綠化花卉基地項(xiàng)目建議書(shū)—調(diào)研報(bào)告

1、綠化花卉基地項(xiàng)目建議書(shū)調(diào)研報(bào)告防城港市林業(yè)局防城港市林業(yè)開(kāi)發(fā)公司二 00 三年二月一、總 論1、項(xiàng)目名稱：防城港市綠化花卉基地項(xiàng)目2、項(xiàng)目主管單位：防城港市林業(yè)局負(fù)責(zé)人；王 正3、項(xiàng)目實(shí)施單位：防城港市林業(yè)開(kāi)發(fā)公司法人代表：黃 進(jìn)4、項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建、改建5、建設(shè)地點(diǎn)：防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃）6、生產(chǎn)規(guī)模：每年培育 500 萬(wàn)株名優(yōu)綠化苗木， 100萬(wàn)株（盆）花卉、盆景 等。7、主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)育苗大棚 15 個(gè)及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施等。8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。9、投資規(guī)模及資金籌措：（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 400 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 200萬(wàn)元，流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。（2）資金

2、籌措：實(shí)施單位自籌資金 200萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)債資金 200 萬(wàn)元。10、結(jié)論與建議：項(xiàng)目投資不大，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都顯著，年利潤(rùn)率為65%。主管單位和實(shí)施單位均有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可增加我市經(jīng)濟(jì)收入，促 進(jìn)我市林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。二、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目實(shí)施單位的基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位（防城港市林業(yè)開(kāi)發(fā)公司）系主管單位（防城港市林業(yè)局）下屬 國(guó)有企業(yè)，創(chuàng)建于 1995 年，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 6000萬(wàn)元。目前主要從事種植速生 豐產(chǎn)林和林產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)利用。公司現(xiàn)有員工 36 人，其中：中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人 員占 50%。2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，項(xiàng)目實(shí)施單位已承包防城港市林

3、木良種繁育中心苗圃的部分場(chǎng)地 40 畝和 場(chǎng)地原有少部分的育苗設(shè)施。為充分利用場(chǎng)地資源，發(fā)展我市的花卉、盆景， 綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對(duì)原有的場(chǎng)地和育苗設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)建和改建。三、市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的產(chǎn)品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨著社會(huì)的發(fā)展，人類社會(huì)的進(jìn) 步，人民生活水平的提高，人們對(duì)生活環(huán)境的要求越來(lái)越高，就必須要美化綠 化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國(guó)上下大搞城市美化運(yùn)動(dòng)，包括各類道路綠 化、廣場(chǎng)綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外 環(huán)境綠化等。總之，該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景很好，產(chǎn)品是供不應(yīng)求的。特別是名優(yōu) 綠化苗木、盆景更是如此。本項(xiàng)目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項(xiàng)目

4、，產(chǎn)品主要 銷往市內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外和國(guó)內(nèi)外的有關(guān)單位和個(gè)人。四、項(xiàng)目建設(shè)條件1、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件項(xiàng)目區(qū)總?cè)丝?55 萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口 39 萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?70%，勞動(dòng)力 20 萬(wàn)人。項(xiàng)目區(qū) 2001 年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 505218萬(wàn)元，其中工業(yè)總產(chǎn)值 262542萬(wàn)元，占 工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 52%。人均產(chǎn)值 6800 元，農(nóng)民人均純收入 2500 元。2、勞力資源條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共有勞動(dòng)力 10 萬(wàn)人，農(nóng)村有約三分之一的勞動(dòng)力富余，林業(yè)系統(tǒng)管理 人員 171人，其中工程技術(shù)人員 145人，具有高級(jí)職稱 4 人，中級(jí)職稱 65 人， 初級(jí)職稱 76 人，可滿足項(xiàng)目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。3、基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目

5、區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有各種等級(jí)公路 1000 公里，其中有欽 防高速公路、南防鐵路、防東二級(jí)公路。五、項(xiàng)目建設(shè)方案1、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想以保護(hù)森林資源為前提，以營(yíng)林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，以工業(yè)為龍頭，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林 業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，為防城港市經(jīng)濟(jì)繁榮作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。2、建設(shè)期為一年， 2003年為建設(shè)期， 2004 年開(kāi)始為投產(chǎn)期。3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)總面積 40000平方米，基地內(nèi)擴(kuò)建 15 個(gè)育苗大棚及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè) 施。綠化花卉基地計(jì)劃年生產(chǎn) 500萬(wàn)株綠化苗和 100 萬(wàn)株（盆）花卉、盆景。（2

6、）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備購(gòu)置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)質(zhì)量、效益評(píng)價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設(shè)500m2勺簡(jiǎn)易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時(shí)住所和其它物資的存放地方，另建一個(gè)瞭望臺(tái)作為值班用。 信息管理系統(tǒng)建設(shè)以項(xiàng)目主管單位和實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)置兩套 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建立一套加工生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服 務(wù)。 其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)其它設(shè)施如通訊設(shè)備，輸變電線路，機(jī)械貨物裝卸車等，可結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施，并 根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)增加。（3）項(xiàng)目技術(shù)措施基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃內(nèi)），總面積在40000m力右，項(xiàng)目建設(shè)所需的場(chǎng)地要寬

7、敞，光線充足，通氣良好。采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的苗木、盆景培 育技術(shù)和設(shè)備。六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)1、經(jīng)營(yíng)管理形式本項(xiàng)目由防城港市林業(yè)局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，防城港市林業(yè)開(kāi)發(fā)公司負(fù)責(zé) 實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由市林業(yè)開(kāi)發(fā)公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施和經(jīng)營(yíng)管理。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運(yùn) 作。3、人員設(shè)置本項(xiàng)目建成后，設(shè)主任 1名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營(yíng)管理工作，副主任 2 名，協(xié)助工 作。下屬各部門設(shè)主任各 1 名，員工若干名。七、投資概算與資金籌措1、投資概算項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金總計(jì) 400 萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金 200 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 200萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表

8、 1）。2、資金籌措項(xiàng)目實(shí)施單位自籌投入資本金 200 萬(wàn)元，占總投資的 50%，申請(qǐng)國(guó)債資金 200 萬(wàn)元，占總投資的 50%。3、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資 200 萬(wàn)元，一年建成。流動(dòng)資金 200萬(wàn)元，投產(chǎn)后第一年開(kāi)始使 用。八、效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn) 500萬(wàn)株綠化苗木和 100 萬(wàn)株（盆）花卉、盆景。年總 收入為 1600萬(wàn)元，總成本為 560 萬(wàn)元，盈利 1040 萬(wàn)元，利潤(rùn)率為 65%（詳見(jiàn) 附表 2），投產(chǎn)后一年就可以收回成本，其經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù) 上是可行的。2、社會(huì)效益分析：（1）項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可為區(qū)內(nèi)外及國(guó)內(nèi)外提供名優(yōu)綠化苗木、花卉

9、盆景等。（2）項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中和投產(chǎn)后，均需要一定的勞動(dòng)力，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動(dòng)力 和下崗職工提供就業(yè)機(jī)會(huì)。（3）項(xiàng)目建成后，可增加地方經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?？傊?，項(xiàng)目建成后，有很高的經(jīng)濟(jì)效益，其社會(huì)效益也十分顯著。附表 1：項(xiàng)目投資概算表序號(hào)名稱概算金額（萬(wàn)元）2、建設(shè)期為一年，2003年為建設(shè)期，2004年開(kāi)始為投產(chǎn)期。3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)總面積40000平方米，基地內(nèi)擴(kuò)建15個(gè)育苗大棚及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè) 施。綠化花卉基地計(jì)劃年生產(chǎn) 500萬(wàn)株綠化苗和100萬(wàn)株（盆）花卉、盆景。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備購(gòu)置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)

10、管理、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)質(zhì)量、效益評(píng) 價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設(shè)500m2勺簡(jiǎn)易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時(shí)住 所和其它物資的存放地方，另建一個(gè)瞭望臺(tái)作為值班用。 信息管理系統(tǒng)建設(shè)以項(xiàng)目主管單位和實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)置兩套 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建立一套加工生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服 務(wù)。 其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)其它設(shè)施如通訊設(shè)備，輸變電線路，機(jī)械貨物裝卸車等，可結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施，并 根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)增加。（3）項(xiàng)目技術(shù)措施基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃內(nèi)），總面積在40000口力右，項(xiàng)目建設(shè)所需的場(chǎng)地要寬敞，光線充足，通氣良好。采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的苗木、盆景培 育技術(shù)和設(shè)備。六、

11、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)1、經(jīng)營(yíng)管理形式本項(xiàng)目由防城港市林業(yè)局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，防城港市林業(yè)開(kāi)發(fā)公司負(fù)責(zé) 實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由市林業(yè)開(kāi)發(fā)公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施和經(jīng)營(yíng)管理。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運(yùn) 作。3、人員設(shè)置本項(xiàng)目建成后，設(shè)主任 1名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營(yíng)管理工作，副主任 2 名，協(xié)助工 作。下屬各部門設(shè)主任各 1 名，員工若干名。七、投資概算與資金籌措1、投資概算項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金總計(jì) 400 萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金 200 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 200萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表 1）。2、資金籌措項(xiàng)目實(shí)施單位自籌投入資本金 200 萬(wàn)元，占總投資的 50%，申請(qǐng)國(guó)債資金 200 萬(wàn)元，占總投資的 50%。3、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資 200 萬(wàn)元，一年建成。流動(dòng)資金 200萬(wàn)元，投產(chǎn)后第一年開(kāi)始使 用。八、效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn) 500萬(wàn)株綠化苗木和 100 萬(wàn)株（盆）花卉、盆景。年總 收入為 1600萬(wàn)元，總成本為 560 萬(wàn)元，盈利 1040 萬(wàn)元，利潤(rùn)率為 65%（詳見(jiàn) 附表 2），投產(chǎn)后一年就可以收回成本，其經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù) 上是可行的。2、社會(huì)效益分