中國中鐵工程項目精細化管理辦法表樣

1、附件1工程業(yè)主根本情況調查表工程業(yè)主根本情況調查表表格編號0201工程名稱工程地址工程規(guī)模投資額度工程用途預計開工時方案竣工時間業(yè)主情況單位名稱法人代表辦公地點公司規(guī)模所屬行業(yè)上級單位工程主要負責聯(lián)系 社會信譽合作方評價業(yè)主資金情況資金來源有無墊資要求資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有尢預付款進度款支付方投標保證金額履約保證的方式及數(shù)建設方對承包商要求與建設方接觸情況描述競爭對手與業(yè)主關系描述工程設計情況建設方頻性頃目所在地政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境分建設方供給物資情況調查建設方指定分包的調查調查人審核人批準人時間時間時間附件2工程施工現(xiàn)場情況調查表G工程施工現(xiàn)場情況調查表表格編號0202工程名稱工程地

2、址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構施工材料當?shù)貏趧宅F(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總 體評價現(xiàn)場施工時 可能遭遇的 疑難問題制表人審核人批準人時間時間時間附件3工程投標評審表D工程投標評審表表格編號0203工程名稱工程根本情況工程風險評估評估內(nèi)容風險程度低,高可采取的舉措12345一、商務及合同風險評估1業(yè)主背景如國有背景應低2產(chǎn)權背景如國有背景應低3財經(jīng)水平如財政資金應低4業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作5如工程不能完成對企業(yè)的社會影6合同無定量或要承包商算量的風7合同藍本米用風險8合同條文苛刻程度9履約保證金、質保金、延期罰款1

3、指定分包商/材料商治理風險1工程變更后處理風險1可索賠風險,包括工期等1被指定分包商/材料冏索賠風險1結算風險二、工程治理、進度、技術風險1對治理人員資質要求2對質量、平安、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時,分段完工工期風險5需要特別技術的風險6施工現(xiàn)場及臨時設施的風險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風險8工程驗收時環(huán)境因素影響程度9現(xiàn)有地下設施的風險1斜坡、土壤、堤壩等風險1特殊建筑材料定貨及規(guī)格風險1運輸及場外制作的風險1施工圖紙/、齊引起的風險1工程完工交工前的成品保護風險1業(yè)主對修補工作要求的風險工程預測毛利率平安、質量、進度的保證程度資金流能否保證需要綜合性結論參與評審人 員會簽營銷副總

4、經(jīng)理意見:附件4工程投標總結表工程投標總結表表格編號0204工程名稱工程地址建設單位質量要求工期要求是否中標開標日期投標情況總結經(jīng)加投標單位投標總價萬 元工期承諾質量承諾備注合計經(jīng)濟標排名技術標排名中標/未中標 原因分析制表人審核人批準人時間時間時間附件5工程本錢限制及舉措方案表0'工程本錢限制及舉措方案表表格編號0801廳P費用名稱針對責任本錢擬 采取的主要舉措 及本錢降低點分 析責任成 本元方案成本元降低額元降低 率%責任部 門責 任人1人工費2材料費(1)工程材料費(2)周轉材料費3機械使用費4其他直接費(1)臨時設施費(2)平安舉措費(3)其它費用5間接貨6稅金78合計編制審核

5、批準時間時間時間注：1、金額單位為萬元.2、本錢限制對象可以采用工程量清單中的分類單項, 或者根據(jù)工程實際本錢構成內(nèi)容進行 分類分析.件(6£項日本錢箝理卜目ytfe息表J 工程本錢治理情況信息表表格編號0802填報單位：年 季度金額單位：萬二附件希7 分表利工, 郃位按,號王要物資保星技來腳wnm 以下例如進行落孑用數(shù)量斗七S忐 事標情況工程責任本錢下達情況實際毛利率情況備注毛 F利率中含 '稅金金冽：后考露? 喋：樁:斕接犁 良漫號號M蝴 ,、琮臺頤徐胸 落«、那么分燧號錦RR 、野核、衡稠虧主空 亓系峭L一君!);WBxW；(3涵洞：11層、底荻、涵身、頂板、

6、八字墻,路基：里不1;水口:構筑物：墊層、足版分區(qū)、情i墻、池So三,公格工程一El；_rz 1_>-.、J的,k8土耍物貴需用卜貝數(shù)SE尼方案笈三TX軌道交通工程羨格編號與物資需用限定額數(shù)量總計戈U表巾政工程0902L房建工程編制人：審核人：審批人：工程名稱：序號物資名稱型號規(guī)格質量標準技術要求單位主要物資需用數(shù)量合計工號1工號2工號3工號4工號5技術負責人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：仝E 月 日注：本表根據(jù)?主要物資需用數(shù)量明細表?及月度施工生產(chǎn)方案編制,書面移交給物資部門,用于編制月度物資采購申請方案附件9主要物資月度需用量方案表,主要物資月度需用量方案表表格編號0903

7、工程名稱：年月份序 號物資名稱型號規(guī)格質量標準技術要求單位需用數(shù)量進場時間備注合計工號1工號2工號3工號4工號5技術負責人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：仝E 月 日注：本表根據(jù)?主要物資需用數(shù)量明細表?按工號匯總后填列,交給物資部門后,用于工程經(jīng)理部物資進貨數(shù)量的總控.附件10主要物資月度采購申請方案表Qf主要物資月度采購申請方案表表格編號0904工程名稱：年月份序 號物資名稱型號規(guī)格質量標準技術要求單位方案單價需用數(shù)量庫存數(shù)量儲藏數(shù)量采購數(shù)量方案金額方案 進場時 問備注技術負責人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：4尹 月 日注：本表根據(jù)?主要物資月度需用量方案表?、庫存盤點單、市

8、場調查情況填列供方類型:口經(jīng)銷商口出租商物資供方調查審批表表格編號0905工程名稱擬供物資名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱:聯(lián)絡地址: 聯(lián)系人:電 話:傳 真:電子郵箱:網(wǎng) 址:調查情況:1、資質:口營業(yè)執(zhí)照口稅務登記證口組織機構代碼證口資質證書 口平安生產(chǎn)許可證其他:2、許可:口生產(chǎn)許可證其他:3、產(chǎn)品質量:口具有有效產(chǎn)品檢驗合格證具有省部級檢測機構出具的檢測報告口具有有效產(chǎn)品報告書口樣品檢驗和試驗合格口待進貨時檢驗試驗口已經(jīng)使用過,質量良好其他:口名優(yōu)產(chǎn)品4、履約水平：5、價格：6、運輸：7、組織機構、治理制度：8、治理體系認證情況：9、業(yè)績：10、信譽、效勞及用戶反響意見：口優(yōu)秀口良

9、好 口可以 口很差11、其他：初步調查結論：合格根本合格口不合格記錄人：年 月 日調查人：年 月日工程經(jīng)理部評審意見：批準人：年 月日評審人：年月 日公司審批意見：批準人：年 月日附件11物資供方調查審批表附件12物資供方定期復評表GJ物資供方定期復評表表格編號0906工程名稱填報日期物資供方編一=1物資供方名稱序提供主要提供主要數(shù)量廳P數(shù)量號物資名稱單位物資名稱單位考評工程考評記錄證照有效性后效換證過期供貨水平有保證不能保證產(chǎn)品質量合格不合格批次/數(shù)量信譽良好合格較不效勞良好合格/、. .、J. 較不在選定的工程后劃,或給出說明綜合考評意見經(jīng)加考評人：年月日工程經(jīng)理部審批意見：批準人：年 月

10、日公司審批意見：批準人：年 月日;進場/入庫物資驗收登記簿表格編號0907工程名稱：年月份序號供料單位物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家單位數(shù)量送貨單號質量證明文件驗收情況記錄驗收 人簽字勞務 隊驗 收人存料地點應收實收注：所有進場及入庫物資必須登記入簿,包括零星材料,作為物資實際進場/入庫的原始記錄；工程經(jīng)理部可按主材類別分別建立假設干本?進場/入庫物資驗收登記簿?Gf物資送檢臺賬表格編號0908工程名稱：年月份代表送檢委托檢驗檢驗檢驗檢驗序物資型號批生產(chǎn)單位數(shù)量日期單號單位日期報結果備注號名稱規(guī)格號廠家告編號附件15 合同封帳協(xié)議 附件：1101合同封帳協(xié)議合同編勞務作業(yè)發(fā)包人:勞務作業(yè)承包人:

11、以下簡稱甲方以下簡稱乙方根據(jù)編號為的合同,乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日全部決算完畢,工程決算總價款人民幣大寫.甲方已支付價款大寫：,按合同規(guī)定留工程質量保證金大寫：,經(jīng)雙方核實,所清算的工程數(shù)量、單價、總價皆清楚無誤,雙方對工程決算無任何異議,不存在其他遺留問題.本協(xié)議自雙方簽字之日 起生效.本協(xié)議一式三份,甲方二份,乙方一份.甲 方：乙 方：甲方代表：乙方代表：簽訂時間：年 月日附件16勞務企業(yè)考評表勞務企業(yè)考評表表格編號1102序號考評內(nèi)容分值實得分扣分說明根本情況資質證照情況履約情況人員持證上崗情況資源配置根據(jù)要求配足人員設備平安管理平安員配置滿足需要平安舉措周密、檢查整改到位,

12、平安生產(chǎn)處于受 控狀態(tài)未出平安事故質量管理質檢員配置滿足需要質量自檢、互檢、交接檢到位,整改舉措落實到 位完工工程質量進度管理總工期滿足工期需要節(jié)點工期滿足需要,過程調整及時現(xiàn)場文 明施工施工場地按設計布置、臨時設施、機械設備、料 庫料場、材料構件等整潔有序電纜線路架設、配電、用電設備安裝符合規(guī)定住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活 用水等符合國家衛(wèi)生標準綜合管理用工均簽訂勞動合同及時上報工資清單,及時發(fā)放不拖欠進場人員遵紀守法法律糾停,要挾工程調價或補償紛扣 分和公司發(fā)生法律糾紛得分G設計文件審核記錄表格編號1301工程名稱審核范圍審核記錄：審核人：年 月 日復核記錄：復核人：年 月

13、日設計文件交付使用及存在問題上報情況：工程總工程師：年 月 日存在問題解決情況：填寫獲得答復解決的情況,如電子或書面答復文號、時間、答復內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式,原文件修訂、設計變更等等.填寫人：:設計文件審核臺帳表格編號1302工程名稱：廳P設計文件名稱審核記錄編號問題處理方式設計 文件 是否 標識設計 文件 是否 發(fā)放是否 交底情況備注圖紙會審會議紀要工程聯(lián)系單/洽商單設計交底設計變更 通知單變更圖編制/日期:復核/日期:填表說明：本表及時登記,按月整理©工程數(shù)量復核臺帳表格編號1303工程名稱：廳P工程名稱單位合同清單數(shù)量設計數(shù)量實際數(shù)量復核人審核人備注附件19工程數(shù)

14、量復核臺帳編制/日期：復核/日期：審定/日期: 填表說明：此表應在施工圖紙或變更設計圖紙到達后 15天內(nèi)完成,最終由工程總工 程審定.;變更設計動態(tài)治理臺賬表格編號1304工程名稱：序號變更 申請 號變更理 由及依 據(jù)變更 內(nèi)容增減工程數(shù)量上報監(jiān)理日期監(jiān)理批 復日期監(jiān)理審核情況上報設計日期設計批復日期設計審核情況上報業(yè)主日期業(yè)主批 復日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復義號備注合計總計附件21標準標準清單"標準標準清單表格編號1305工程名稱：廳P名稱編號份數(shù)公布時間實施時間公布單位后效狀態(tài)備注編制/日期：說明：本表應及時登記,按季度整理;復核/日期：當某新標準標準替代既有標準時,應在“備注欄中

15、注明03測量設備一覽表表格編號1306工程名稱：管確認情況序 號設備名 稱理類型治理 編號品牌型號出廠編 號測量范圍確認單位上次確認日期證書編 號確認 人確 認 周 期下次確認日期狀態(tài)保管 人0復核測量治理臺帳表格編號1307工程名稱：序 號復測項 目方案復測時間實際復測時間成果 書編 號成果書批復狀態(tài)是 否 交 底工程經(jīng) 理部監(jiān)理業(yè)主子分 公司公司工組織設計專項施工方案治理臺帳表格編號1308工程名稱：序號名 稱方案編 制完成 時間實際編 制兀成 時間自評/審批時間是否交底是否發(fā)放是否調整備注自評工程經(jīng) 理部監(jiān)理業(yè)主子分 公司公司股份公司編制/日期：復核/日期：填表說明：此表應及時登記,按月

16、整理.如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收,本臺賬需附相應的簽收記錄表附件25施工組織設計專項施工方案編制審批方案表&酒組織設計專項施工方案編制審批方案表表格編號1309工程名稱：廳P名稱編制人復核人方案完成日期實際完成日期方案審批層次備注工程經(jīng) 理部監(jiān)理業(yè)主子分 公司公司股份公司編制/日期:復核/日期:批準/日期:填表說明：審批層次填寫時,在需要審批的單位相應表格中填“一&,技術交底書表格編號1310工程名稱第頁共頁交底編號工程名稱設計文件圖號施工部位交底日期技術交底內(nèi)容：1、技木交底范圍；2、設計情況；3、開始施工的條件及施工準備工作；4、施工工藝；5、質量標準；6、平

17、安、環(huán)保、文明施工等技術舉措；7、成品保護舉措；8、其他應注意的問題.附件及附圖:1、作業(yè)指導書；2、平面布置圖；3、結構尺寸圖；4、樁位圖；5、施工程序圖等.附件26技術交底書技術交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號1311工程名稱：編號：本月新開分項工程及交底情況簡述：交底情況：分局部項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術交底,技術交底書編制質量以 及復核、簽收情況等交底實施情況：現(xiàn)場執(zhí)行技術交底情況下步整改舉措：檢查人員簽字：附件27技術交底執(zhí)行情況檢查記錄表編制/日期：復核/日期：填表說明：1、技術交底執(zhí)行情況每月檢查 1次,宜結合工程經(jīng)理部每月自行開展的平安質 量綜合大檢查一并進行.2、對檢查過

18、程中發(fā)現(xiàn)的具體問題,按?施工過程監(jiān)督檢查記錄表?填寫,作為 該記錄表附件.附件28施工過程監(jiān)督檢查記錄表©施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號1312工程名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求：口進行整改口采取糾正舉措口進行整改并采取糾正舉措2、上述問題的處理限于 年月日前進行整改完畢,并將上報 部門,對整改情況驗證采?。嚎诂F(xiàn)場驗證書面驗證檢查人員簽字：年 月日原因分析：施工隊負責人：年 月日糾正及預防改良舉措：制定人：年月日批準人：年月日驗證情況：驗證人：年 月 日編制/日期：填表說明：本表及時登記,按月整理附件29材料檢驗臺帳&材料檢

19、驗臺帳表格編號1313序檢驗日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號批號代表數(shù)量使用部位報口編?檢驗備注復核/日期:技術文件總目錄表格編號1314工程名稱：廳P文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備注合計附件30技術文件總目錄編制/日期：復核/日期:說明：1、文件名稱：指技術文件的類別.2、日常記錄可以人工手寫,建議按月整理形成正式文本,每次應有匯總合計.附件31技術文件發(fā)放臺帳,技術文件發(fā)放臺帳表格編號1315工程名稱：類型：序號文件編號文件名稱份數(shù)/頁數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門接收人日期備注合計編制/日期：復核/日期：填表說明：技術文件發(fā)放按施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書、施工調查報告、 變更設計、標準標準、設計圖紙等類型分類建賬.附件32 節(jié)能減排報表治理臺帳©節(jié)能減排報表治理臺帳表格編號1316工程名稱：廳P報表名稱