QS宿遷市哈林歐克食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、宿遷市哈林歐克食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)QMQA001第A01版受控文件 非受控文件發(fā)行日期發(fā)行部門核準(zhǔn)審核制訂2007年3月28日文管中心受文部門銷售部品保部生產(chǎn)部人事部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部份數(shù)111111 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次首頁(yè) 文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日文件制訂/增刪/修訂履歷修訂頁(yè)次修訂次數(shù)制訂/增刪/修訂內(nèi)容制訂/增刪/修訂日期備注首次制訂第0次建立本公司質(zhì)量體系，首次制訂質(zhì)量手冊(cè)，具體如文件內(nèi)容。2007年03月28無(wú) 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品

2、保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第1頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日0.1 目 錄編號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)次 0.1 目錄.10.2 公司簡(jiǎn)介.20.3 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明.30.4 質(zhì)量手冊(cè)管理.41 質(zhì)量方針和目標(biāo).52 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 .63 公司組織架構(gòu)圖.74 管理職責(zé)4.1 總經(jīng)理職責(zé).84.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé).184.3 生產(chǎn)部職責(zé).194.4 品保部職責(zé).204.5 人事部職責(zé).214.6 銷售部職責(zé).224.7 采購(gòu)部職責(zé).234.8 財(cái)務(wù)部職責(zé).5 資源的提供與管理5.1 質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定175.2 人員培訓(xùn)管理制度185.3 設(shè)備.設(shè)施管理規(guī)定.

3、205.4 檢測(cè)設(shè)備.計(jì)量器具管理制度.245.5 設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程.255.6 檢測(cè)儀器操作規(guī)程.266 產(chǎn)品設(shè)計(jì)6.1 工藝流程圖276.2 工藝規(guī)程287 原材料提供7.1 采購(gòu)管理制度297.2 采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程7.3 原輔料.成品倉(cāng)庫(kù)管理制度8 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制8.1 生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制制度8.2 關(guān)鍵工序的管理制度9 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)9.1 檢驗(yàn)管理制度.9.2 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程.10 不合格品的管理10.1 不合格品的管理辦法.10.2 不合格品的管理制度11 糾正和糾正措施12 產(chǎn)品防護(hù)13 技術(shù)文件管理制度.14 衛(wèi)生管理制度. 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001

4、版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第2頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日0.2 公司簡(jiǎn)介1.宿遷市哈林歐克食品有限公司，成立于2007年。公司位于風(fēng)景秀麗的江蘇省宿遷市開(kāi)發(fā)區(qū)，毗鄰徐州.淮安.連云港，僅離寧宿徐高速公路入口2公里路程，交通十分便利。2.本公司主要生產(chǎn)休閑食品.固體飲料.膨化食品，為江、浙、滬地區(qū)技術(shù)力量雄厚的專業(yè)食品公司之一。公司占地面積 12000 平方米，廠房面積2000平方米，公司擁有全自動(dòng)封口機(jī).高效沸騰干燥設(shè)備.CH200型混合機(jī).超微粉碎機(jī)等10余臺(tái)，以及先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備。公司將以世界先進(jìn)的管理水平對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程的開(kāi)發(fā)、

5、生產(chǎn)、服務(wù)進(jìn)行有效的控制。 3.公司一貫奉行：誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng).真心工作.品質(zhì)第一.制造最好的產(chǎn)品.增進(jìn)團(tuán)隊(duì)福祉.貢獻(xiàn)人類的經(jīng)營(yíng)理念，并努力將公司內(nèi)部管理帶入積極、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的良性運(yùn)作模式以滿足企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和永續(xù)發(fā)展。5.公司堅(jiān)持以：顧客滿意.品質(zhì)中心.尊重人性.勤儉踏實(shí).積極改善.團(tuán)隊(duì)和諧的質(zhì)量方針（具體參見(jiàn)第1節(jié)質(zhì)量方針和目標(biāo)），嚴(yán)格管理，不斷完善和優(yōu)化質(zhì)量管理體系，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，引進(jìn)、吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和人才，廣交朋友，廣開(kāi)客源，為把公司建設(shè)成為有較高專業(yè)化水準(zhǔn)的食品研發(fā)生產(chǎn)基地而不懈努力，本公司愿與公司全體同仁及各界客商共同發(fā)展，共同進(jìn)步！ 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA

6、001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第3頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日0.3 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明本手冊(cè)依據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則和與本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成. 本手冊(cè)為公司受控文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由文件控制中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給企業(yè)以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還文件控制中心辦理回收登記或移交接任者。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；

7、必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，并執(zhí)行第13節(jié)技術(shù)文件管理制度的有關(guān)規(guī)定修改時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和控制記錄，更改版次應(yīng)標(biāo)明在每頁(yè)的右上角，更改章節(jié)、條款、日期等內(nèi)容應(yīng)登記于文件制訂/增刪/修訂履歷中。 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第4頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日0.4 質(zhì)量手冊(cè)管理目 的質(zhì)量手冊(cè)是實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)的綱領(lǐng)和指南，為確保本公司質(zhì)量手冊(cè)的充分、適宜與有效，必須加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理。職 責(zé)1.品保部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理。2.質(zhì)量手冊(cè)由品保部組織有關(guān)人員按食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通

8、則要求編制，總經(jīng)理審批頒發(fā)。內(nèi) 容1.質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)修訂a.質(zhì)量手冊(cè)中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處。b.組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行。c.現(xiàn)行手冊(cè)條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。2.質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)改版a.國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)食品管理要求方面有重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)有較大矛盾。b.食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則改版。c.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化。d.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動(dòng)，嚴(yán)重影響質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施。e.生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化。f.質(zhì)量手冊(cè)局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁(yè)。3.質(zhì)量手冊(cè)修訂或換版由品保部負(fù)責(zé)，總經(jīng)理審批。更換下來(lái)的手冊(cè)或插頁(yè)

9、及時(shí)加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。4.人員調(diào)離時(shí)，向品保部交回質(zhì)量手冊(cè)。5.質(zhì)量手冊(cè)受控本一律不外借。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由品保部辦理有關(guān)手續(xù)。6.質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，保持質(zhì)量手冊(cè)的清潔、完整,不得將質(zhì)量手冊(cè)擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。7.質(zhì)量手冊(cè)由品保部組織宣貫，宣貫記錄由品保課存檔。8.品保課負(fù)責(zé)保持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效性。9.質(zhì)量手冊(cè)由品保部負(fù)責(zé)解釋。 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第5頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日1 質(zhì)量方針和目標(biāo)一.質(zhì)量方針

10、：本公司在發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中，一貫秉持 -顧客滿意 品質(zhì)中心尊重人性 勤儉踏實(shí)積極改善 團(tuán)隊(duì)和諧 的經(jīng)營(yíng)方針。奉行上述經(jīng)營(yíng)方針，能使公司內(nèi)部管理呈現(xiàn)積極、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的良性運(yùn)作，有利于企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和永續(xù)發(fā)展。二.質(zhì)量目標(biāo)：原材料合格率： 100%出廠產(chǎn)品合格率：100%顧客滿意率： 90% 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第6頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為了貫徹和執(zhí)行QS食品質(zhì)量管理體系要求及食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任

11、命品保部主管 為本企業(yè)的管理者代表。管理者代表的職責(zé)如下： 1 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 2 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 3 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 4 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第7頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日3 公司組織架構(gòu)圖 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第8頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期

12、2007年03月28日4 管理職責(zé) 1.目 的為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司管理層對(duì)部門的職責(zé)和權(quán)限、各工作崗位的職責(zé)和任職資格做出規(guī)定，并通過(guò)內(nèi)部溝通和宣導(dǎo)，使全體員工在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)管理績(jī)效承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)，積極參與和努力，了解自己在質(zhì)量環(huán)節(jié)上的重要性，提高質(zhì)量意識(shí)，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和完善2.職 責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。3.程 序4.1總經(jīng)理職責(zé)4.1.1認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。4.1.2確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責(zé)。4.1.3制定企業(yè)的質(zhì)

13、量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)。4.1.4創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保全業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。4.1.5任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.1.6確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。4.1.7組織召開(kāi)重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)4.2.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過(guò)程的建立、實(shí)施、保持和完善。4.2.2具體領(lǐng)導(dǎo)品保部門工作。4.2.3向總經(jīng)理報(bào)告本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及質(zhì)量管理體系需作的改進(jìn)。4.2.4組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體

14、系的有效運(yùn)行。并進(jìn)行組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。4.2.5組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。4.2.6負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。4.2.7組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。4.3生產(chǎn)部職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)各車間工藝操作記錄的控制。 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第9頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日4.3.2組織生產(chǎn)和對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的控制。4.3.3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的完善，對(duì)工藝執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。4.3.4負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的管理。4.3.5負(fù)責(zé)外部包裝及原料

15、和成品儲(chǔ)存管理。4.3.6負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)備的使用、保養(yǎng)及維修工作。4.3.7負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。4.3.8負(fù)責(zé)本公司各種生產(chǎn)材料驗(yàn)收，入庫(kù)工作。4.3.9負(fù)責(zé)本公司過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量管理工作。4.4品保部職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)技術(shù)文件的制訂、發(fā)放和管理工作4.4.2負(fù)責(zé)原、輔料入廠的檢測(cè)工作。4.4.3負(fù)責(zé)不合格評(píng)審的組織工作。4.4.4負(fù)責(zé)成品包裝物檢驗(yàn)、包裝計(jì)量檢驗(yàn)和成品的感觀鑒定工作。4.4.5負(fù)責(zé)制訂本廠的原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。4.4.6負(fù)責(zé)與外部監(jiān)督部門協(xié)調(diào)工作。4.5人事部職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)公司門衛(wèi).清潔工以及人員招聘等管理工作。

16、4.5.2制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。4.5.3負(fù)責(zé)編寫教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。4.5.4組織本公司外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)記錄。4.5.5對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.6負(fù)責(zé)內(nèi)、外部培訓(xùn)資料的存檔。4.6銷售部職責(zé)4.6.1負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃和回款計(jì)劃。4.6.2負(fù)責(zé)常規(guī)合同評(píng)審實(shí)施。4.6.3負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。4.6.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳、銷售及售后服務(wù)工作。4.6.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)、裝卸、運(yùn)輸工作。4.6.6及時(shí)反饋客戶提供的信息。4.6.7負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。4.6.8負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作。4.6.9負(fù)責(zé)銷售人員的培訓(xùn)、考核與管理。 哈林歐克食品（中

17、國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第10頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日4.7采購(gòu)部職責(zé)4.7.1采購(gòu)符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保生產(chǎn)正常。4.7.2組織和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，對(duì)合同或訂單的各項(xiàng)要求形成相應(yīng)在的文件，并準(zhǔn)確傳遞有關(guān)職能部門。4.7.3認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，按產(chǎn)品規(guī)定要求和采購(gòu)技術(shù)文件實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)物品的質(zhì)量。4.7.4根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇，評(píng)價(jià)、確定合格供應(yīng)商。4.7.5負(fù)責(zé)對(duì)供方提供產(chǎn)品的控制和管理。4.8財(cái)務(wù)部職責(zé)4.8.1負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，并根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展變

18、化制定相應(yīng)的管理制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與會(huì)計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)系。4.8.2負(fù)責(zé)擬定相應(yīng)的資金需求量計(jì)劃和各種財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，審核各部門財(cái)務(wù)預(yù)算，并積極籌措資金合理地分配資金。4.8.3參與新產(chǎn)品成本測(cè)算、協(xié)助提供價(jià)格制定和調(diào)整的基礎(chǔ)資料，進(jìn)行新產(chǎn)品定價(jià)。4.8.4妥善保管會(huì)計(jì)檔案資料，控制會(huì)計(jì)信息使用。4.8.5負(fù)責(zé)組織公司盤點(diǎn)工作。4.9各階層員工崗位職責(zé)各階層員工崗位職責(zé)和權(quán)限在各階層員工崗位職責(zé)中已做出具體規(guī)定。4.10相關(guān)文件4.10.1各階層員工崗位職責(zé) 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第11頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì)

19、量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日5 資源的提供與管理 1.目 的及時(shí)確定和提供食品安全管理體系所需的資源，并對(duì)所提供的資源進(jìn)行合理的管理，確保食品安全方針/目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，達(dá)到顧客滿意。2.職 責(zé)1.總經(jīng)理組織經(jīng)理層及時(shí)確定和提供公司食品安全管理體系運(yùn)作所需的資源。2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織制定年度預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)資源需求的及時(shí)確定和提供，以及對(duì)資源培訓(xùn)和管理。3.程 序5.1質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定5.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人a.要熟悉本企業(yè)的實(shí)際情況，原先在本企業(yè)從事一定的管理工作。b.具有一定的相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)，具有較好的管理協(xié)調(diào)能力，處事穩(wěn)重。c.熟悉本企業(yè)食

20、品的生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，具有一定的本職實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。5.1.2檢驗(yàn)員、質(zhì)量管理人員a.熟悉與本企業(yè)相關(guān)食品的生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)。b.熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。c.高中或高中以上文化，具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力，如實(shí)踐能力較強(qiáng)，學(xué)歷可適當(dāng)放寬。d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得相應(yīng)資質(zhì)證明后才允許上崗。5.1.3生產(chǎn)工人a.身體健康，無(wú)傳染性疾病，持合格的健康證并通過(guò)考核后上崗。b.能看懂相關(guān)技術(shù)文件。c.具有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)。5.1.4倉(cāng)管人員a.熟悉企業(yè)食品的性能和有關(guān)防護(hù)要求，具有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。b.工作認(rèn)真、仔細(xì)，責(zé)任心強(qiáng)。5.2人員培訓(xùn)管理制度5.2.1人員培訓(xùn)方式有兩種：a.質(zhì)量管理基本教

21、育：參加對(duì)象為本企業(yè)所有員工。b.質(zhì)量管理專門教育：參加對(duì)象為質(zhì)管員.技術(shù)工藝人員.特殊或關(guān)鍵工序人員及各級(jí)部門主管。 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第12頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日5.2.2工作程序a.人事部于每年11月與質(zhì)量負(fù)責(zé)人商議和確定下一年度的培訓(xùn)內(nèi)容并與12月初制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.若各部門有臨時(shí)培訓(xùn)要求，應(yīng)及時(shí)申報(bào)人事部，由人事部編制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。5.2.3培訓(xùn)實(shí)施a.人事部負(fù)責(zé)按排培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論培訓(xùn)，質(zhì)

22、量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)工作的實(shí)施，職工的技能培訓(xùn)工作。b.對(duì)于國(guó)家規(guī)定的需特定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的工作崗位人員，由人事部負(fù)責(zé)外出培訓(xùn)的聯(lián)系，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人安排人員參加。c.人事部根據(jù)年度計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，確定培訓(xùn)時(shí)間和方式。d.人事部做好培訓(xùn)記錄工作，包括：內(nèi)部培訓(xùn)的教材、課堂紀(jì)律、考試試卷成績(jī)等，外部培訓(xùn)考試成績(jī)資格證件復(fù)印件等，并予以存檔。e.人事部應(yīng)建立并保存培訓(xùn)檔案，加以保管。5.2.4資格考核 對(duì)特殊工作人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得資格方可上崗操作。特殊工作人員包括：有關(guān)法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核才能上崗的工作人員，如檢驗(yàn)員.化驗(yàn)員等5.3設(shè)備.設(shè)施管理規(guī)定5.3.1

23、設(shè)備選購(gòu)a.選購(gòu)設(shè)備要求選擇通耗小，噪聲小、無(wú)污染、不易生銹的適合本廠工藝設(shè)計(jì)的專用設(shè)備，b.對(duì)于接觸食品及原輔料的設(shè)備、工器具、管道和容器，應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)氣味、不吸水、耐腐蝕經(jīng)得起反復(fù)清洗與消毒的材料制作。c.生產(chǎn)設(shè)備的放置符合工藝要求，所有設(shè)備的精度和性能均應(yīng)滿足生產(chǎn)要求。 d.對(duì)于選購(gòu)的設(shè)備需由品保部對(duì)設(shè)備的性能進(jìn)行驗(yàn)收，并由品保部對(duì)設(shè)備的生產(chǎn)效果即對(duì)產(chǎn)成品的質(zhì)量進(jìn)檢驗(yàn)，兩者結(jié)論均為合格則辦理設(shè)備接收手續(xù)。5.3.2使用.保養(yǎng).維護(hù)a.驗(yàn)收合格的設(shè)備由品保部統(tǒng)一登帳。b.對(duì)于設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進(jìn)行擦洗，保證設(shè)備停止工作時(shí)保持清潔，各防護(hù)罩完整無(wú)缺，并作好日常保養(yǎng)記錄表

24、。5.3.2設(shè)施a.符合國(guó)家法律法規(guī)要求。b.工作現(xiàn)場(chǎng)整齊，各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)c.工作現(xiàn)場(chǎng)清潔，工作場(chǎng)所周圍保持清潔干凈。 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第13頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日d.安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無(wú)任何安全隱患。e.工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲(chóng)出沒(méi)和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。5.4檢測(cè)設(shè)備.計(jì)量器具管理制度5.

25、4.1檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的申購(gòu)a.由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)生技科長(zhǎng)審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，采購(gòu)人員才可進(jìn)行采購(gòu)。b.對(duì)于計(jì)量器具采購(gòu)員必須采購(gòu)經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)允許計(jì)量器具生產(chǎn)的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，故采購(gòu)人員需具備一定的計(jì)量器具有關(guān)知識(shí)，以便作簡(jiǎn)單的識(shí)別和驗(yàn)收。c.對(duì)于檢測(cè)設(shè)備供銷科可會(huì)同生技科對(duì)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)用性驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果填在驗(yàn)收單中上報(bào)給廠長(zhǎng)，由廠長(zhǎng)作出相關(guān)決定。5.4.2使用、保管a.檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具由生技科對(duì)驗(yàn)收合格產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一保管，在放置地址作好防銹、防震、防火防盜等防護(hù)工作，并統(tǒng)一建立檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具臺(tái)帳b.使用者各自使用的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備作好管理工作，做到在使用檢查準(zhǔn)確性，以防止由于檢

26、測(cè)器設(shè)備或器具不準(zhǔn)確而造成批量性不合格。5.4.3維護(hù)、保養(yǎng)、送檢a.檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器上由品保部每個(gè)月對(duì)使用部門的維護(hù)、保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)工作未開(kāi)展則按企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。b.檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具在使用期間做到每日保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容是外觀完整性和清潔，維護(hù)每個(gè)月月底進(jìn)行，維護(hù)內(nèi)容是使檢測(cè)設(shè)備或計(jì)量器具維持正常工作的各個(gè)系統(tǒng)，如電器系統(tǒng)、機(jī)械活動(dòng)系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)等內(nèi)容。c.根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)于檢測(cè)設(shè)備上顯示重要參數(shù)的儀表、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重影響的電子秤磅秤需按照檢定周期由品保部負(fù)責(zé)送檢。5.4.4修理、報(bào)廢a.一旦發(fā)現(xiàn)有失準(zhǔn)現(xiàn)象，使用部門必須立即停止使用，作好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并上報(bào)生技科，

27、由生技科負(fù)責(zé)失準(zhǔn)這一事實(shí)的確定，并負(fù)責(zé)送維修部門進(jìn)行維修，維修完的檢測(cè)設(shè)備或計(jì)量器具需重新進(jìn)行檢定，檢定合格則繼續(xù)使用b.檢定不合格則作報(bào)廢處理，并在臺(tái)帳上作好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)加以識(shí)別，報(bào)廢的檢測(cè)設(shè)備或計(jì)量器具由生技科作上停用標(biāo)識(shí)以防止誤用。5.4設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程5.4.1為了保證產(chǎn)品質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。設(shè)備使用部門嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行操作并 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第14頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日作好日常的保養(yǎng)工作，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)日常的設(shè)備使用情況的監(jiān)督，定期進(jìn)行檢修

28、和維護(hù)。5.4.2設(shè)備操作及維護(hù)規(guī)程如下（因內(nèi)容較多，則不在此顯示）a.混合機(jī)操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書QM-QA-b.干燥機(jī)操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書c.包裝機(jī)操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書d.打碼機(jī)操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書e.粉碎機(jī)操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書f.空氣凈化器操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書5.5檢測(cè)儀器操作規(guī)程5.5.1為了保證產(chǎn)品質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。設(shè)備使用部門嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行操作并作好日常的保養(yǎng)工作，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)日常的設(shè)備使用情況的監(jiān)督，定期進(jìn)行檢修和維護(hù)。5.5.2設(shè)備操作及維護(hù)規(guī)程如下（因內(nèi)容較多，則不在此顯示）a.生化培養(yǎng)箱操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書b.干燥箱操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書c.滅菌鍋操作及

29、維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書d.分析天平操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書e.超凈工作臺(tái)操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書f.生物顯微鏡操作及維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書5.6相關(guān)文件5.6.1 年度員工教育訓(xùn)練計(jì)劃表5.6.2 員工教育訓(xùn)練簽到表5.6.3 員工教育訓(xùn)練申請(qǐng)表5.6.4 質(zhì)量有關(guān)人員能力考核表5.6.5 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具臺(tái)帳5.6.6 設(shè)備/檢測(cè)儀器日常保養(yǎng)記錄表5.6.7 設(shè)備/檢測(cè)儀器采購(gòu)申請(qǐng)表5.6.8 設(shè)備/檢測(cè)儀器維修申請(qǐng)表5.6.9 設(shè)備/檢測(cè)儀器報(bào)廢申請(qǐng)表 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第15頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007

30、年03月28日6 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 1.目 的為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保本企業(yè)設(shè)計(jì)制造的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求而進(jìn)行生產(chǎn)全過(guò)程的控制。2.職 責(zé)1.品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝的確定2.生產(chǎn)部應(yīng)按工藝要求嚴(yán)格執(zhí)行3.程 序6.1工藝流程圖6.2工藝規(guī)程6.2.1工藝規(guī)程由品保部制定，生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守不得擅自更改工藝順序。6.2.2相關(guān)部門嚴(yán)格按工藝要求作業(yè)。 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第16頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日7 原材料提供 1.目 的為確保所采購(gòu)的物資能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

31、，從而保證本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求2.職 責(zé)品保部負(fù)責(zé)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的建立，相關(guān)部門嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定3.程 序7.1采購(gòu)管理制度7.1.1采購(gòu)部要嚴(yán)格把牢原輔材料購(gòu)入關(guān)，不得購(gòu)入不符合質(zhì)量的物資，不得接受次劣原輔材料，在采購(gòu)單據(jù)上，必須明確標(biāo)明質(zhì)量要求，接貨時(shí)必須嚴(yán)格驗(yàn)質(zhì)，嚴(yán)防以次充好。7.1.2根據(jù)生產(chǎn)、銷售情況及原料的庫(kù)存數(shù)量，由生產(chǎn)部提出采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。7.1.3根據(jù)品保部的合格檢驗(yàn)報(bào)告單，辦理入庫(kù)手續(xù)。7.1.4包裝材料和消毒材料必須符合食品級(jí)的要求。7.2采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程7.2.1材料要求：a. 使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)，不得使用非食用性原輔材

32、料生產(chǎn)食品。b.所購(gòu)原輔材料、包裝材料要有檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量合格證明，并且檢驗(yàn)或驗(yàn)證的手續(xù)，記錄齊全.采購(gòu)實(shí)施生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品作為原料時(shí)，要查驗(yàn)其生產(chǎn)許可證。c.消毒液應(yīng)采用殺菌、無(wú)色、無(wú)味、無(wú)毒、無(wú)害，高穩(wěn)定性、長(zhǎng)效性的食品消毒液，核對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。d.食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)要符合要求。7.2.2原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)a.白糖、香精、檸檬酸.等必須選用生產(chǎn)許可證、獲證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，要有隨貨同行的同批次產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件，出廠合格證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并上網(wǎng)查詢生產(chǎn)許可證的真實(shí)性。b.包裝箱、食品袋在定制前應(yīng)到技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行食品標(biāo)準(zhǔn)簽備案，驗(yàn)收時(shí)對(duì)印刷質(zhì)量

33、進(jìn)行查驗(yàn)、核對(duì)，同時(shí)核對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告合格證明、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。7.2.3原料驗(yàn)收程序a.原料進(jìn)廠后，通知品控部，根據(jù)驗(yàn)收規(guī)程驗(yàn)收，對(duì)來(lái)料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。b.入庫(kù)時(shí)一定要詳細(xì)檢查產(chǎn)品合格證，檢驗(yàn)報(bào)告單，生產(chǎn)許可證等質(zhì)量證明，符合要求方可入庫(kù)。c.所采用的包裝物必須是有質(zhì)量保證的企業(yè)所造，進(jìn)廠包裝物一律按合同要求對(duì)其材料圖案，文字進(jìn)行嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的堅(jiān)決拒收，合格的由庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)存放，并標(biāo)識(shí)清楚，辦理 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第17頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日入

34、庫(kù)手續(xù)。d.對(duì)驗(yàn)收不合格品，倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)，不允許投入生產(chǎn)使用，不合格產(chǎn)品按不合格的管理執(zhí)行 e.不具備檢驗(yàn)條件的產(chǎn)品，以索取的質(zhì)量證明作為進(jìn)貨驗(yàn)收依據(jù)。f.按規(guī)定要求對(duì)包裝物品材料、圖案、文字進(jìn)行檢查，包裝物必須無(wú)毒無(wú)害，合格標(biāo)準(zhǔn)要求，有合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。g.應(yīng)對(duì)材料的驗(yàn)收詳細(xì)明確的記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)記錄。7.3原輔料.成品倉(cāng)庫(kù)管理制度7.3.1原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度a.原輔材料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù),應(yīng)地面平整,便于通風(fēng)換氣,有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施。b.按時(shí)清掃、消毒、通風(fēng)換氣。c.各種原輔材料應(yīng)按品種分類分批貯存,每批原材料均有明顯標(biāo)志,同一庫(kù)內(nèi)不得貯存相互影響的原材料。d.所有原輔材料需憑品保部出具合格結(jié)論的進(jìn)貨

35、檢驗(yàn)報(bào)告e.原輔材料倉(cāng)庫(kù)的管理具體依據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)則的原輔材料的貯存要求進(jìn)行管理。f.質(zhì)量負(fù)責(zé)人每天不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，將結(jié)果記錄在日常衛(wèi)生檢查記錄表中。7.3.2成品倉(cāng)庫(kù)管理制度a.根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)品種和數(shù)量等情況，通知成品包裝工堆放，做到堆放整齊，批次不得混淆。b.成品交接，倉(cāng)管員須準(zhǔn)確清點(diǎn)成品桶數(shù)無(wú)誤后登入帳本。c.對(duì)未辦理交庫(kù)手續(xù)而急需發(fā)運(yùn)的成品，倉(cāng)管員應(yīng)通知成品包裝工進(jìn)行登記并簽名確認(rèn)。d.進(jìn)倉(cāng)成品要嚴(yán)格憑化驗(yàn)員的化驗(yàn)合格報(bào)告辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。e.倉(cāng)管員必須按照銷售部開(kāi)具的銷售單據(jù)，無(wú)單據(jù)一律不得發(fā)貨。f.成品倉(cāng)管員對(duì)成品的保管必須做到日清日結(jié)，每天應(yīng)核對(duì)數(shù)量，做到帳物

36、相符。倉(cāng)庫(kù)保管員每旬自查盤點(diǎn)一次，檢查本旬收付存情況，財(cái)務(wù)部每季檢查盤點(diǎn)一次。如發(fā)現(xiàn)帳物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，如發(fā)現(xiàn)盈虧，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行調(diào)整。平時(shí)要搞好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)成品堆放整齊，地面無(wú)雜物或積水。g.成品倉(cāng)庫(kù)的管理主要依據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)則中有關(guān)成品貯存的要求進(jìn)行管理。h.質(zhì)量負(fù)責(zé)人每天不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，將結(jié)果記錄在日常衛(wèi)生檢查記錄表7.4相關(guān)文件7.4.1進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 7.4.5原材料入庫(kù)單7.4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 7.4.5采購(gòu)報(bào)價(jià)合同書7.4.2原材料檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn) 7.4.3日常衛(wèi)生檢查記錄表7.4.4原材料采購(gòu)申請(qǐng)表 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司

37、文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第18頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日8 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制 1.目 的加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率2.職 責(zé)a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作。b.車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3.程 序8.1生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制制度8.1.3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的基本任務(wù)a.確保產(chǎn)品質(zhì)量。b.提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。c.節(jié)約材料和能源消耗。d.改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。8.1.4生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的基本要求a.強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。b.品保部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間應(yīng)

38、有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。c品保部負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。d生產(chǎn)部按工藝要求提供和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)。e采購(gòu)部按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備、各種合格材料。f品保部做好計(jì)量器具的周期檢定與配置。g品控部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。h人事部按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育。i生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。j生產(chǎn)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查。8.2關(guān)鍵工序的管理制度8

39、.2.1為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，為防止食品添加劑超大、超范圍和超量使用，殘留物質(zhì)超標(biāo)，微生物超標(biāo)等質(zhì)量安全問(wèn)題，根據(jù)固體飲料生產(chǎn)許可證審查細(xì)則和本公司生產(chǎn)的實(shí)際，把原輔料質(zhì)量，加 工過(guò)程溫度控制、添加劑、產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)確定為關(guān)健控制環(huán)節(jié)，另外，把設(shè)備設(shè)施容器使用前后 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第19頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日的情況和消毒工序和操作人員的衛(wèi)生管理，及車間環(huán)境衛(wèi)生的控制確定為需要加強(qiáng)的工作環(huán)節(jié)。8.2.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理a.生產(chǎn)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)

40、量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b.生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。c.品控部對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。8.2.3操作控制規(guī)程a.原輔料驗(yàn)收按第5節(jié)采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程執(zhí)行。b.生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，以確保滿足工藝要求。具體要求參照第5節(jié)資源的提供與管理c.產(chǎn)品貯運(yùn)按照第12節(jié)產(chǎn)品防護(hù)制度執(zhí)行。d.管道、設(shè)備的清洗消毒8.3相關(guān)文件8.3.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制程序8.3.2生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè)

41、次第20頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日9 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 1.目 的為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保本企業(yè)制造的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求而進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)2.職 責(zé)a.品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3.程 序9.1檢驗(yàn)管理制度9.1.1品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出廠。9.1.2出廠檢驗(yàn)時(shí)，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個(gè)生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后開(kāi)據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠

42、。9.1.3出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定要求，不準(zhǔn)出廠，應(yīng)重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。9.1.4檢驗(yàn)包裝物是否完好無(wú)損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出廠。9.1.5檢驗(yàn)用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時(shí)維護(hù)，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。9.1.6按GB/T5009.3-2003及GB/T4789.2-2003 GB/T4789.3-2003的標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品方可出廠。 9.1.7每批次必做的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是：凈含量、感官、菌

43、落總數(shù)、大腸菌群。 9.1.8對(duì)于產(chǎn)品中*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目每年進(jìn)行二次檢驗(yàn)，本廠不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目 由品保部委托有檢定資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢定。對(duì)于質(zhì)檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的，可相應(yīng)減少項(xiàng)目的檢驗(yàn)次數(shù)。9.1.9過(guò)程檢驗(yàn)9.1.9.1根據(jù)生產(chǎn)需要，在生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)置各工序計(jì)量檢驗(yàn)(溫度、壓力、包裝容量)、感觀質(zhì)量檢驗(yàn)（滋氣味）等由于過(guò)程中出現(xiàn)的不合格必須立即糾正，并將過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)情況記錄于生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。9.1.9.2過(guò)程檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)：9.1.9.3對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)；對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放，由品控部會(huì)同生

44、產(chǎn)部、車間進(jìn)行評(píng)審，確定應(yīng)采取的 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001版 次A01制訂部門品保部發(fā)行部門文管中心頁(yè) 次第21頁(yè) . 共 27頁(yè)文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期2007年03月28日有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等），并將評(píng)審內(nèi)容記錄在不合格品評(píng)審處置單；對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工，返工后的半成品應(yīng)由檢驗(yàn)員再次進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。9.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 9.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序a.凡采購(gòu)的原輔輔料必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)和保管員驗(yàn)證，保證原輔料的質(zhì)量，防止不合格原輔料進(jìn)入生產(chǎn)程序，保證生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)。b.供方在規(guī)定日

45、期內(nèi)交貨，原輔料應(yīng)將批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交品控部進(jìn)行檢驗(yàn)。c.檢驗(yàn)員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄，同時(shí)依據(jù)第5節(jié)采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程中規(guī)定判定合格或不合格。d.檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中，如檢驗(yàn)結(jié)果在合格與不合格之間的可重新檢驗(yàn)，以一次為限，并依標(biāo)準(zhǔn)予以判定。e.只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)、合格的原輔料，才能投入使用。9.2.2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a.過(guò)程實(shí)行自檢、他檢和完工檢驗(yàn)相結(jié)合的辦法進(jìn)行，由操作人員、生產(chǎn)班長(zhǎng)兼職質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行自檢和他檢和互檢，品保部進(jìn)行抽檢。b.車間專職質(zhì)量監(jiān)督人員，對(duì)本工段的關(guān)鍵工序加強(qiáng)跟蹤并按本工序的生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行。9.2.3產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)a.組批:同一日期、同一班次、同一品種、同一條生產(chǎn)線、同一規(guī)格的產(chǎn)品為一批。b.每批產(chǎn)品都必須進(jìn)行檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目有：感官、凈含量、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群；委托 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢驗(yàn)（檢驗(yàn)頻次1次/6個(gè)月）的項(xiàng)目有：致病菌、亞銷酸鈉、食品添加劑。具體情況見(jiàn)下表： 9.2.4產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由授權(quán)的檢驗(yàn)人員進(jìn)行，檢驗(yàn)完畢后，要填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告單。9.2.5產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)符合質(zhì)量要求后，由授權(quán)的質(zhì)檢員作出結(jié)論。合格的出具檢驗(yàn)合格證，不合格的按第10節(jié)不合格品的管理執(zhí)行。9.3相關(guān)文件9.3.1生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書9.3.2生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄9.3.4成品檢驗(yàn)報(bào)告單 哈林歐克食品（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QMQA001