采購(gòu)部管理職責(zé)制度及表單匯編

1、【最新資料）Word版目吸自由編輯！】第二章采購(gòu)計(jì)劃管理第一節(jié)采購(gòu)計(jì)劃管理崗位職責(zé)一、采購(gòu)計(jì)劃主管崗位職責(zé) 二、采購(gòu)計(jì)劃專員崗位職責(zé) 三、采購(gòu)預(yù)算專員崗位職責(zé) 第二節(jié)采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、采購(gòu)計(jì)劃編制制度 二、采購(gòu)預(yù)算管理制度第三節(jié)采購(gòu)計(jì)劃管理表格一、采購(gòu)申請(qǐng)單二、訂單采購(gòu)計(jì)劃表三、采購(gòu)變更申請(qǐng)審批表 第三章供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理 第一節(jié)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理崗位職責(zé) 一、招標(biāo)采購(gòu)主管崗位職責(zé) 二、供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé) 三、供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé) 四、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員崗位職責(zé) 五、供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé) 第二節(jié)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理制度一、供應(yīng)商管理制度二、供應(yīng)商篩選制度第三節(jié)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理表格 一、供應(yīng)商篩

2、選表二、合格供應(yīng)商列表三、供應(yīng)商考核表第四章采購(gòu)價(jià)格管理第一節(jié)采購(gòu)價(jià)格管理崗位職責(zé)一、采購(gòu)價(jià)格主管崗位職責(zé) 二、采購(gòu)詢價(jià)專員崗位職責(zé) 第二節(jié)采購(gòu)價(jià)格管理制度第三節(jié)采購(gòu)價(jià)格管理表格一、詢價(jià)單二、采購(gòu)詢價(jià)記錄表三、比價(jià)、議價(jià)t己錄表 第五章 采購(gòu)談判與合同管理 第一節(jié)采購(gòu)談判與合同管理崗位職責(zé) 一、采購(gòu)合同主管崗位職責(zé) 二、采購(gòu)談判專員崗位職責(zé) 三、采購(gòu)合同管理專員崗位職責(zé) 第二節(jié) 采購(gòu)談判與合同管理制度 一、采購(gòu)談判管理制度 二、采購(gòu)合同管理制度第三節(jié) 采購(gòu)談判與合同管理表格 一、采購(gòu)談判計(jì)劃表 二、采購(gòu)談判記錄表 三、合同簽訂審批單第六章采購(gòu)進(jìn)度控制第一節(jié)采購(gòu)進(jìn)度控制崗位職責(zé)一、采購(gòu)進(jìn)度控制主

3、管崗位職責(zé) 二、采購(gòu)跟單員崗位職責(zé) 第二節(jié)采購(gòu)進(jìn)度控制管理制度一、 采購(gòu)進(jìn)度5制制度二、采購(gòu)交期管理辦法 第三節(jié)采購(gòu)進(jìn)度控制管理表格一、采購(gòu)進(jìn)度控制表 二、采購(gòu)物資跟催表三、采購(gòu)交貨延遲檢討表 第七章采購(gòu)質(zhì)量控制第一節(jié)采購(gòu)質(zhì)量控制崗位職責(zé)一、采購(gòu)質(zhì)量控制主管崗位職責(zé) 二、采購(gòu)檢驗(yàn)專員崗位職責(zé) 第二節(jié)采購(gòu)質(zhì)量控制管理制度一、采購(gòu)認(rèn)證管理制度 二、采購(gòu)質(zhì)量控制制度 第三節(jié)采購(gòu)質(zhì)量控制管理表格一、采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告二、檢驗(yàn)異常報(bào)告三、采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃表第八章采購(gòu)結(jié)算管理第一節(jié) 采購(gòu)結(jié)算崗位職責(zé) 一、采購(gòu)結(jié)算主管崗位職責(zé) 二、采購(gòu)結(jié)算專員崗位職責(zé) 第二節(jié)采購(gòu)結(jié)算管理制度一、采購(gòu)結(jié)算付款管理制度 二、預(yù)付貨款采購(gòu)

4、管理制度 第三節(jié)采購(gòu)結(jié)算管理表格一、預(yù)付申請(qǐng)表二、采購(gòu)付款申請(qǐng)表 三、采購(gòu)付款進(jìn)程表第九章采購(gòu)成本控制第一節(jié)采購(gòu)成本控制崗位職責(zé)一、采購(gòu)成本控制主管崗位職責(zé) 二、采購(gòu)成本控制專員崗位職責(zé) 第二節(jié)采購(gòu)成本控制管理制度一、采購(gòu)成本控制制度 二、采購(gòu)訂購(gòu)成本控制制度 第三節(jié)采購(gòu)成本控制管理表格一、采購(gòu)成本預(yù)算表 二、采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)表 三、米購(gòu)成本匯總表 第十章采購(gòu)績(jī)效管理第一節(jié)采購(gòu)績(jī)效管理崗位職責(zé)一、采購(gòu)績(jī)效主管崗位職責(zé) 二、采購(gòu)績(jī)效專員崗位職責(zé) 第二節(jié)采購(gòu)績(jī)效管理制度一、采購(gòu)績(jī)效考核制度 二、采購(gòu)人員行為規(guī)范第三節(jié)采購(gòu)績(jī)效管理表格一、米購(gòu)績(jī)效考核表 二、采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表 三、采購(gòu)績(jī)效獎(jiǎng)懲表第二章采

5、購(gòu)計(jì)劃管理第一節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理崗位職責(zé)一、采購(gòu)計(jì)劃主管崗位職責(zé)采購(gòu)計(jì)劃主管在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下全面管理企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃，組織編制采購(gòu)計(jì) 劃和采購(gòu)預(yù)算，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利、有序地 進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃主管的崗位職責(zé)如表 2-1所示。表2-1采購(gòu)計(jì)劃主管崗位職責(zé)工作大項(xiàng)_L作細(xì)化(1)根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略等制訂年度采購(gòu)計(jì)劃，1.制i木購(gòu)計(jì)劃并對(duì)其進(jìn)行分解(2)匯總企業(yè)及各部門(mén)的物資月度申購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合年度采購(gòu)計(jì)劃，制訂詳細(xì)的月度采購(gòu)計(jì)劃(3)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況編制增補(bǔ)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃2.監(jiān)控采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行(1)監(jiān)控采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程，并定期向采購(gòu)部經(jīng)

6、理匯報(bào)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況(2)評(píng)審采購(gòu)計(jì)劃的達(dá)成情況(3)平衡采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)、銷售的實(shí)際情況調(diào)整采購(gòu)供貨期3.庫(kù)存控制(1)監(jiān)控庫(kù)存變化，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，使庫(kù)存維持合理的結(jié)構(gòu)及數(shù)量水平(2)實(shí)時(shí)掌握物資的庫(kù)存情況，對(duì)訂購(gòu)的物資從訂購(gòu)至到貨實(shí)行全程跟蹤4.處理其他工作(1)深入了解市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道(2)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作二、采購(gòu)計(jì)劃專員崗位職責(zé)采購(gòu)計(jì)劃專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制采購(gòu)計(jì)劃，具體職責(zé)內(nèi)容如表2-2所示。表2-2 采購(gòu)計(jì)劃專員崗位職責(zé)I工作細(xì)化(1)收集采購(gòu)預(yù)算的編制依據(jù)，編制年度采購(gòu)預(yù)算并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批' 1.編制耒購(gòu)

7、預(yù)算'(2)根據(jù)采購(gòu)需求的變化情況提出采購(gòu)預(yù)算修正案，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批2.監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行(1)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況編制采購(gòu)預(yù)算分析報(bào)告(2)監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購(gòu)預(yù)算不超支(3)落實(shí)采取成本控制措施，審核采購(gòu)支出三、采購(gòu)預(yù)算專員崗位職責(zé)采購(gòu)預(yù)算專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制采購(gòu)預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行 情況，具體職責(zé)內(nèi)容如表 2-3所示。表2-3 采購(gòu)預(yù)算專員崗位職責(zé)工作大項(xiàng)1.接受各部門(mén)函請(qǐng)購(gòu)工作細(xì)化1(1)負(fù)責(zé)收集各部門(mén)上交的“請(qǐng)購(gòu)單”需求(2)匯總各部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)需求，確定物資的總需求量(1)協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制單項(xiàng)采購(gòu)工作計(jì)劃，并及時(shí)上交2.編制采購(gòu)計(jì)劃(2)根據(jù)

8、采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制增補(bǔ)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃(3)根據(jù)需求計(jì)劃制定采購(gòu)訂單，選擇合理時(shí)間和批量下訂單第二節(jié)采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、采購(gòu)計(jì)劃編制制度F面是某企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃編制制度，供讀者參考制度名稱采購(gòu)計(jì)劃編制制度執(zhí)行部門(mén)第1條目的為編制合理的采購(gòu)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的管理，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利、有序地進(jìn)行，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購(gòu)計(jì)劃的編制工作。第3條管理職責(zé)采購(gòu)計(jì)劃主管在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格監(jiān)督其執(zhí)行情況。第4條編制采購(gòu)計(jì)劃的重要性。1 .預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止斷料，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。2 .避免庫(kù)存過(guò)多

9、、資金積壓、空間浪費(fèi)。3 .配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)，配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃的順利達(dá)成。4 .指導(dǎo)采購(gòu)作業(yè)第5條采購(gòu)計(jì)劃分類。公司采購(gòu)計(jì)劃包括但不限于以下三類：年度采購(gòu)計(jì)劃、月度采購(gòu)計(jì)劃和日采購(gòu)計(jì)劃1 .年度采購(gòu)計(jì)劃是指根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分分析與收集的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)測(cè)制訂的采購(gòu)計(jì)劃2 .月度采購(gòu)計(jì)劃是指在對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購(gòu)情況、庫(kù)存情況和市場(chǎng)行情等制訂的采購(gòu)計(jì)劃3 .日采購(gòu)計(jì)劃是指在對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各部門(mén)每日經(jīng)營(yíng)所需物資的匯總及審核制訂的采購(gòu)計(jì)劃第6條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)。采購(gòu)部在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)

10、計(jì)劃、需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存情況、公司資金供應(yīng)情況等相關(guān)因素。第7條采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟。采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟如下圖所示。明確銷售計(jì)劃明確生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃公司于每年年底制定次 年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，市場(chǎng) 營(yíng)銷部根據(jù)年度目標(biāo)、 客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù) 測(cè)等資料作銷售預(yù)測(cè)， 并制訂次年度銷售計(jì)劃(1)生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè) 計(jì)劃，制訂次年度的生產(chǎn) 計(jì)劃。(2)生產(chǎn)部物控人員根據(jù) 生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況，制 訂次年度的物料需求計(jì) 劃。(3)各部門(mén)根據(jù)年度目 標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度 各種消耗物資的需求量， 做成預(yù)估計(jì)劃采購(gòu)部匯總各種物料、 物資的需求計(jì)劃，并據(jù) 此編制次年度采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃步驟圖第

11、8條采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)。采購(gòu)部在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)。1 .采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守。2 .考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。3 .生產(chǎn)、銷售計(jì)劃的可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。4 .物料需求與物料清單、庫(kù)存狀況的確定性。5 .物料標(biāo)準(zhǔn)成本的影響。6 .保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存的平衡。7.物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需的可能變化。第9條采購(gòu)計(jì)劃專員應(yīng)審查各部門(mén)的申請(qǐng)采購(gòu)物資是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有無(wú)可替代的物資，只 有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物資才能列入采購(gòu)計(jì)劃中。第10條如果“采購(gòu)申請(qǐng)表”中所列的物資為公司內(nèi)其他部門(mén)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交期、 價(jià)格相同的情況下，需采用公司產(chǎn)品。第11條對(duì)于已申請(qǐng)的

12、采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須立即通知 采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。第12條 如遇急需物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表”，由該部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司 主管副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。第13條采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。第14條采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的制定、解釋、修訂、廢止等工作。第15條 本制度自公布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期、采購(gòu)預(yù)算管理制度下面是某企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算管理制度，供讀者參考制度名稱采購(gòu)預(yù)算管理制度編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的。為加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)預(yù)算的管理，有效控制采購(gòu)成本

13、，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司采購(gòu)預(yù)算管理工作。第3條管理職責(zé)。1 .采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。2 .財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部編制采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。3 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。第2章 采購(gòu)預(yù)算的編制第4條采購(gòu)預(yù)算的編制目標(biāo)。1 .采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，并控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。2 .方便財(cái)務(wù)部據(jù)此籌措和安排采購(gòu)所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第5條 米購(gòu)預(yù)算日勺編制依據(jù)。1 .生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。2 .預(yù)計(jì)物資期末庫(kù)存量。3 .本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量由倉(cāng)儲(chǔ)部和采購(gòu)部根據(jù)各種物資的安全庫(kù)存量和提前采購(gòu)期

14、 進(jìn)行確認(rèn)。4 .物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購(gòu)部根據(jù)物資的當(dāng)前價(jià)格并結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素 進(jìn)行確定。第6條影響采購(gòu)預(yù)算編制的因素。在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮以下影響采購(gòu)預(yù)算的五項(xiàng)因素。1 .采購(gòu)環(huán)境。2 .公司銷售計(jì)劃。3 .物資使用清單。4 .存量管制卡。5 .物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第7條采購(gòu)預(yù)算的編制方法。采購(gòu)部必須根據(jù)物資采購(gòu)的具體內(nèi)容選擇合適的采購(gòu)預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、 增量預(yù)算、零基預(yù)算、定期預(yù)算等。第8條采購(gòu)預(yù)算的編制步驟。1 .采購(gòu)部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù) 部審核。在編制采購(gòu)預(yù)

15、算的過(guò)程中，采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購(gòu)情 況。2 .采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和公司預(yù)算整體的基礎(chǔ)上， 綜合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。3 .采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)平衡過(guò)的采購(gòu)預(yù)算草案編制正式的采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第3章采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整第9條采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行。1 .經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2 .未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由使用部門(mén)領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)。3 .采購(gòu)預(yù)算由使用部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門(mén)予以監(jiān)督。4 .預(yù)算外的采購(gòu)必須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批后方可執(zhí)行，否則必須

16、按采購(gòu)預(yù)算 相關(guān)內(nèi)容辦理。第10條采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整。采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整審批程序必須與編制審批程序保持一致，不得更改。如遇有下列情況之一者，采購(gòu)預(yù) 算需要進(jìn)行調(diào)整。1 .公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更。2 .受重大自然災(zāi)害的影響。3 .公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4 .外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策的調(diào)整等。5 .市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要調(diào)整。第4章附則第11條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。第12條 本制度自公布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)采購(gòu)計(jì)劃管理表格一、采購(gòu)申清單編號(hào)：日期： 年 月日申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)需求時(shí)間收貨地址聯(lián)系人聯(lián)系電話申請(qǐng)理由

17、采購(gòu)對(duì)象口固定資產(chǎn)口生產(chǎn)用料口辦公用品（家具、文具）口辦公用品（其他）口低值易耗品？口其他采購(gòu)項(xiàng)目描述名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期預(yù)計(jì)單價(jià)金額預(yù)算情況年度預(yù)算已用預(yù)算部門(mén)可用預(yù)算預(yù)算編號(hào)尚余預(yù)算審核財(cái)務(wù)部申請(qǐng)人使用部門(mén)經(jīng)理預(yù)算負(fù)責(zé)人二、訂單采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：日期：年月日物資名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫(kù)存量訂購(gòu)量單號(hào)用量單號(hào)用量單號(hào)用量三、采購(gòu)變更申請(qǐng)審批表請(qǐng)購(gòu)部門(mén)原請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)品名規(guī)格采購(gòu)日期變動(dòng)內(nèi)容變動(dòng)原因聯(lián)系電話經(jīng)辦人采購(gòu)部意見(jiàn)采購(gòu)專員H期：_年月_曰采購(gòu)主管日期：_年_月_日采購(gòu)經(jīng)理(蓋章)_年_月_日財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)意見(jiàn)經(jīng)辦人日期：_年_月_日負(fù)責(zé)人(蓋章)年_月_日主管副總(蓋章)_年_月_

18、日總經(jīng)理(蓋章)_年_月_日備注1 .隨附資料包括原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)書(shū)復(fù)印件、已采購(gòu)合同復(fù)印件。2 .本表一式四份，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部各一份。第三章供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理第一節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理崗位職責(zé)一、招標(biāo)采購(gòu)主管崗位職責(zé)3-1招標(biāo)采購(gòu)主管的崗位職責(zé)是在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)的各項(xiàng)工作，建 立招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范，編制招標(biāo)文件，開(kāi)展投標(biāo)評(píng)審，簽訂招標(biāo)合同等，具體職責(zé)如表 所示。表3-1招標(biāo)采購(gòu)主管崗位職責(zé)工作大項(xiàng)Y”，,工作細(xì)化 (1)參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的招(投)標(biāo)采購(gòu)管理制度和工作流程1.制司招(投)標(biāo)制度及計(jì)劃(2)制訂采購(gòu)招標(biāo)工作計(jì)劃，組織招標(biāo)采購(gòu)工作，做好招標(biāo)采購(gòu)準(zhǔn)備(

19、3)根據(jù)物資需求部門(mén)或項(xiàng)目需求等編制招標(biāo)文件，并在媒體上發(fā)布招標(biāo)公告2.招標(biāo)采購(gòu)管理工作(1)組織開(kāi)展邀標(biāo)、資格審查、考察等招標(biāo)準(zhǔn)備工作，并對(duì)通過(guò)資格預(yù)審的投標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件(2)及時(shí)組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，確定評(píng)標(biāo)人員，并進(jìn)行評(píng)標(biāo)、定標(biāo)(3)負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程中的事項(xiàng)和問(wèn)題的答疑(4)組織招標(biāo)后合同的談判、起草、評(píng)審和簽訂工作，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況3.招標(biāo)采購(gòu)預(yù)算管理(1)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)預(yù)算，控制采購(gòu)成本(2)整理和審查供應(yīng)商提供的價(jià)格，剔除超過(guò)招標(biāo)預(yù)算價(jià)格的供應(yīng)商4.進(jìn)口物資的采購(gòu)與驗(yàn)收管理(1)協(xié)助質(zhì)量管理部辦理與報(bào)檢進(jìn)口物資采購(gòu)手續(xù)的工作(2)參與進(jìn)口物資的驗(yàn)收，協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)等工作二、供

20、應(yīng)商管理主管崗位職責(zé)供應(yīng)商管理主管的崗位職責(zé)是在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下建立并完善供應(yīng)商管理體 系，開(kāi)展供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、監(jiān)督、評(píng)估和管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng) 商隊(duì)伍，具體職責(zé)內(nèi)容如表 3-2所示。表3-2 供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé)工作大項(xiàng)1.建立并完善供應(yīng)商管理體系工作細(xì)化(1)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃分析資源供應(yīng)市場(chǎng)，制訂并實(shí)施供應(yīng)商Li開(kāi)發(fā)與管理計(jì)劃(2)根據(jù)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃組織制定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，監(jiān)督該流程的貫徹實(shí)施(3)結(jié)合企業(yè)運(yùn)營(yíng)需求建立合格的供應(yīng)商資料庫(kù)2.供應(yīng)商監(jiān)督與評(píng)估(1)參與產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作，負(fù)責(zé)樣品價(jià)格的確認(rèn)及分析(2)組織并做好供應(yīng)商評(píng)估與審核工作，

21、確保采購(gòu)行為符合有關(guān)政策法規(guī)和道德規(guī)范(3)協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控(4)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果及時(shí)指導(dǎo)供應(yīng)商的日常工作，使其改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)(5)負(fù)責(zé)定期對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)支付能力進(jìn)行考察與評(píng)估，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)至相關(guān)部門(mén)3.供應(yīng)商維護(hù)(1)定期拜訪供應(yīng)商，做好供應(yīng)商維護(hù)工作(2)定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)進(jìn)行核查和管理4.其他日常管理(1)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下級(jí)員工的工作(2)協(xié)調(diào)、配合部門(mén)內(nèi)部或其他相關(guān)部門(mén)的工作三、供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé)供應(yīng)商管理工程師的崗位職責(zé)是具體執(zhí)行供應(yīng)商管理工作，為供應(yīng)商提供質(zhì)量

22、控制幫助，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估及考核，具體職責(zé)內(nèi)容如表3-3所示。表3-3 供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé)工作大項(xiàng)I一 “工作細(xì)化1 (1)為采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)提供技術(shù)支持，審核并更新檢驗(yàn)流程1.提供技術(shù)支持(2)與生產(chǎn)部相關(guān)人員密切配合，解決生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商材料的質(zhì)量問(wèn) 題(3)負(fù)責(zé)新供應(yīng)商、新模具和新產(chǎn)品的首件檢驗(yàn)，監(jiān)督、控制供應(yīng)商變更材料或重要制造工藝后的產(chǎn)品質(zhì)量(4) 了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，監(jiān)督并協(xié)助供應(yīng)商采取適當(dāng)?shù)姆椒?解決采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題(5)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)驗(yàn)證和處理不良品材料審核單，跟蹤供應(yīng)商改進(jìn)措施并驗(yàn)證其有效性(6)向本部門(mén)或其他部門(mén)人員提供相關(guān)的培訓(xùn)支持2.供應(yīng)商考核(1)建

23、立健全供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系與考核標(biāo)準(zhǔn)，制定供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)(2)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核與評(píng)估，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行等級(jí)管理3.供應(yīng)商維護(hù)(1)當(dāng)采購(gòu)物資的數(shù)量或質(zhì)量要求出現(xiàn)變更時(shí)，及時(shí)同供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)供應(yīng)商更新信息維護(hù)(2)對(duì)供應(yīng)商的日常行為進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，定期分析并及時(shí)提出相關(guān)問(wèn)題和改進(jìn) 意見(jiàn)四、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員崗位職責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員的崗位職責(zé)是在供應(yīng)商管理主管的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的日常管理工作，提高企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的管理能力，具體職責(zé)內(nèi)容如表 3-4所示。表3-4 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員崗位職責(zé)工作大項(xiàng)_3工作細(xì)化L (1)協(xié)助供應(yīng)商管理主管制訂和實(shí)施供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃J1 .供應(yīng)冏開(kāi)發(fā)規(guī)劃(2)制定并完善供應(yīng)

24、商開(kāi)發(fā)流程，監(jiān)督該流程的貫徹實(shí)施2.供應(yīng)商篩選與維護(hù)(1)負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇和推薦潛在供應(yīng)商(2)參與制定并完善供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理資料庫(kù)3.供應(yīng)商評(píng)估(1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)和樣品價(jià)格的確認(rèn)及維護(hù)工作(2)參與供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)工作五、供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé)供應(yīng)商管理專員的崗位職責(zé)是協(xié)助供應(yīng)商管理主管處理相關(guān)日常事務(wù)，建立并完 善供應(yīng)商檔案庫(kù)，協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系，及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交 辦的其他工作，具體職責(zé)內(nèi)容如表 3-5所示。表3-5供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé)工作大項(xiàng)工作細(xì)化匕右心 功由t/H+田曲簪工田+ 簪出小工川 田由仆壬門(mén)由妗T/月口口44三二正 命一

25、壬且1.供應(yīng)商評(píng)估與維護(hù)(2)定期進(jìn)行供應(yīng)商拜訪并做好供應(yīng)商維護(hù)工作(3)定期開(kāi)展市場(chǎng)行情調(diào)查，收集并整理市場(chǎng)信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況，以及編制分 析報(bào)告2.供應(yīng)商考核與監(jiān)督(1)根據(jù)供應(yīng)商日常表現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行考核打分(2)協(xié)助供應(yīng)商管理主管對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、交期、售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督3.供應(yīng)商檔案管理(1)建立供應(yīng)商管理檔案，及時(shí)收錄供應(yīng)商信息(2)及時(shí)更新供應(yīng)商管理檔案，將供應(yīng)商發(fā)生的重大事件及變動(dòng)記錄在案第二節(jié)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理制度、供應(yīng)商管理制度F面是某企業(yè)的供應(yīng)商管理制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商管理制度編號(hào)執(zhí)仃部門(mén)第1章總則第1條目的。選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，確保其能為公司提供

26、合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第2條適用范圍。本制度適用于為公司提供產(chǎn)品與服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條管理職責(zé)。1.采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.采購(gòu)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。第2章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第4條評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商。公司相關(guān)人員評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商時(shí)應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1.供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和一定的資金實(shí)力。2.3.出廠檢驗(yàn)是否符合本 公司要求生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量體系 是否完善關(guān)鍵原料考察內(nèi)容生產(chǎn)的配套設(shè)施和生 產(chǎn)設(shè)備是否完好考察供應(yīng)商的歷史業(yè) 績(jī)及主要客戶優(yōu)先選擇按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商。對(duì)于關(guān)鍵原料，應(yīng)對(duì)供應(yīng)

27、商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量體系進(jìn)行考察，主要包括如下圖所示的五個(gè)方面的要求。進(jìn)料檢驗(yàn)是否嚴(yán)格關(guān)鍵原料考察內(nèi)容4 .具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。5 .能有效處理緊急訂單。6 .有具體的售后服務(wù)措施且效果令人滿意。7 .同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。8 .樣品通過(guò)試用且合格。第3章供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序第5條供應(yīng)商的初步評(píng)審。1 .質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部及其他部門(mén)視公司實(shí)際需求尋找合適的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的 資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商基本資料 表”。2 .采購(gòu)部對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步

28、評(píng)審，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門(mén)、 質(zhì)量管理部和設(shè)計(jì)部的相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)評(píng)審人員應(yīng)填寫(xiě)“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 表”。3 .在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，采購(gòu)部必須確定采購(gòu)的物資是否符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求和安全 要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。1 .根據(jù)所購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購(gòu)物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個(gè)級(jí)別，對(duì)不 同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。2 .對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購(gòu)部組織質(zhì)量管理部和設(shè)計(jì)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并 由采購(gòu)部填寫(xiě)“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，質(zhì)量管理部和設(shè)計(jì)部簽署意見(jiàn)，供應(yīng)商現(xiàn)

29、場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)必須達(dá) 到70分。3 .對(duì)于提供普通材料的供應(yīng)商，公司無(wú)須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。第7條“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽訂。1 .采購(gòu)部負(fù)責(zé)和提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商和提供普通材料的供應(yīng)商簽訂“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié) 議”。2 .“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”（一式兩份），雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求。1 .若公司有樣品需求，則由采購(gòu)部通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量管理部需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量 要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2 .樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第9條樣品的質(zhì)檢。1 .樣品在送達(dá)公司后，由設(shè)計(jì)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)完成樣品

30、的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面 的檢驗(yàn)工作，并填寫(xiě)“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”。2 .經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。3 .合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。第10條確定“合格供應(yīng)商名單”。1 .在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣品檢驗(yàn)確認(rèn) 表”四份資料完成后，采購(gòu)部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 .原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。3 .對(duì)于唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。4 .接

31、單生產(chǎn)時(shí)，如果客戶指定供應(yīng)商名單，那么采購(gòu)部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)?？蛻籼峁┑墓?yīng)商名單應(yīng)直接列入本公司的“合格供應(yīng)商名單”。如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采 購(gòu)，必須事先得到客戶的書(shū)面批準(zhǔn)。5 .適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后 的“合格供應(yīng)商名單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。第4章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條考核對(duì)象。供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。第12條考核方法。公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等。第13條考核頻率。對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對(duì)于提供普

32、通材料的供應(yīng)商，應(yīng)每季度考核一次。第14條 考核結(jié)果的處理。1 .考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。2 .考核結(jié)果在8089分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交公 司，供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)其提交的整改措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3 .考核結(jié)果在7079分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交公 司，供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)其提交的整改措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，決定是否繼續(xù)采購(gòu)或減少采購(gòu)量。4 .考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購(gòu)。5 .考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)部書(shū)面通知供應(yīng)商。6 15條 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督。采購(gòu)部應(yīng)

33、要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。7 16條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。1 .質(zhì)量管理部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連 續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu)，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。2 .對(duì)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條 供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋。供應(yīng)商管理相關(guān)部門(mén)在接到“供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書(shū)”后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。在 政策執(zhí)行的過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，應(yīng)立即反饋給采購(gòu)部。第18條 供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更。1.當(dāng)出現(xiàn)如

34、下圖所示的情況之一時(shí)，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)的書(shū)面同意后，可對(duì)供應(yīng)商政策作臨時(shí)性調(diào)整。O(D某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整Q (2)某供應(yīng)商決定把本公司作為重要客戶Q (3)重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)O (4)市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，導(dǎo)致供需雙方作出重大的政策調(diào)整(5)其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情況0供應(yīng)商政策的變更條件2 .臨時(shí)性供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整同樣應(yīng)填寫(xiě)“供應(yīng)商等級(jí)變動(dòng)申請(qǐng)表”，并在表格右上方注明臨時(shí)字樣和 調(diào)整時(shí)限。3 . 一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級(jí)，若需繼續(xù)保留臨時(shí)等級(jí)，則報(bào)總經(jīng)理特批，并于該季度 在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過(guò)。第6章建立供應(yīng)商質(zhì)量體系第19條 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量

35、體系的開(kāi)發(fā)。每年由采購(gòu)部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計(jì)劃，通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn) 證。第20條 供應(yīng)商質(zhì)量體系的評(píng)定。1 .對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每年評(píng)定一次；對(duì)于提供普通材料的供應(yīng)商，應(yīng)每?jī)赡暝u(píng)定一次。2 .質(zhì)量管理部制訂評(píng)定計(jì)劃，采取評(píng)定小組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定或供應(yīng)商自我評(píng)定的辦法。3 .按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定表”，列明評(píng)定內(nèi)容。4 .如果供應(yīng)商通過(guò)了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證資料(證書(shū)或報(bào)告)，則可免除評(píng)定。第7章附則第21條本制度由采購(gòu)部制定，解釋權(quán)和修訂權(quán)歸采購(gòu)部所有。第22條 本制度自公布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期

36、審核日期批準(zhǔn)日期、供應(yīng)商篩選制度下面是某企業(yè)供應(yīng)商篩選制度，供讀者參考制度名稱供應(yīng)商篩選制度編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第i章總則第i條目的。為了保證采購(gòu)物資能滿足公司的需要，有效評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，特制定 本制度。第2條適用范圍。本制度適用于為公司提供產(chǎn)品與服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條管理職責(zé)。1.采購(gòu)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選與考核工作。2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門(mén)選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。第2章供應(yīng)商信息的收集與調(diào)查第4條供應(yīng)商信息的收集與調(diào)查由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門(mén)予以配合。第5條供應(yīng)商調(diào)查主要包括材料供應(yīng)狀況、材料品質(zhì)狀況、專業(yè)技術(shù)能力、機(jī)器設(shè)備狀況、管理水 平和財(cái)務(wù)及信用狀況六個(gè)

37、方面的內(nèi)容。第6條凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫(xiě)“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評(píng)估供應(yīng)商的參考依據(jù)。第7條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，則公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補(bǔ)充。第8條采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”應(yīng)每年復(fù)查一次，以便了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)根據(jù)變動(dòng)情況更新原有資料內(nèi)容。第9條供應(yīng)商信息收集的方式有問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、委托驗(yàn)證。第3章 供應(yīng)商評(píng)審管理第10條評(píng)審小組的成員可以由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門(mén)的人員組成。第11條供應(yīng)商評(píng)審管理。1 .對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營(yíng)狀況、

38、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進(jìn)行。2 .對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格進(jìn)行審查，并報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核。3 .對(duì)于長(zhǎng)期采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購(gòu)標(biāo)的、質(zhì)量等進(jìn)行審核，并 于審核通過(guò)后確認(rèn)其合格供應(yīng)商資格，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商每年進(jìn)行一次復(fù)審。4 .對(duì)于正在合作的長(zhǎng)期采購(gòu)供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)至少每季度對(duì)其進(jìn)行一次考評(píng)，并根據(jù)考評(píng)結(jié)果分配 下期的采購(gòu)比例，由采購(gòu)部經(jīng)理和采購(gòu)副總審批。供應(yīng)商名單應(yīng)不斷更新。第4章 供應(yīng)商檔案管理第12條采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門(mén)予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商 檔案。5 13條 供應(yīng)商檔案由采

39、購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理允許，任何人都不得隨便查閱。6 14條供應(yīng)商檔案包括“供應(yīng)商調(diào)查表”，“供應(yīng)商審批表”，“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”，供應(yīng)商提供 的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。第5章附則7 15條本制度由采購(gòu)部和質(zhì)量管理部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人解釋和修訂。8 16條 本制度自公布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理表格一、供應(yīng)商篩選表編號(hào):日期:年 月曰采購(gòu)項(xiàng)目篩選供應(yīng)商數(shù)量篩選人員供應(yīng)商名稱生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備情況產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)水平認(rèn)證水平管理水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結(jié)果篩選總結(jié)總經(jīng)理意見(jiàn)日期：年_月_日、合

40、格供應(yīng)商列表日期： 年 月日序號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱聯(lián)系方式供應(yīng)物資最后復(fù)查時(shí)間備注確認(rèn)：審7亥：填表：二、供應(yīng)商考核表供應(yīng)商編號(hào)：考核周期： 天供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核項(xiàng)目所占比例考核指標(biāo)指標(biāo)計(jì)算方法得分價(jià)格30%平均價(jià)格比率（15%（供應(yīng)商的供貨價(jià)格-市場(chǎng)平均價(jià)格）X 100%最低價(jià)格比率（15%>（供應(yīng)商的供貨價(jià)格-市場(chǎng)最低價(jià)格）X 100%產(chǎn)品質(zhì)量30%質(zhì)量合格率（15%合格件數(shù)/抽樣件數(shù)X 100%退貨率(15%退貨/交貨次數(shù)X 100%交貨情況20%交貨準(zhǔn)時(shí)率(10%準(zhǔn)時(shí)次數(shù)/總交貨次數(shù)X 100%按時(shí)交貨量率(10%>期內(nèi)實(shí)際未交貨量/期間內(nèi)應(yīng)交貨量x 10

41、0%服務(wù)情況10%配合度(5%出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)配合解決的速度信用度(5%期間內(nèi)失信次數(shù)/期間內(nèi)合作總次數(shù)x 100%管理情況10%管理制度是否完善，質(zhì)量手冊(cè)是否完整、全面總分100分最后得分所屬等級(jí)得分分級(jí)說(shuō)明等級(jí)分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施A85100分可加大采購(gòu)量或給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，質(zhì)量、逾期率為滿分，經(jīng)管理小組進(jìn) 一步考察，認(rèn)定特別優(yōu)秀的供應(yīng)商的物料可享受免檢待遇B7084分合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu)C6169分指導(dǎo)供應(yīng)商，減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)D60分以下不合格供應(yīng)商，予以淘汰考核人員名單姓名所屬部門(mén)考核項(xiàng)目考核意見(jiàn)簽字確認(rèn)填表人：審核人：第四章采購(gòu)價(jià)格管理第一節(jié)采購(gòu)價(jià)格管理崗位職責(zé)一、采購(gòu)價(jià)格主管崗位職責(zé)采購(gòu)價(jià)

42、格主管全面負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的管理，為采購(gòu)工作的順利進(jìn)行提供保障。采購(gòu) 價(jià)格主管的崗位職責(zé)如表 4-1所示。表4-1采購(gòu)價(jià)格主管崗位職責(zé).1.制定MB為實(shí)價(jià)J.Jr、工作細(xì)化(1)根據(jù)企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略建立并完善采購(gòu)林格音理體系格管理規(guī)范(2)制定采購(gòu)價(jià)格管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行情況2.審核價(jià)格分析報(bào)告(1)組織采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研活動(dòng)，審批調(diào)研報(bào)告(2)審核米購(gòu)物資市場(chǎng)價(jià)格分析報(bào)告，確定企業(yè)米購(gòu)物資的價(jià)格二、采購(gòu)詢價(jià)專員崗位職責(zé)采購(gòu)詢價(jià)專員的崗位職責(zé)是在采購(gòu)價(jià)格主管的領(lǐng)導(dǎo)下調(diào)查、收集采購(gòu)物資的價(jià)格，并對(duì)其進(jìn)行分析、比對(duì)，定期編制采購(gòu)價(jià)格報(bào)告，具體職責(zé)內(nèi)容如表4-2所示表4-2采購(gòu)詢價(jià)專員崗位職責(zé)規(guī)范&#

43、39;協(xié)助采購(gòu)價(jià)格主©制定采購(gòu)價(jià)格©理制度，并認(rèn)真落實(shí)該制度2.收集價(jià)格信息(1)根據(jù)企業(yè)所需采購(gòu)的物資類別收集價(jià)格信息(2)調(diào)查企業(yè)采購(gòu)合同草案中的物資價(jià)格(3)定期開(kāi)展采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研活動(dòng)，并編制調(diào)研報(bào)告(4)根據(jù)市場(chǎng)變動(dòng)情況及時(shí)更新企業(yè)采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)中的數(shù)據(jù)(5)定期對(duì)收集的價(jià)格信息進(jìn)行分析，并編制企業(yè)采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格分析報(bào) 告，報(bào)采購(gòu)價(jià)格主管審審核工作細(xì)化1.制定一齒方f管理第二節(jié)采購(gòu)價(jià)格管理制度F面是某企業(yè)采購(gòu)價(jià)格管理制度，供讀者參考制度名稱采購(gòu)價(jià)格管理制度編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的。為了規(guī)范采購(gòu)價(jià)格管理及審核流程，確保所購(gòu)物資高品質(zhì)、低價(jià)格，特制定本

44、制度。第2條適用范圍。本制度所涉及的物資采購(gòu)，既包括生產(chǎn)所需各項(xiàng)原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購(gòu)，也包括公司所需 辦公物資的采購(gòu)。公司物資采購(gòu)價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3條管理職責(zé)。1 .采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度制定、修改和廢止的起草工作。2 .采購(gòu)總監(jiān)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。第2章價(jià)格審核規(guī)定3 4條詢價(jià)及議價(jià)。1 .采購(gòu)人員應(yīng)選擇三家以上符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。2 .供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部須知會(huì)物資需求部門(mén)，并請(qǐng)其 確認(rèn)。3 .對(duì)于專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目的采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)。4 .

45、已核定的材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。5 .采購(gòu)議價(jià)采用交互議價(jià)的方式。6 .議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。7 5條價(jià)格調(diào)查。1 .公司各有關(guān)單位和部門(mén)均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便采購(gòu)部比價(jià)參考。2 .采購(gòu)部根據(jù)調(diào)查的價(jià)格信息對(duì)采購(gòu)物資成本進(jìn)行分析，目的在于確定物資成本的合理性和適當(dāng) 性。成本分析項(xiàng)目主要包括如下圖所示的七項(xiàng)內(nèi)容。物資的制作方法和生產(chǎn)工藝物資制作所需的特殊設(shè)備和工具物資生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接人工成本物資生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接材料成本物資生產(chǎn)制造所需費(fèi)用或外包費(fèi)用物資營(yíng)銷費(fèi)用物資管理費(fèi)用及稅收成本分析項(xiàng)目3 .價(jià)格調(diào)查的相關(guān)資料，可向物資供應(yīng)商索取。

46、第6條價(jià)格制定。1 .物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、期票價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)、合約價(jià)等。2 .公司所購(gòu)物資的價(jià)格可采用成本加成法、市價(jià)法、投資報(bào)酬率法等方法來(lái)確定。3 .物資價(jià)格參考計(jì)算公式如下表所示。物資價(jià)格參考計(jì)算公式說(shuō)明表計(jì)算公式P代表物資的價(jià)格X物資生產(chǎn)制造所需材料的數(shù)量a代表物資所需材料的單價(jià)Y代表物資生產(chǎn)制造所需要的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間（主要作業(yè)時(shí)間+作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)間）具體說(shuō)明b代表單位時(shí)間的工資率c代表單位時(shí)間的費(fèi)用d代表修正系數(shù)，主要是指非正常狀態(tài)下的特殊情況，包括趕貨、試用樣品的生產(chǎn)等Z代表物資生產(chǎn)商的預(yù)期利潤(rùn)第7條物資價(jià)格的計(jì)算并不一定完全按照上述計(jì)算公式進(jìn)行，可根據(jù)所購(gòu)物資

47、的具體特性和采購(gòu)人員的經(jīng)驗(yàn)判斷靈活進(jìn)行。第8條物資價(jià)格的計(jì)算是為了在采購(gòu)過(guò)程中精確確定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助采購(gòu)談判。第9條價(jià)格審核。1 .詢價(jià)、議價(jià)完成后，采購(gòu)人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)可附上書(shū)面說(shuō)明。2 .采購(gòu)價(jià)格主管對(duì)議價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核，如認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由采 購(gòu)價(jià)格主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。3 .采購(gòu)主管審核后的價(jià)格須呈分管副總審核，再呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。4 .采購(gòu)總監(jiān)和總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。5 .采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，再呈采購(gòu)總監(jiān)和總經(jīng)理核準(zhǔn)。6 10條 已核定的采購(gòu)單價(jià)，如需上漲或降

48、低，應(yīng)填制“單價(jià)審核單”重新報(bào)批，并附上書(shū)面說(shuō)明。7 11條 單價(jià)漲跌的審核應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。8 12條當(dāng)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。第3章價(jià)款支付規(guī)定9 13條物資訂購(gòu)。1 .采購(gòu)人員應(yīng)填制“訂購(gòu)單”向供應(yīng)商訂購(gòu)物資，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。2 .若屬一份“訂購(gòu)單”多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員則應(yīng)在訂購(gòu)單上明確注明。3 .采購(gòu)人員要控制物資訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第14條 供應(yīng)商提供的物資必須經(jīng)過(guò)公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)人員的驗(yàn)收后，財(cái)務(wù) 部方能支付貨款。驗(yàn)收主要包括以下八項(xiàng)內(nèi)容。1 .確認(rèn)“訂購(gòu)單”。2 .確認(rèn)供應(yīng)商。

49、3 .確認(rèn)送到日期。4 .確認(rèn)物資的名稱與規(guī)格。5 .清點(diǎn)數(shù)量。6 .品質(zhì)檢驗(yàn)。7 .處理短損。8 .退還不合格品。9 15條驗(yàn)收與付款。采購(gòu)人員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物資質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。10 6條付款。1 .付款方式：信用證付款、直接付款和托收付款。2 .貨款支付手段：公司鼓勵(lì)實(shí)行匯票的貨款支付方式。3 .付款時(shí)間：預(yù)付款、即期付款和延期付款。第4章附則第17條 本制度執(zhí)行后，原有的相似制度或管理辦法自動(dòng)廢止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為 準(zhǔn)。第18條 本制度由采購(gòu)部制定，自公布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)采購(gòu)價(jià)格管理表

50、格一、詢價(jià)單編號(hào):公司：一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購(gòu)下列物資，請(qǐng)速報(bào)價(jià)，以便進(jìn)一步聯(lián)系。物資名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)檢說(shuō)明數(shù)量、來(lái)函或來(lái)電請(qǐng)洽本公司米購(gòu)部 先生，電話,并請(qǐng)汪明貴公司聯(lián)絡(luò)人員及電話三、附“公司介紹”。公司采購(gòu)部年 月日、采購(gòu)詢價(jià)記錄表米購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)詢價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)米購(gòu)物資編號(hào)供應(yīng)商名稱電話供1立商報(bào)價(jià)（單價(jià)）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)詢價(jià)員詢價(jià)員工號(hào)詢價(jià)日期三、比價(jià)、議價(jià)記錄表序號(hào)供應(yīng)商名稱原詢單價(jià)貨幣類別議價(jià)后 單價(jià)議價(jià)后總價(jià)付款條件價(jià)格條件交貨日期交運(yùn)方式備注1234核準(zhǔn)檢核承辦單位主管承辦人備注第五章 采購(gòu)談判與合同管理第一節(jié) 采購(gòu)談判與合同管理崗位職責(zé)一、采購(gòu)合同主管崗位職責(zé)采購(gòu)合同主管全面負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理，開(kāi)展采購(gòu)談判，擬定采購(gòu)合同，監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行等，為采購(gòu)工作的順利進(jìn)行提供保障。采購(gòu)合同主管的具體職責(zé)如表5-1所示。表5-1采購(gòu)合同