工藝試驗(yàn)管理制度

1、工藝試驗(yàn)管理制度一、 目的：生產(chǎn)工藝的優(yōu)化是一個(gè)持續(xù)、漸進(jìn)并存在諸多變化因素的過程， 為保證試驗(yàn)過程的穩(wěn)妥、有序、高效進(jìn)行，促進(jìn)試驗(yàn)成果的推廣應(yīng)用， 特制定本制度。二、范圍：生產(chǎn)工藝試驗(yàn)是指公司各部門為改善產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、 提高生產(chǎn)效率、解決關(guān)鍵技術(shù)問題等開展的一系列科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)活 動(dòng)。三、職責(zé)和權(quán)限技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝試驗(yàn)的歸口管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝試驗(yàn)中執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督；技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝試驗(yàn)完成后的資料檢查并審核歸檔；技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝實(shí)驗(yàn)的實(shí)施及存在問題的反饋；品管部負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及異常的反饋；四、試驗(yàn)的提出：鼓勵(lì)公司所有員工對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程提出工藝優(yōu)化的建議，并提交 詳細(xì)的工

2、藝優(yōu)化試驗(yàn)方案。相關(guān)建議及方案經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核， 主 管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，提交技術(shù)部。工藝優(yōu)化試驗(yàn)方案內(nèi)容包括試驗(yàn)?zāi)?的（預(yù)期目標(biāo)）、試驗(yàn)步驟、考核指標(biāo)、階段節(jié)點(diǎn)、試驗(yàn)注意事項(xiàng)、 試驗(yàn)效果驗(yàn)證和資源配置。五、試驗(yàn)的評(píng)審：一級(jí)工藝試驗(yàn) 由試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評(píng)審，二、三級(jí) 工藝試驗(yàn)必要時(shí)試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評(píng)審并形成評(píng)審會(huì)議 紀(jì)要和會(huì)簽，工藝試驗(yàn)級(jí)別參見。評(píng)審可行則執(zhí)行批準(zhǔn)程序，不可行 退回提出部門并給予理由說明退回原因。六、試驗(yàn)的批準(zhǔn)：因工藝試驗(yàn)與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)，直接影響產(chǎn)品合格率以及質(zhì)量 穩(wěn)定性，須嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)。由于出差、考察等原因無法簽字確認(rèn) 的，經(jīng)過電話溝通或其他通訊方

3、式確認(rèn)后，可先行實(shí)施，后期完善審 批手續(xù)。試驗(yàn)批準(zhǔn)后，工藝試驗(yàn)審批單作為立項(xiàng)材料，報(bào)技術(shù)部備案、 歸檔。七、試驗(yàn)的審批權(quán)限：1.1 按照質(zhì)量管理體系對(duì)工藝試驗(yàn)進(jìn)行分級(jí)：三級(jí)：基于改善勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程及工藝優(yōu)化、改善員工操作性、 設(shè)備工具改進(jìn)等目的， 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及工藝穩(wěn)定性無影響的優(yōu)化方案或驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)，定義為“三級(jí)” 。二級(jí)：涉及產(chǎn)品所用原輔材料規(guī)格、種類變更的試驗(yàn)，涉及關(guān)鍵工藝參數(shù)變更或者關(guān)鍵控制點(diǎn)變更的試驗(yàn)， 復(fù)雜的試驗(yàn)等， 定義為“二級(jí)” 。一級(jí)：以下方面的試驗(yàn)，定義為“一級(jí)” ： 1）涉及產(chǎn)品品質(zhì)提升，重大工藝變更，新工藝開發(fā)或新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)；2）試驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算金額大的；3）試驗(yàn)失敗導(dǎo)

4、致公司經(jīng)濟(jì)損失較大的; 4）影響公司重大經(jīng)營(yíng)決策的。1.2 各級(jí)試驗(yàn)的審批權(quán)限：公司任何部門、任何人均有權(quán)提出試驗(yàn)方案，試驗(yàn)評(píng)審?fù)ㄟ^后，試驗(yàn)負(fù)責(zé)人需提交書面的 工藝試驗(yàn) / 立項(xiàng)審批單 ， 試驗(yàn)復(fù)雜且需多部門配合的試驗(yàn)編制試驗(yàn)方案，與工藝試驗(yàn)/ 立項(xiàng)審批單一起提交進(jìn)行簽字審批， 工藝范圍內(nèi)調(diào)整的各級(jí)試驗(yàn)的審批流程和權(quán)限如下：一級(jí)：試驗(yàn)負(fù)責(zé)人一部門負(fù)責(zé)人一分管高級(jí)經(jīng)理一總經(jīng)理；二、三級(jí)：試驗(yàn)負(fù)責(zé)人一部門負(fù)責(zé)人一分管高級(jí)經(jīng)理；1.3 嚴(yán)禁出現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)的工藝試驗(yàn)進(jìn)行。1.4 工藝試驗(yàn) / 立項(xiàng)審批單審批通過后向相關(guān)部門提供復(fù)印件報(bào)備。1.5 工藝試驗(yàn)/立項(xiàng)審批單統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)原則：年度一S匕序號(hào)年度

5、由4 位阿拉伯?dāng)?shù)字組成；序號(hào)為由 2 位阿拉伯?dāng)?shù)字組成；示例：2017 年進(jìn)行的第 3 個(gè)實(shí)驗(yàn)，編號(hào)為 2017-SY038、 試驗(yàn)的實(shí)施：工藝試驗(yàn)方案通過審批后， 由工藝試驗(yàn)負(fù)責(zé)人按照工藝試驗(yàn)方案安排試驗(yàn)，并跟蹤試驗(yàn)情況，生產(chǎn)部門嚴(yán)格按試驗(yàn)方案執(zhí)行，影響試驗(yàn)效果的特殊因素須特別標(biāo)記， 如環(huán)境參數(shù)等不可抗力因素。由于試驗(yàn)可能穿叉于工序的正常生產(chǎn)過程中， 實(shí)施的前提為不影響正常生產(chǎn)。9、 試驗(yàn)方案的調(diào)整：試驗(yàn)由于某些原因需要調(diào)整時(shí)， 由工藝試驗(yàn)負(fù)責(zé)人提出調(diào)整的理由和調(diào)整后的工藝試驗(yàn)方案，審批參照。十、 效果評(píng)價(jià)：效果評(píng)價(jià)包括階段評(píng)價(jià)和最終評(píng)價(jià)。9.1 1 階段評(píng)價(jià)：試驗(yàn)一般分為樣品實(shí)驗(yàn)、小試、中

6、試、批量四個(gè)階段，每一個(gè)階段均須進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，必須時(shí)組織會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，審核后，進(jìn)行下一個(gè)階段的試驗(yàn)。9.2 2 最終評(píng)價(jià)： 試驗(yàn)完成后， 由試驗(yàn)負(fù)責(zé)人在試驗(yàn)完結(jié)的一周內(nèi)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，形成最終評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（部門領(lǐng)導(dǎo)、高級(jí)經(jīng)理）審核簽字后，連同工藝試驗(yàn)審批單、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告等相關(guān)資料報(bào)技術(shù)部歸檔。必要時(shí)，組織相關(guān)部門共同開展效果評(píng)價(jià)。9.3 3 工藝試驗(yàn)最終評(píng)價(jià)結(jié)果作為試驗(yàn)責(zé)任人績(jī)效考核、 職位晉升的重要評(píng)定依據(jù)。十一、 相關(guān)記錄：工藝試驗(yàn)審批單、工藝指令單和試驗(yàn)通知單，工藝試驗(yàn)總結(jié)（報(bào)告） 、格式見附件；技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔。十二、 工藝試驗(yàn)紀(jì)律管理：試驗(yàn) / 效果評(píng)審紀(jì)律：必須有評(píng)

7、審簽到表及完成會(huì)簽的會(huì)議紀(jì)要；方案實(shí)施紀(jì)律：必須嚴(yán)格按照已審批的工藝試驗(yàn)要求進(jìn)行實(shí)施和操作；技術(shù)文件歸檔紀(jì)律：必須留有審批版的試驗(yàn)總結(jié)或紙質(zhì)版對(duì)應(yīng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（含結(jié)論及下一步計(jì)劃）及相關(guān)的評(píng)審簽到表和會(huì)議紀(jì)要等十三、 附加說明：本制度自發(fā)布實(shí)施之日起執(zhí)行。編制部門：技術(shù)部批準(zhǔn)：2017-4-11附件一：工藝試驗(yàn)審批單工藝試驗(yàn)/立項(xiàng)審批單編號(hào)：20XX-SYXX試驗(yàn)名稱、試驗(yàn)?zāi)康模A(yù)期目標(biāo)）：試驗(yàn)?zāi)康模涸囼?yàn)要點(diǎn)（或另附詳細(xì)試驗(yàn)方案）現(xiàn)狀描述： 試驗(yàn)內(nèi)容:考核指標(biāo)（可以量化）：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（含發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)）：填寫內(nèi)容為試驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）影響,階段節(jié)點(diǎn)：注意事項(xiàng):資源配置:試驗(yàn)負(fù)責(zé)人（簽字）：分管領(lǐng)導(dǎo)意見（簽字）：主管領(lǐng)導(dǎo)意見（簽字）：附件二：工藝指令單和工藝試驗(yàn)通知單工藝指令通知單NO有效期:發(fā)出部門送達(dá)部門工藝指令內(nèi)容批準(zhǔn)：審核：編制：日期：日期：日期：簽收：工藝試驗(yàn)通知單NO有效期:發(fā)出部門送達(dá)部門試驗(yàn)內(nèi)容執(zhí)行方案：2017-GY*具體要求批準(zhǔn)：審核：編制：日期：日期：日期：簽收：附件三：工藝試驗(yàn)總結(jié)（報(bào)告）工藝試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告（僅供參考）一、試驗(yàn)?zāi)康? .為了2 .二、試驗(yàn)方案/設(shè)計(jì)1 .設(shè)計(jì)思路-使用表格2 .原輔材料、設(shè)備、人員等分工-使用表格原輔材料：設(shè)備：