深圳萬科系統(tǒng)變更

1、公司萬科企業(yè)股份有限公司（深圳萬科）流程變更管理子流程系統(tǒng)變更子流程參考號(hào)#SZ-GC-K修正日期制作人復(fù)核人20/9/2007古學(xué)慶李寶昌1. 流程總述本流程描述了關(guān)于深圳萬科系統(tǒng)變更方面的管理流程，以及系統(tǒng)應(yīng)急變更流程。系統(tǒng)變更的定義在不同的系統(tǒng)層有不同的定義，現(xiàn)列示如下：操作系統(tǒng)變更：系統(tǒng)升級(jí)，打補(bǔ)丁數(shù)據(jù)庫變更：數(shù)據(jù)庫升級(jí)，打補(bǔ)丁，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換應(yīng)用系統(tǒng)變更：程序升級(jí)/補(bǔ)丁2. 對(duì)于開發(fā)和實(shí)施階段的變更，歸入應(yīng)用系統(tǒng)采購、開發(fā)與實(shí)施流程。流程描述中的變 更分為非緊急變更和緊急變更。3. 流程描述3.1. 非緊急變更3.1.1. 變更需求的提出及審批3.1.2. 變更的實(shí)施3.1.3. 變更的測(cè)

2、試緊急變更2.1非緊急變更2.1.1變更需求的提出及審批系統(tǒng)變更分為兩大類：非緊急變更和緊急變更。2.1.2系統(tǒng)的變更必須根據(jù)集團(tuán)IT中心制訂的信息系統(tǒng)變更管理規(guī)定GC-k-1執(zhí)行。并每年或業(yè)務(wù)需要時(shí)復(fù)核該規(guī)定，以保證其及時(shí)更新。該規(guī)定包含公司網(wǎng)絡(luò)變更的 流程、標(biāo)準(zhǔn)、管理方法等方面的內(nèi)容公司制定了統(tǒng)一的變更管理政策，并定期 （至 少每年一次）或業(yè)務(wù)需要時(shí)復(fù)核該政策，以保證其及時(shí)更新。變更管理政策至少包 括以下內(nèi)容：變更管理的責(zé)任人及主要職責(zé)；變更管理的具體流程；變更過程中形 成的相關(guān)規(guī)范文檔。（控制活動(dòng)編號(hào)：GC-K-1»02.1.3當(dāng)有需要作系統(tǒng)變更時(shí)，各部門包括總經(jīng)理辦公室填寫信

3、息系統(tǒng)變更申請(qǐng)表GC-k-2。由相關(guān)系統(tǒng)管理員說明系統(tǒng)變更原因及目的，變更內(nèi)容及進(jìn)度時(shí)間等詳 細(xì)情況。系統(tǒng)變更申請(qǐng)需要經(jīng)過總經(jīng)理辦公室信息技術(shù)組主管或（副）主任從業(yè)務(wù)變更的必要性和信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)的可行性兩個(gè)方面進(jìn)行審核。審批通過的變更申請(qǐng)才能 正式執(zhí)行任何修改系統(tǒng)的申請(qǐng)，應(yīng)包括：變更的系統(tǒng)、時(shí)間、內(nèi)容、原因、人員、 方法，變更申請(qǐng)必須經(jīng)信息系統(tǒng)管理部門批準(zhǔn)。（控制活動(dòng)編號(hào)：GC-K-2»。2.1.4變更的實(shí)施2.1.5根據(jù)公司要求，總經(jīng)理辦公室信息技術(shù)崗位制訂信息系統(tǒng)變更通知單GC-k-3在應(yīng)用系統(tǒng)變更實(shí)施之前通知變更所有相關(guān)部門，并配合其日程表進(jìn)行實(shí)施，以確 保對(duì)其他業(yè)務(wù)活動(dòng)的影響降

4、至最低信息系統(tǒng)管理部門必須制訂變更流程以確保在 應(yīng)用系統(tǒng)變更前先聯(lián)絡(luò)所有相關(guān)部門。（控制活動(dòng)編號(hào)：GC-K-3）。2.1.6總經(jīng)理辦公室信息技術(shù)崗位根據(jù)需求評(píng)審結(jié)果要求對(duì)系統(tǒng)變更制訂信息系統(tǒng)變更 計(jì)劃GC-k-4，該變更計(jì)劃包括工作任務(wù)、時(shí)間進(jìn)度、里程碑事件、資源需求、 責(zé)任部門、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容，并提交給總經(jīng)理辦公室主管，對(duì)計(jì)劃的合理性、可 行性進(jìn)行審批。總經(jīng)理辦公室根據(jù)變更計(jì)劃監(jiān)督各相關(guān)部門執(zhí)行情況信息系統(tǒng)管理部門必須制定規(guī)范的系統(tǒng)變更實(shí)施計(jì)劃，并審核實(shí)施部門執(zhí)行情況。（控制活動(dòng)編號(hào)：GC-K-4»。2.1.7依照計(jì)劃實(shí)施變更時(shí)，變更實(shí)施人員在獨(dú)立于生產(chǎn)環(huán)境的測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行程序開

5、發(fā) 和修改，以確保生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)的安全系統(tǒng)必須在與實(shí)際環(huán)境獨(dú)立的測(cè)試環(huán)境中進(jìn) 行開發(fā)和修改。（控制活動(dòng)編號(hào)：GC-K-5»。2.1.8在系統(tǒng)實(shí)施正式變更前，變更實(shí)施人員對(duì)于原系統(tǒng)中的程序、數(shù)據(jù)、參數(shù)等內(nèi)容備 份，以確保能恢復(fù)到原系統(tǒng)狀態(tài)變更計(jì)劃中必須制訂應(yīng)用系統(tǒng)回退程序，以確保 在必要時(shí)應(yīng)用系統(tǒng)可以恢復(fù)原狀。（控制活動(dòng)編號(hào)：VGC-K-6R。2.1.9在變更過程中，變更實(shí)施人員對(duì)系統(tǒng)變更的程序進(jìn)行版本管理 ,制訂變更版本控 制記錄GC-k-5，總經(jīng)理辦公室信息技術(shù)崗位復(fù)核記錄以確保系統(tǒng)變更版本的正 確文檔管理員必須對(duì)系統(tǒng)變更的代碼、 參數(shù)和文檔進(jìn)行版本管理，并由獨(dú)立于變更 實(shí)施人員復(fù)核

6、。（控制活動(dòng)編號(hào)：GC-K-7）。2.1.10在將變更后的可執(zhí)行程序由測(cè)試環(huán)境遷入生產(chǎn)環(huán)境之前，系統(tǒng)變更實(shí)施人員檢查測(cè) 試環(huán)境中的源程序和可執(zhí)行程序，保證二者的一致性，并且確保轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)境的可 執(zhí)行程序與測(cè)試環(huán)境中的可執(zhí)行程序一致系統(tǒng)變更人員必須確保可執(zhí)行程序在測(cè) 試與生產(chǎn)環(huán)境中一致（控制活動(dòng)編號(hào)：GC-K-8）。2.1.11變更的測(cè)試2.2總經(jīng)理辦公室信息技術(shù)組主管或（副）主任規(guī)定系統(tǒng)變更測(cè)試人員制訂和執(zhí)行信息系 統(tǒng)變更測(cè)試計(jì)劃GC-k-6。根據(jù)不同的系統(tǒng)變更，總經(jīng)理辦公室信息技術(shù)崗位安排業(yè)務(wù) 部門進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試，評(píng)審變更實(shí)施對(duì)業(yè)務(wù)需求的滿足程度，并出具信息系統(tǒng)變更測(cè)試報(bào)告GC-k-7,對(duì)于測(cè)

7、試出現(xiàn)的問題由總經(jīng)理辦公室信息技術(shù)組采取相應(yīng)的措施追蹤和解 決信息系統(tǒng)管理部門必須依據(jù)系統(tǒng)變更的規(guī)范要求制定系統(tǒng)變更的測(cè)試計(jì)劃。測(cè)試人員必須依照測(cè)試計(jì)劃對(duì)變更后的系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試并編寫測(cè)試報(bào)告。對(duì)于測(cè)試出現(xiàn)的問題必須由信 息系統(tǒng)管理部門采取相應(yīng)的措施追蹤和解決。（控制活動(dòng)編號(hào)：GC-K-9»。2.3所有的測(cè)試工作均要求系統(tǒng)測(cè)試人員在獨(dú)立于生產(chǎn)環(huán)境的測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行程序測(cè)試， 以確保生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)的安全系統(tǒng)變更必須在與生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立的測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行測(cè)試。（控制活動(dòng)編號(hào)：GC-K-10）2.4變更實(shí)施的整體過程中保證編程、測(cè)試和上線人員職責(zé)分離，該要求在信息系統(tǒng)變 更計(jì)劃GC-k-8具體做出規(guī)定編

8、程、測(cè)試和上線人員之間相互必須職責(zé)分離。（控制 活動(dòng)編號(hào)：GC-K-11»。2.5緊急變更為了應(yīng)對(duì)緊急系統(tǒng)變更，集團(tuán)IT中心制定了信息系統(tǒng)緊急變更管理制度GC-k-9，以指導(dǎo)緊急系統(tǒng)變更，并保證變更的及時(shí)性。由需求部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理辦公室或集團(tuán) IT中心批準(zhǔn)后，按需要通知技術(shù)人員實(shí)施變更。在變更前，對(duì)于原來網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。 在緊急變更完成后，相關(guān)書面申請(qǐng)實(shí)施流程要由相關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)充公司的變更管理政策 中必須包含緊急變更管理，以監(jiān)督緊急變更的完成。緊急變更管理政策至少包括以下內(nèi)容： 緊急變更管理的責(zé)任人及主要職責(zé)；緊急變更管理的具體流程；緊急變更過程中形成的相 關(guān)規(guī)范文檔。（控制

9、活動(dòng)編號(hào)：vGC-K-12）。如果是由系統(tǒng)供應(yīng)商實(shí)施變更，則對(duì)外來 實(shí)施人員授予臨時(shí)進(jìn)入權(quán)限，實(shí)施后由信息系統(tǒng)管理部門取消該權(quán)限。同時(shí)信息系統(tǒng)管理 部門領(lǐng)導(dǎo)指定人員及時(shí)完整地將系統(tǒng)變更工作的所有信息和文檔進(jìn)行歸集。Word是學(xué)生和職場(chǎng)人士最常用的一款辦公軟件之一，99.99% 的人知道它，但其實(shí)，這個(gè)軟件背后，還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過號(hào)以后，會(huì)自動(dòng)編號(hào)段落Ctrl + D 調(diào)出字體欄，配合 Tab+Enter 全鍵盤操作吧Ctrl + L左對(duì)齊，Ctrl + R 右對(duì)齊， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問！有時(shí)候Word文檔中有許多多余的空行需要?jiǎng)h除，這個(gè)時(shí)候我們可以完全可以用查找替換”來輕松解決。打開 編輯”菜單中的 替換”對(duì)話框，把光標(biāo)定位在 查找內(nèi)容”輸入框中，單擊 高級(jí)”按鈕，選擇 特殊字符”中的 段落標(biāo)記 兩次