TS16949內(nèi)審檢查表——按過程編制

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（C0BD過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（

2、審核記錄）7）評(píng)估123頤客要求的識(shí)別與評(píng) 審過程顧客要求接收NPI部報(bào)價(jià)和合同/訂單評(píng) 審及時(shí)性符合文件 要求合同與訂單評(píng)審控制 程序7.2輸入：顧客要求（產(chǎn)品資 料及相關(guān)信息、詢 價(jià)單、指定的特殊 特性等）， 法律、法規(guī)要求， 樣件、圖紙和技術(shù) 條件輸出：開發(fā)任務(wù)書，項(xiàng)目 可行性分析報(bào)告， 合同評(píng)審記錄，項(xiàng) 目投資計(jì)劃，設(shè)計(jì) 任務(wù)書，項(xiàng)目進(jìn)度 表顧客要求 （法律、法規(guī)要求，顧 客特殊要 求，公司附 加要求）識(shí) 別和確定NPI部1、 訂單評(píng)審率100%2、 評(píng)審項(xiàng)目覆蓋率 100%合同與訂單評(píng)審控 制程序7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3顧客溝通NPI部合同確認(rèn)、更改的顧 客

3、溝通有效性，顧客反饋、抱怨的傳 遞及時(shí)性、處理有效 性合同與訂單評(píng)審控 制程序7.2.35.5.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:顧客導(dǎo)向過程（C0B1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或

4、要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123客戶財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)接 收、驗(yàn)證、登 記NPI部顧客財(cái)產(chǎn)是否建立 臺(tái)賬、驗(yàn)證狀態(tài)客戶財(cái)產(chǎn)管理程 序7.5.47.5.4 . 1輸入：顧客要求（產(chǎn) 品資料及相關(guān)信 息、詢價(jià)單、指定 的特殊特性等），客 戶技術(shù)協(xié)議，法律、 法規(guī)要求，樣件、 圖紙和技術(shù)條件。輸出：手工樣件，工程圖 紙,BOM清單，技 術(shù)條件，DFMEA設(shè) 備、治具、設(shè)施、 量具、試驗(yàn)設(shè)備要 求顧客財(cái)產(chǎn)使 用及儲(chǔ)存NPI部1、 客戶要求轉(zhuǎn)化準(zhǔn) 確率；2、 客戶財(cái)產(chǎn)保管完好率

5、客戶財(cái)產(chǎn)管理程 序7.5.47.5.4 . 1顧客財(cái)產(chǎn)異 常處理NPI部顧客財(cái)產(chǎn)出此案異 常是否及時(shí)反饋顧 客并協(xié)調(diào)處理客戶財(cái)產(chǎn)管理程 序7.5.47.5.4 . 1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:顧客導(dǎo)向過程（C0BD過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口

6、2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123產(chǎn)品和過程更改更改信息接收NPI更改信息的接收是 否有登記NPI控制程序7.1.47.3.7輸入：顧客通知， 產(chǎn)品改進(jìn)建議，質(zhì) 量信息反饋； 輸出：更改評(píng)審， 驗(yàn)證記錄，更改通 知單更改信息評(píng) 審NPI評(píng)審及時(shí)率NPI控制程序7.1.47.3.7更改的實(shí)施NPI改進(jìn)進(jìn)度和效果NPI控制程序7.1.47.3.7R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格

7、）內(nèi)審員:顧客導(dǎo)向過程（C0BD過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)

8、估123產(chǎn)品和過程的確 認(rèn)對(duì)制程設(shè)計(jì)變 更進(jìn)行確認(rèn)NPI評(píng)審及時(shí)率、改進(jìn)進(jìn) 度NPI控制程序7.3.6輸入：材料標(biāo)準(zhǔn)、 過程流程圖、場地 平面布置圖、 PFMEA包裝標(biāo)準(zhǔn)、 試生產(chǎn)控制計(jì)劃、 作業(yè)指導(dǎo)書，檢具 圖紙和清單、包裝 規(guī)范、初始能力調(diào) 查計(jì)劃，MSA分析 計(jì)劃；輸出：生產(chǎn)控制計(jì) 戈h作業(yè)指導(dǎo)書， 測量數(shù)據(jù)記錄、實(shí) 驗(yàn)報(bào)告對(duì)產(chǎn)品的的 預(yù)期用途進(jìn) 行確認(rèn)，包 括進(jìn)行相應(yīng) 的測試盒試 驗(yàn)NPINPI控制程序7.3.6R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:顧客導(dǎo)向過程（C0BD過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否

9、已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123訂單評(píng)審過程訂單信息的接 受和傳達(dá)NPI合同與訂單評(píng)審控制 程序、生產(chǎn)計(jì)劃編制 管理程序7.2.2輸入：顧客要

10、貨信 息、庫存信息； 輸出：合同訂單評(píng) 審記錄表、生產(chǎn)計(jì) 劃訂單評(píng)審NPI1、 評(píng)審及時(shí)率2、 評(píng)審準(zhǔn)確率合同與訂單評(píng)審控 制程序、生產(chǎn)計(jì)劃編 制管理程序7.2.2評(píng)審結(jié)果的實(shí)施NPI合同與訂單評(píng)審控 制程序、生產(chǎn)計(jì)劃編 制管理程序7.2.2R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:顧客導(dǎo)向過程（C0B1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培

11、訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123產(chǎn)品生產(chǎn)過程的確 火物料計(jì)劃和生 產(chǎn)計(jì)劃的確定計(jì)劃物料計(jì)劃編制管理 程序生產(chǎn)計(jì)劃編制管理程 序6.47.5.177.5.58.2.3輸入：生產(chǎn)計(jì)劃、 控制計(jì)劃、過程流 程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、 工藝流程、檢驗(yàn)規(guī) 范、設(shè)備操作規(guī)程、 PFMEA輸出：生產(chǎn)的成品、 入庫單、產(chǎn)品和過 程監(jiān)控記錄，生產(chǎn)

12、 報(bào)表，設(shè)備運(yùn)行記 錄生產(chǎn)計(jì)劃的 實(shí)施生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率物料計(jì)劃編制管理 程序生產(chǎn)計(jì)劃編制管理 程序6.47.5.177.5.58.2.3生產(chǎn)過程的 確認(rèn)和控制生產(chǎn)部生產(chǎn)合格率物料計(jì)劃編制管理 程序生產(chǎn)計(jì)劃編制管理程序6.47.5.177.5.58.2.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:1）過程特性：是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口用什么？（原材料、設(shè)備）是否口顧客是否已對(duì)過程給以定義？是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口過程是否已文件化？是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口導(dǎo)向是否已對(duì)過程的接口給以

13、明確？是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口寸 If過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口過程(C0B2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123交付過程交貨計(jì)劃的確 計(jì)劃交付管理程序7.5.1輸入：客戶需求、 交付安排、庫存信息；輸出：產(chǎn)品安全準(zhǔn) 時(shí)到達(dá)客戶處、出 庫單、客戶簽收單、 出貨檢驗(yàn)記錄表成品的防 護(hù)、按交貨 計(jì)劃交貨計(jì)劃交付準(zhǔn)時(shí)率產(chǎn)品防護(hù)控制程序交付管理程序7.5.1 、7.5.5交貨異常的 處

14、理計(jì)劃超額運(yùn)費(fèi)產(chǎn)品防護(hù)控制程序交付管理程序7.5.1 、7.5.5R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:顧客導(dǎo)向過程（C0B1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)卜述有關(guān)支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)

15、質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123客戶反饋問題處理客戶反饋信息 的接受、識(shí)別 和記錄品質(zhì)部客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1輸入：客戶抱怨、 客戶退貨、客戶服 務(wù)要求信息；輸出：糾正預(yù)防措 施報(bào)告、異常聯(lián)絡(luò) 單、客戶投訴記錄、 現(xiàn)場分析記錄、8D 報(bào)告客戶投訴的 調(diào)查、分析、 回復(fù)及改善 對(duì)策品質(zhì)部1、 客戶滿意度2、 客戶反饋問題處理速度客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1改善對(duì)策的 實(shí)施及效果 驗(yàn)證品質(zhì)部客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1R備注

16、1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:管理過程（MPD過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證

17、據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123內(nèi)部質(zhì)量審核控制制訂審核計(jì) 劃、審核檢查 表體系管理 部內(nèi)部審核程序8.2.2輸入：年度審核計(jì) 戈h審核實(shí)施計(jì)劃、 審核通知、審核檢 查表、客戶要求、 法規(guī)要求、圖紙、 產(chǎn)品、客戶要去和 客戶投訴；輸出：審核記錄表、 審核不符合項(xiàng)、審 核報(bào)告審核實(shí)施體系管理 部客戶投訴處理程序8.2.2跟進(jìn)審核問 題點(diǎn)改善體系管理 部審核提出問題點(diǎn)及 時(shí)完成狀況客戶投訴處理程序8.2.2R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:管理過程（MB1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否

18、已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過程 和支持性過程 苗子過程3）責(zé)任部 n4）期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123管理評(píng)審制訂管理評(píng)審 “劃、準(zhǔn)備管理 評(píng)審輸入資料廠辦管理評(píng)審控制程序5.6輸入：質(zhì)量體系運(yùn)行有效 性、審核

19、結(jié)果、客戶反饋、 過曾業(yè)績和產(chǎn)品符合性、 糾正措施實(shí)施情況、可能 影響質(zhì)量體系的變更、改 進(jìn)的建議、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 實(shí)施、產(chǎn)品銷售量和銷售 額、質(zhì)量成本、以往管理 評(píng)審跟蹤措施、管理評(píng)審 計(jì)劃、管理評(píng)審?fù)ㄖ?輸出：質(zhì)量管理體系及其 過程有效性的改進(jìn)、與客 戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、 資源需求、管理評(píng)審的記 錄和報(bào)告進(jìn)行管理評(píng) 審廠辦管理評(píng)審控制程序5.6跟進(jìn)管理評(píng) 審決議實(shí)施 及完成情況廠辦審核提出問題 點(diǎn)及時(shí)完成狀 況管理評(píng)審控制程序5.6R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？

20、是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量目標(biāo)的制 訂、定期修訂 及分解廠辦質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.1輸入：客戶的要求 和

21、期望，系統(tǒng)終端 的質(zhì)量目標(biāo)；輸出：制造部質(zhì)量 目標(biāo)、各部門質(zhì)量 目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)數(shù) 據(jù)的收集和 分析廠辦質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.1未達(dá)成目標(biāo) 的改善措施 的執(zhí)行廠辦質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)卜述有關(guān)支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是

22、否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123客戶滿意度調(diào)查客戶滿意度相 關(guān)數(shù)據(jù)的收集品質(zhì)部顧客滿意度調(diào)查程 序8.2.1輸入：客戶的要求 和期望，持續(xù)改進(jìn) 期望，競爭需要， 客戶滿意度調(diào)查 表；輸出：客戶滿意度 調(diào)查表、客戶滿意 度得到及時(shí)響應(yīng)并 傳達(dá)客戶滿意度體 改措施，與客戶有 關(guān)的改進(jìn)計(jì)劃客戶滿意度 數(shù)據(jù)的匯 總、分析、 制訂改善措 施品質(zhì)部客戶滿意度調(diào)查情況顧客滿意度調(diào)

23、查程 序8.2.1跟進(jìn)不滿意 項(xiàng)目的改善 措施的執(zhí)行品質(zhì)部顧客滿意度調(diào)查程 序8.2.1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)

24、、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123數(shù)據(jù)分析控制數(shù)據(jù)收集品質(zhì)部數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)率數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用管理 程序8.4輸入：質(zhì)量目標(biāo)， 各過程相關(guān)數(shù)據(jù)資 料、所確定的其他 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；輸出：數(shù)據(jù)分析報(bào) 告、各項(xiàng)指標(biāo)的改 進(jìn)方向數(shù)據(jù)匯總、 分析、制訂 改善措施品質(zhì)部數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用管 理程序8.4改善措施的 實(shí)施品質(zhì)部數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用管 理程序8.4R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定

25、義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123持續(xù)改進(jìn)控制改進(jìn)的建議 和需求收集廠辦持續(xù)改進(jìn)控制程 序8.5.1輸入：改進(jìn)項(xiàng)目（產(chǎn) 品、服

26、務(wù)、過程質(zhì) 量、成本、條件）、 合理化建議、數(shù)據(jù) 分析結(jié)果、客戶建 議；輸出：持續(xù)改進(jìn)計(jì) 劃和項(xiàng)目分析改進(jìn)建 議和需求、 設(shè)定改進(jìn)項(xiàng) 目、制訂改 進(jìn)計(jì)劃廠辦持續(xù)改進(jìn)控制程 序8.5.1持續(xù)改進(jìn)項(xiàng) 目計(jì)劃完成 狀況廠辦持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成 率持續(xù)改進(jìn)控制程 序8.5.1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由

27、誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123糾正預(yù)防措施原因分析品質(zhì)部糾正預(yù)防措施管理程 序8.5.2、8.5.3輸入：質(zhì)量管理體 系各過程績效管理 指標(biāo)、目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)和資源；質(zhì)量管 理體系和產(chǎn)品、交 付和服務(wù)；有關(guān)項(xiàng) 目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資 料；輸出：糾正預(yù)防措 施和執(zhí)行；驗(yàn)證和 確認(rèn)報(bào)告制定改善措 施品質(zhì)部糾正預(yù)防措

28、施管理 程序8.5.2、8.5.3對(duì)改善措施 的執(zhí)行的效 果進(jìn)行確認(rèn)品質(zhì)部糾正預(yù)防措施及時(shí) 完成情況糾正預(yù)防措施管理 程序8.5.2、8.5.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支

29、持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123質(zhì)量成本控制質(zhì)量成本策 劃及目標(biāo)確 成本科質(zhì)量成本控制程序5.4.1輸入：項(xiàng)目質(zhì)量目 標(biāo)成本，內(nèi)部質(zhì)量 損失成本，客戶退 貨、換貨損失，索 賠費(fèi)用、鑒定費(fèi)用； 輸出：質(zhì)量成本匯 總統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量成本 月報(bào)表、費(fèi)用一覽 表質(zhì)量成本數(shù) 據(jù)收集、分 析、檢討成本科質(zhì)量成本降低情況質(zhì)量成本控制程序5.4.1質(zhì)量成本未 達(dá)到目標(biāo)的 制定改善措 施及措施執(zhí) 行成本科質(zhì)量成本控制程序5.4.1R備注1 1:符

30、合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:1）過程特性：否口 否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是否已對(duì)過程給以定義？是 是用什么？（原材料、設(shè)備） 由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口是否口管理過程是否已文件化？是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口過程是否被監(jiān)控？是否口ILL任記錄是否保持？是否口(MP2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的

31、、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7)評(píng)估123質(zhì)量成本控制質(zhì)量成本策 劃及目標(biāo)確 成本科質(zhì)量成本控制程序5.4.1輸入：項(xiàng)目質(zhì)量目 標(biāo)成本，內(nèi)部質(zhì)量 損失成本，客戶退 貨、換貨損失，索 賠費(fèi)用、鑒定費(fèi)用； 輸出：質(zhì)量成本匯 總統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量成本 月報(bào)表、費(fèi)用一覽 表質(zhì)量成本數(shù) 據(jù)收集、分 析、檢討成本科質(zhì)量成本降低情況質(zhì)量成本控制程序5.4.1質(zhì)量成本未 達(dá)到目標(biāo)的 制定改善措 施及措施執(zhí) 行成本科質(zhì)量成本控制程序5.4.1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口

32、過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123職責(zé)權(quán)限制定確定組織架 構(gòu)級(jí)人員編 制廠辦組織架構(gòu)與管理職 責(zé)5.5.1輸入：工廠管理要 求、組織架構(gòu)

33、； 輸出：各級(jí)人員、 各部門職責(zé)、權(quán)限； 崗位說明書確定崗位職 責(zé)和人員能 力和資格要 求廠辦組織架構(gòu)與管理職 責(zé)5.5.1編制崗位說 明書廠辦各個(gè)崗位是否都編 制了崗位說明書組織架構(gòu)與管理職 責(zé)5.5.1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢

34、驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123文件控制文件制訂、評(píng) 審、審批文控中心文件控制程序4.2.3輸入：客戶要求的 （圖紙、技術(shù)協(xié)議、 工程規(guī)范）等；外 來文件、IT產(chǎn)業(yè)群 文件控制程序，質(zhì) 量管理體系； 輸出：經(jīng)過審核批 準(zhǔn)且受控的正式文 件，文件有效版本 清單，文件發(fā)放回 收記錄，文件銷毀 清單文件編號(hào)、 受控、分發(fā)、 修改、作廢、 回收、借閱文控中心文件控制程

35、序4.2.3受控文件使 用、保管及 防護(hù)、備份、 銷毀文控中心文件控制程序4.2.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)卜述有關(guān)支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)

36、、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123不合格品控制識(shí)別、評(píng)審、 判定不合格 品，分析不合 格品產(chǎn)生的 原因品質(zhì)部不合格品控制程序8.3輸入：制程不合格、 采購不合格、最終 成品不合格、客戶 退貨、過期庫存和 可疑產(chǎn)品；輸出：不合格品按 規(guī)定處置，對(duì)不合 格品米取有效糾正 措施，返工、返修 檢驗(yàn)記錄，不合格 品評(píng)申請(qǐng)單不合格品隔 離、處理（包 含降級(jí)、特 采、挑選、 返工、報(bào)廢）品質(zhì)部不合格品控制程序8.3制訂改善措 施、跟進(jìn)改 善效果并文 件化品質(zhì)部不合格品控制程序8.3R備注1 1

37、:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)卜述有關(guān)支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)

38、、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123設(shè)備管理控制設(shè)備申購、驗(yàn) 收、入賬、使 用、校準(zhǔn)或維 修、保養(yǎng)、轉(zhuǎn) 移、報(bào)廢設(shè)備部、計(jì)量中心設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率 按時(shí)限檢定率設(shè)備維護(hù)及管理程 序、夾（治、模）具 管理控制程序、計(jì)量 器具校準(zhǔn)管理程序、計(jì)量管理程序6.3、7.5.1.4、7.5.1.5 、7.6輸入：PFMEA控制 計(jì)劃、設(shè)備說明書、 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì) 戈h設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 規(guī)程、計(jì)量設(shè)備校 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、校驗(yàn)計(jì)劃； 輸出：提供滿足要 求的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè) 備正常持續(xù)使用、 設(shè)備維修和維護(hù)保 養(yǎng)記錄設(shè)備種類定 義和識(shí)別、 關(guān)鍵設(shè)備零 配件庫存設(shè)備部、計(jì)量中心設(shè)備維護(hù)及管理程 序、夾（治、模）具 管

39、理控制程序、計(jì)量 器具校準(zhǔn)管理程序、計(jì)量管理程序6.3、7.5.1.4、7.5.1.5 、7.6設(shè)備各種文 件和記錄的 制訂、保存設(shè)備部、計(jì)量中心設(shè)備維護(hù)及管理程 序、夾（治、模）具 管理控制程序、計(jì)量 器具校準(zhǔn)管理程序、計(jì)量管理程序6.3、7.5.1.4、7.5.1.5 、7.6R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)卜述有關(guān)支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（

40、原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部 n4）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123產(chǎn)品監(jiān)視和測量制訂產(chǎn)品監(jiān) 視的過程和 方法（含來 料、過程、最 終產(chǎn)品檢驗(yàn) 等）品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn) 控制程序8.2.3.17.6.3輸入：待檢驗(yàn)的產(chǎn) 品、產(chǎn)品圖、控制 計(jì)劃、檢驗(yàn)/試驗(yàn) 計(jì)規(guī)范，技術(shù)資 料、技術(shù)協(xié)議，客 戶特殊要求、工藝 規(guī)范；輸

41、出：合格的產(chǎn) 品、合格的證明、 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，標(biāo) 示清楚的產(chǎn)品、控 制圖、穩(wěn)定的過程收集產(chǎn)品監(jiān) 視的數(shù)據(jù)、 記錄進(jìn)行數(shù) 據(jù)分析，制 訂相應(yīng)的改 善措施品質(zhì)部產(chǎn)品合格率進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試 驗(yàn)控制程序8.2.3.17.6.3跟進(jìn)改善措 施執(zhí)行并驗(yàn) 證其有效性品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序8.2.3.17.6.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的

42、問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部 n4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123產(chǎn)品監(jiān)視和測量制訂產(chǎn)品監(jiān) 視的過程和 方法（含來 料、過程、最 終產(chǎn)品檢驗(yàn) 等）品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn) 控制程序8.2.3.17.6.3輸入：待檢驗(yàn)的產(chǎn) 品、產(chǎn)品圖、控制 計(jì)劃、檢驗(yàn)/試驗(yàn) 計(jì)規(guī)范，技術(shù)資 料、技術(shù)協(xié)議，客

43、戶特殊要求、工藝 規(guī)范；輸出：合格的產(chǎn) 品、合格的證明、 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，標(biāo) 示清楚的產(chǎn)品、控 制圖、穩(wěn)定的過程收集產(chǎn)品監(jiān) 視的數(shù)據(jù)、 記錄進(jìn)行數(shù) 據(jù)分析，制 訂相應(yīng)的改 善措施品質(zhì)部產(chǎn)品合格率進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試 驗(yàn)控制程序8.2.3.17.6.3跟進(jìn)改善措 施執(zhí)行并驗(yàn) 證其有效性品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試 驗(yàn)控制程序8.2.3.17.6.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否

44、口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部 n4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123標(biāo)識(shí)與可追溯性 控制建立唯一性 的標(biāo)示方法 和標(biāo)識(shí)商務(wù)計(jì) 劃部標(biāo)識(shí)與可追溯性管理 程序7.5.3輸入：需標(biāo)本的產(chǎn) 品，產(chǎn)品的標(biāo)示狀 態(tài)及追溯要求； 輸出：明確的產(chǎn) 品、狀態(tài)標(biāo)示，可 追溯性記錄表對(duì)工

45、廠所有 原材料、半 成品、成品、 輔料、工制 夾具進(jìn)行標(biāo) 識(shí)、追溯商務(wù)計(jì) 劃部標(biāo)識(shí)與可追溯性管 理程序7.5.3相關(guān)資源的 投入使用級(jí) 各種追溯記 錄的保存,商務(wù)計(jì) 劃部標(biāo)識(shí)與可追溯性管 理程序7.5.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責(zé)任部 n4）期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123應(yīng)急控制建立應(yīng)急控 制預(yù)案或程 序商務(wù)計(jì) 劃部應(yīng)急計(jì)劃管理程序6.3.2輸入：突發(fā)事件、偶發(fā)性事故處理 案件；輸出：應(yīng)急事件記 錄、應(yīng)急事件處理 報(bào)告按應(yīng)急控制 程序要求對(duì) 突