，應成為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。3 3、實行樣板制，嚴格按要求進行自檢、互檢和交接檢、隱檢，指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗 或已經(jīng)檢驗為不合格的，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。4 4、應建立工程質(zhì)量責任制度和考核評價方法，過程質(zhì)量控制應由每一道工序和崗位的責任人 負責。5 5、做好施工、生產(chǎn)要素質(zhì)量控制 人、機、料、法、環(huán)，設置工序質(zhì)量控制點。6 6、工程變更應嚴格執(zhí)行工程變更程序，建筑產(chǎn)品或半成品應采取有效措施妥善保護。7 7、按規(guī)定程序整理質(zhì)量記錄，編制竣工資料。8

5、8、執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量標準，識別質(zhì)量持續(xù)改良區(qū)域，定期做好質(zhì)量的回訪與保修。2 2、工序質(zhì)量控制點的設置和管理。3 3、質(zhì)量管理制度。4 4、質(zhì)量問題的分析和處理。5 5、過程可追溯性控制記錄。6 6、執(zhí)行標準。7 7、其他資料。5 5工程平安控制1 1、堅持“平安第一，預防為主的方針，建立工程的平安管理體系和平安生產(chǎn)責任制。2 2、要根據(jù)施工中人的不平安行為、物的不平安狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不平安因素和管理缺陷進行 相應的平安控制。施工工程應實現(xiàn)重大傷亡事故為零的目標。3 3、編制的平安技術措施應具有超前性、針對性、可靠性和可操作性。各項平安技術交底必須 逐步進行。4 4、必須建立施工平安生產(chǎn)教育培訓制

6、度，未經(jīng)施工平安生產(chǎn)教育的人員不得上崗作業(yè)。5 5、應認真開展應期、季節(jié)性、臨時性、專業(yè)性、群眾性的平安專項檢查和平安管理檢查。各 項檢查要有紀錄。6 6、工程部必須按要求配置必要的資源，并采取各項可靠的技術措施，消除平安隱錄，保證施 工平安和周圍環(huán)境的保護。7 7、堅持“驗收合格才能使用原那么進行平安驗收，并辦理書面確認手續(xù)。對查出的平安隱患 應定人、定期限、定措施完成整改，并做好復查驗證，合格前方可銷案。8 8、平安事故處理必須堅持“四不放過的原那么。1 1、平安管理制度。2 2、平安責任書。3 3、平安檢查資料臺帳。4 4、整改復查回執(zhí)。5 5、平安投資臺帳。6 6、專項方案編審。7 7

7、、平安事故調(diào)查處理記錄。8 8、其他資料。6 6工程本錢控制1 1、工程的本錢控制應堅持全面控制、動態(tài)控制和創(chuàng)收節(jié)約相結合的原那么。2 2、編制兩算施工預算和施工圖預算。3 3、編制施工方案并進行優(yōu)化，制定技術降低措施。4 4、 以施工圖預算控制本錢支出實現(xiàn)“以收定支。5 5、 以施工預算控制人力資源和物質(zhì)資源的損耗。對生產(chǎn)班組任務安排必須簽收施工任務單和 限額領料單，并按實際完成情況按單進行結算支付報酬。6 6、建立資源消耗臺帳，實行資源消耗的中間控制。7 7、應用本錢與進度同步跟蹤的方法控制分局部項本錢。8 8、建立工程本錢的審核簽證制度，控制本錢費用支出。1 1、施工圖預算。2 2、施工

8、預算。3 3、工程目標本錢測算表。4 4、本錢核算的會計臺帳。5 5、施工任務單。6 6、限額領料，回收單。7 7、工程班組結算清單。8 8、況現(xiàn)獎罰依據(jù)。9 9、其他資料。9 9、堅持現(xiàn)場管理標準化，堵塞浪費漏洞。應特別關注的是現(xiàn)場平面布置管理和現(xiàn)場平安生產(chǎn) 管理。1010、 定期開展“三同步統(tǒng)計核算、業(yè)務核算、會計核算的同步 檢查，防止工程本錢盈虧異 常。1111、做好工程本錢的分析與考核，實施必要的獎罰。7 7工程現(xiàn)場管理1 1、現(xiàn)場管理應做到文明施工、平安有序、整潔衛(wèi)生、不擾民、不損害公眾利益。2 2、現(xiàn)場標志。在施工現(xiàn)場門頭設置企業(yè)名稱、標志，在施工現(xiàn)場主要進出口處醒目位置設置 施工

9、現(xiàn)場公示牌和施工總平面布置圖。有條件工程宜對施工現(xiàn)場進行綠化布置。3 3、場容管理，施工設施實行封閉式管理，嚴格按已批準的施工總平面圖劃定的位置，明確劃分施工作業(yè)區(qū)，生活區(qū)和辦公區(qū)。作業(yè)區(qū)現(xiàn)場施工器具堆放合理、碼放整齊、規(guī)格分類、掛牌標識，大宗材料有方案分批進場，堅持做好落手清，做到工完料盡場地清。生活區(qū)宿舍、食堂、廁所、浴室齊全，符合衛(wèi)生標識，現(xiàn)場的辦公、生產(chǎn)和生活臨時設施搭建應經(jīng)審批，應滿足和 符合防火、防臺、衛(wèi)生、環(huán)境和節(jié)能的要求。4 4、環(huán)境保護。工地地面應做硬化處理，現(xiàn)場排污、排水溝渠道通暢，控制噪聲、粉塵、有毒 有害煙塵的排放，建筑垃圾、渣土應按指定地點堆放，進現(xiàn)場車輛應經(jīng)常沖洗，

10、保持清潔。施 工中需停水、停電、封路等影響環(huán)境時應事先告示，并高有標志。5 5、防火保安?，F(xiàn)場應設立門衛(wèi)或警衛(wèi)，進入施工現(xiàn)場主要管理人員應佩戴證明其身份的證卡，并應采用現(xiàn)場施工人員標識。建立和執(zhí)行防火管理制度，現(xiàn)場的通道口等應有明顯的標志或指示牌。關鍵崗位和危險作業(yè)施工人員應經(jīng)培訓持證上崗，按規(guī)定辦理施工保險和第三者責任險。6 6、衛(wèi)生防疫及其他?，F(xiàn)場應準備必要的醫(yī)療保健措施，按需要制度防暑降溫措施，注意食品 衛(wèi)生，進行節(jié)水、節(jié)電管理，抓好精神文明建設。1 1、現(xiàn)場文明、環(huán)保、衛(wèi)生、節(jié)能等管理 制度。2 2、現(xiàn)場標牌、標識論證o o3 3、 民工夜校管理記錄。4 4、專項方案編制。5 5、夜間

11、施工許可證、污水排放許可證、 環(huán)保審批表。6 6、施工保險證明。7 7、消防設施認證。8 8、其他資料。8 8工程合同管理1 1、工程經(jīng)理部應設立專門的合同管理人員，負責所有合同的報批、保管和歸檔工作。2 2、必須遵守合同法?、建筑法?規(guī)定的各項合同履行原那么和規(guī)那么。3 3、在施工合同履行前，向各職能部門人員交底，依據(jù)施工合同指導工程實施和工程管理工作。4 4、組織施工力量，簽訂分包合同，做好施工準備。5 5、制訂科學周密的工作方案，按施工進度方案及時搞好供給和管理工作，保證順利施工。6 6、按技術標準、規(guī)程和設計圖紙施工，制訂各種有效措施，采取先進的管理方法，全面保證 施工質(zhì)量到達合同要求

12、。7 7、按期竣工，試運行，通過質(zhì)量檢驗，交付業(yè)主，收回工程價款。8 8、施工期間，注意收集、記錄對方當事人違約事實的證據(jù)，對業(yè)主發(fā)包方履行合同進行監(jiān)督， 作為索賠的依據(jù)。1 1、中標通知書。2 2、施工合同協(xié)議。3 3、工程合同管理制度。4 4、材料供貨合同。5 5、各類專業(yè)分包合同。6 6、合同變更、終止情況。7 7、合同違約證據(jù)、索賠、爭議協(xié)調(diào)處理 記錄。8 8、其他資料有關函件往來、音像等一手資料和法律、法規(guī)等。9 9工程信息管理1 1、工程部應設信息管理員或兼職信息管理人員，信息管理員應經(jīng)培訓準上崗。1 1、信息管理員落實名單。2 2、應及時收集信息，并將信息準確、完整地傳遞給使用單

13、位和人員。3 3、工程管理過各中形成的各種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像資料應保證真實、準確，具有 特效性，經(jīng)有關負責人審核簽字，及時存入計算機中，納入工程管理信息系統(tǒng)內(nèi)。4 4、實行總分包的工程工程分包人應負責分包范圍的信息收集、整理，承包人負責匯總、整理 發(fā)包人的全部信息。2 2、工程信息管理系統(tǒng)的流程、收集、處 理。3 3、工程管理軟件的應用。1010工程生產(chǎn)要素管理1 1、人資源管理。根據(jù)施工進度方案和作業(yè)特點優(yōu)化配置人力資源，制定勞動力需求方案與勞 務企業(yè)簽訂勞務分包施工合同。對現(xiàn)場勞動力進行動態(tài)管理，向作業(yè)班組下達施工任務書，進 行考核并兌現(xiàn)費用支付和獎懲。2 2、材料管理。編制材料

14、需要量方案，按方案保質(zhì)保量及時供給材料。做好材料倉庫選址，進 場材料應進行數(shù)量驗收和質(zhì)量認證，做好相應的驗收記錄和標識，嚴禁使用不合格的材料，產(chǎn) 實施材料使用監(jiān)督制度辦理剩余材料退料、回收，做到工完料凈、場清。3 3、機械設備管理。編制機械設備使用方案，合理安排機械設備調(diào)配，并采取技術、經(jīng)濟、組 織、合同措施保證施工機械設備合理使用，提高機械設備的使用效率，用養(yǎng)結合，降低工程的 機械使用本錢。機械設備操作人員必須持證上崗，實行崗位責任制，搞好班組核算，加強考核 和鼓勵。4 4、資金管理。應保證收入、節(jié)約支出、防范風險和提高經(jīng)濟效益，由財務部門統(tǒng)一管理資金， 要做好工程資金方案的編制、審批，及時

15、按工程合同和進度統(tǒng)計審定情況收取工程款，做好項 目資金的控制使用，以收定支，節(jié)約開支，加強財務核算，及時盤點盈虧，并及時做好工程的 資金分析，進行方案收支與實際收支比照，找出差異，分析原因，改良資金管理，竣工后及時 做好經(jīng)濟效益結算，兌現(xiàn)獎勵。1 1、工種需用方案表。2 2、勞務分包施工合同。3 3、材料采購供給方案。4 4、現(xiàn)場材料設備標識認證。5 5、機械設備配置、租賃使用方案表。6 6、特殊工種上崗證。7 7、工程款分期核算、收支臺帳。8 8、定期資金收付平衡表。9 9、其他資料。1111工程技術管理1 1、建立技術管理工作體系，配備好相應的職能人員。2 2、建立健全施工工程的各項技術管

16、理制度，各項制度要互相配套協(xié)調(diào)，開成系統(tǒng)。3 3、制訂并落實各項技術責任制，相關責任人職責清楚，人責到位。4 4、按過程控制程序文件要求進行工程圖紙的內(nèi)部審查，并匯總意見，形成圖紙自審記錄文件。5 5、參加圖紙會審，并提出修改意見，做好設計變更的洽商并形成書面資料。6 6、認真做好施工組織設計和各項技術方案的編制，及時履行報審手續(xù)。深基坑支護、爆破作 業(yè)、高大模板支撐體系等專項方案必須經(jīng)過專家論證審批同意。7 7、按規(guī)定要求認真做好技術交底。技術交底必須按書面形式進行，經(jīng)過檢查與審核，有簽發(fā) 人、審核人、接受人的簽字各項交底必須有針對性和可持作性，所有技術交底資料都要列入工 程技術檔案。8 8

17、、依據(jù)施工設計和方案要求編制技術措施方案并及時下達至工長及有關班組執(zhí)行。9 9、做好分部、分項工程的施工預檢，及時對軸線、尺寸、標高、模板、預埋件、幾向尺寸、1 1、技術管理制度。2 2、施工組織設計和專項方案。3 3、技術交底。4 4、技術復核。5 5、技術措施方案。6 6、隱蔽驗收。7 7、新技術應用、總結、 QCQC 成果。8 8、其他資料。施工縫、皮數(shù)桿等做好技術復核，防止可能發(fā)生的過失造成質(zhì)量事故和損失。1010、及時做好隱蔽工程的檢查和驗收，并及時辦理驗收手續(xù)。1111、貫徹執(zhí)行企業(yè)的技術標準，認真做好新技術的應用和總結，努力推行企業(yè)的技術進步。1212工程風險管理1 1、工程部必

18、須建立和完善風險管理工作的機制，切實提高對風險管理工作重要性的認識，并 應采取相應的應對措施，形成文件。2 2、加強標前調(diào)查分析，躲避投招標風險。3 3、提防各類擔保陷阱，請專業(yè)人員把關。4 4、要注意債權時效，注意留下主張債權的書面證據(jù)。5 5、要善用優(yōu)先權利，防止工程款優(yōu)先受償權約定期限的過期。6 6、要慎對停建工程，充分正視停建、緩建工程所帶來的風險。7 7、要控制未及時簽訂書面勞動合同的風險，做好勞動合同實施過程的風險管理。8 8、要控制勞開工資發(fā)放的風險，勞開工資發(fā)放必須做好監(jiān)督發(fā)放到個人手中。9 9、要控制“碰瓷損招帶來的風險，強調(diào)做好人本管理，冷靜對待民工鬧事事件。1010、要控

19、制管理失誤引起的風險，增加必要的平安投入，努力改善工作、生活環(huán)境。1111、要控制勞動爭議帶來的風險，注意收集整理保管好相關充分、確鑿的證據(jù)。1212、針對各種風險采取不同的防范策略：回避風險、轉(zhuǎn)移風險、自留風險、利用風險。1313、及時加強全體管理人員和全員的法制教育，利用民工夜校、宣傳標做好教育宣傳工作。1414、應及時與公司保持溝通，平時密切與當?shù)刂鞴懿块T、建設、監(jiān)理、設計等部門的工作聯(lián)系。1 1、工程風險管理類規(guī)劃措施。2 2、各類工程管理函件、文件。3 3、違章記錄、處分通知書。4 4、有關事件涉及的物證。5 5、有關視聽資料。6 6、政府有關部門的處理意見、記錄、證 明。7 7、公

20、示協(xié)商證據(jù)。8 8、其他一些資料。1313工程組織協(xié)調(diào)管理1 1、組織協(xié)調(diào)是施工工程管理的一項重要職能，通過組織協(xié)調(diào)應能排除障礙，解決矛盾，保證 工程目標泊順利實現(xiàn)。2 2、 以各種形式開展人際間交流、溝通，通過鼓勵，機制加強培訓教育，調(diào)動人的積極性，以 制度形式明確各級之間的關系和職責權限，通過調(diào)度體系，開展協(xié)調(diào)工作，排除干擾，抓住重 點、關鍵環(huán)節(jié)，調(diào)節(jié)供需矛盾，發(fā)生矛盾重在調(diào)節(jié)、疏導，定期召開現(xiàn)場會，及時解決施工中 存在的問題。3 3、服從企業(yè)的領導，執(zhí)行企業(yè)的有關管理制度，密切與企業(yè)相關職能部門的聯(lián)系，接受其業(yè) 務上的監(jiān)督指導。4 4、履行總包與分包的合同關系，履行勞務合同，依據(jù)合同解決糾紛、爭端。5 5、協(xié)調(diào)與發(fā)包人之間的關系，執(zhí)行合同條款規(guī)定，重點做好資金問題、質(zhì)量問題和進度問題 的協(xié)調(diào)，努力保證施工生產(chǎn)的順利進行。6 6、接受監(jiān)理單位的監(jiān)督和管理，搞好協(xié)作配合。7 7、與設計單位在圖紙會審、設計變更洽商、地基處理、隱蔽工程驗收和交工環(huán)節(jié)中的密切配 合，接受發(fā)包人和監(jiān)理對雙方的協(xié)調(diào)。1 1、工程管理實施方案。2 2、各類合同的執(zhí)行情況總結。3 3、相關的合同備案審批資料。4 4、現(xiàn)場例會制度與會議記錄。5 5、相關調(diào)解、溝通、糾紛爭議排解記錄。6 6、其他一些資料