公司采購管理制度

1、公司采購管理制度公司采購管理制度導(dǎo)讀：規(guī)章制度公司采購管理制度【篇一：集團(tuán)企業(yè)采購管理制度】一、總則、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在 2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、 交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估， 并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。、合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、 財務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同

2、參與，調(diào)研匯總 各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng) 目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。、職責(zé)分離采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交 貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商 完成。、一致性原則采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、 數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下， 及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。 如確因特定條件數(shù)量不 能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%10%。、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解 市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)

3、最優(yōu)化采購。、廉潔制度所有采購人員必須做到：1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降 低采購成本。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商 伸手。4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損 失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、 新工藝、 新設(shè)備及市場信息。、招標(biāo)采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物 資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì) 量、財務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間 內(nèi)的供

4、應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng) 隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。三、采購程序、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。 變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、 質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解 掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、 售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè) 生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。3、固定資產(chǎn)及零星物資

5、采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價 程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、 資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn) 營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其 間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨， 以保證貨 源、質(zhì)量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜 合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。、采購程

6、序1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃資金預(yù)算2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單， 寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán) 采購部門。3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財 務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng) 導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性， 財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核， 法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后 財務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判

7、，付款申請、索賠、采購檔 案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的 時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采 供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購 人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。4、計(jì)劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出 具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測報告。并于每 月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù) 傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn) 收報告。、中藥材采購:1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購，由于其價格隨市場行情波動較 大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次

8、。2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求 信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價格。四、審計(jì)監(jiān)督采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生 產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計(jì) 部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查， 審計(jì)部門主要 負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計(jì)。采購人員要自覺接受財務(wù)和審計(jì)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將 有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé) 任?！酒杭瘓F(tuán)公司采購管理制度】

9、資源簡介1、采購總則1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。2、采購原則2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提 供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等 因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格， 臨時 性應(yīng)急購買的物品除外。2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必 須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意 見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合 的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物

10、質(zhì)量、數(shù) 量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供 應(yīng)商協(xié)商完成2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、 型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的 情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作 參考O2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造 成損失。2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，

11、廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。3、采購程序3、1供應(yīng)商的選擇3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌 握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建 立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對 供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。3、1、3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供 應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù) 對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩 家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間

12、進(jìn)行交互采購。3、2采購程序所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán) 拒絕采購3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材 料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格, 數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部， 財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶 訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部， 采購部在收到采購申請單，銷 售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目 編號/合同編號，應(yīng)退回。3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合 管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單，

13、 由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。3、2、4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本 著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程 技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技 術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合 同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。 采購部負(fù) 責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情 況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具

14、采購變 更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。【篇三：公司比價采購管理制度】為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格， 規(guī)范公司的采 購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制 定本制度。一、比價采購管理的實(shí)施原則：公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則：決策民主化；操作透明化；權(quán)力分散化;采購規(guī)范化；效益最大化。在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購 管理模式。具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工 程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則 進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)

15、責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的 材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材 料。提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；對供貨單位和價格有否決權(quán)；檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:根據(jù)市場信息及時提供價格建議；嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬；采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采 購管理小組。4、特殊情況的處理辦法：當(dāng)比價采購管理在實(shí)施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理 小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購

16、管理的實(shí) 施原則進(jìn)行裁定。四、比價采購管理程序1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下 做好采購計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購計(jì)劃與財務(wù)預(yù) 算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計(jì)劃， 按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小 組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比 價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn) 行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采 購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物 資價格審核單后具體執(zhí)行。3、各類物資采購

17、不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價 采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。5、在比價采購工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購，以降低采購 成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的 購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價管理 小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦 法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理， 各分公司和子公司分別 進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時管 理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)

18、一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行 付款。7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清 掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購， 在 貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地 降低采購成本。五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細(xì)記錄供貨 單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián) 系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。六、違反比價采購管理處罰規(guī)定：1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的；2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。【篇四：企事業(yè)單位采購管理制度大全】公司采購管理制度1、總則1、1制定

19、目的為制定采購計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特 制定本規(guī)章。1、2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算， 除另有規(guī)定外，悉依本 規(guī)章處理。1、3權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2、采購計(jì)劃編制之規(guī)定編制采購計(jì)劃有下列作用：預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購工作。2、2采購計(jì)劃之編制2、2、1銷售計(jì)劃公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售 預(yù)測，并制訂次年度銷售計(jì)劃。2、2、2

20、生產(chǎn)計(jì)劃公司采購管理制度生管部根據(jù)銷售預(yù)測計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫存及次年度年底預(yù) 計(jì)庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃。物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計(jì)劃，BOM庫存狀況，制訂次年度之物 料需求計(jì)劃。各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求 量，作成預(yù)估計(jì)劃。2、2、3采購計(jì)劃采購部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。采購部編制次年度采購計(jì)劃。2、2、4采購計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購計(jì)劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問題。物料需求資訊與BOM庫存狀況之確定性。物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。物料采購價格和市場供需之可能變化。3

21、、采購預(yù)算編制規(guī)定3、1 一般原則采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。財務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算 基準(zhǔn)。本年底預(yù)計(jì)庫存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列 入購料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算購料單價特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估。3、2用料預(yù)算物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。同類物料不必細(xì)分而以總用量預(yù)算。物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，- 般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損 耗率目標(biāo)。財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3、3

22、購料預(yù)算采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。關(guān)于采購方式1、總則1、1制定目的規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。1、2適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1、3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。公司采購管理制度總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2、采購方式規(guī)定2、1采購方式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式:物料使用狀況。物料需求數(shù)量

23、。物料需求頻率。市場供需狀況。經(jīng)驗(yàn)。價格。本公司物料采購方式一般有下列幾種：集中計(jì)劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計(jì)劃 進(jìn)行采購。合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交 易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購 方法同上，依定時或定量之方式進(jìn)行采購。一般采購除之外的物料，采購部依請購單逐單位辦理詢價，議價之作 業(yè)。3、詢價、議價3、1詢價公司采購管理制度凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商 作為詢價對象。確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受條所限。凡屬合約采購項(xiàng)目，采購部依合約之價格核價，不需

24、另詢價。合 約條件發(fā)生重大變化除外。如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩 家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表。凡屬可作成本分析之采購項(xiàng)目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析, 以作議價之參考。選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商 之順序選擇。詢價后，應(yīng)確認(rèn)各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致 方可比價。3、2議價公司采購管理制度詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價。議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3、3詢價、議價注意事項(xiàng)3、3、1議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價：市場價格下跌或有下跌趨勢時。采購頻率明顯增加時。本次采購數(shù)量大于前次時。本

25、次報價偏高時。有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。公司策略需要降低采購成本時。公司采購管理制度其他有利條件時。3、3、2其他注意事項(xiàng)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送請購部門確認(rèn)后方可議價。詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。關(guān)于定購采購流程1、總則1、1制定目的為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本 規(guī)章。1、2適用范圍公司采購管理制度本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。1、3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2

26、、請購規(guī)定2、1請購的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求， 開立請購單。請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事 項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2、2請購核準(zhǔn)權(quán)限2、2、1國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理 核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2、2、2國外物料

27、采購核準(zhǔn)權(quán)限請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2、3請購的撤消已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時， 由請購部 門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應(yīng)先口頭知會采 購部。請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。3、采購規(guī)定3、1米購方式本公司采購方式一般有下列幾種：集中采購?fù)ㄓ眯晕锪希M量采用集中采購方式。合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格

28、之穩(wěn)定。一般采購除以外之物料，采用隨需求而采購之方式。3、2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定3、2、1詢價、議價采購人員接獲核準(zhǔn)后之請購單，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價采購議價采購交互議價之方式。議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3、2、2呈核及核準(zhǔn)采購人員詢價、議價完成后，于請購單上填寫詢價或議價結(jié) 果，必要時附上書面說明。標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并 依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再

29、呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3、2、3訂購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供 應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明 確注明采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3、2、4驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3、3國外采購作業(yè)規(guī)定3、3、1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3、3、2呈核及核準(zhǔn)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3、3、3訂購作業(yè)采購部接獲核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事

30、項(xiàng)，并呈核示。3、3、4進(jìn)口事務(wù)處理依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。辦理進(jìn)口保險與公證。進(jìn)口船務(wù)安排。進(jìn)口結(jié)匯。依國家法令申辦進(jìn)口稅。提供提貨文件。辦理進(jìn)口報關(guān)手續(xù)。報關(guān)公證。退匯。關(guān)于采購價格管理1、總則1、1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購 價格審核管理，特制定本規(guī)章。1、2適用范圍各項(xiàng)原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本 規(guī)章處理。1、3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2、價格審核規(guī)定2、1報價依據(jù)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作 為供應(yīng)商報價之依據(jù)。非通用物料之規(guī)

31、格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn) 可用后，方予報價。2、2價格審核供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。采購人員以單價審核單一式三份呈部門主管審核。采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新 議價，或由主管親自與供應(yīng)商議價。采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進(jìn)一步議價。單價審核單經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一 聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。2、3價格調(diào)查已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本 之依據(jù)。本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提

32、供價格訊息，以利采購部比 價參考。已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以單價審核單形 式重新報批，且附上書面之原因說明。單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng) 商作降價之配合。采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。3、采購成本分析3、1成本分析項(xiàng)目成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計(jì)， 逐項(xiàng)作審查、評估, 以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目：直接及間接材料成本。工藝方法。所需設(shè)備、工具。直接及間接人工成本。制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。營銷費(fèi)用。稅金。供應(yīng)商行業(yè)利潤。3

33、、2成本分析之運(yùn)用以下情形時，應(yīng)進(jìn)行成本分析：新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時。底價難以確認(rèn)時。無法確認(rèn)供應(yīng)商報價之合理性的供應(yīng)商單一時。采購金額巨大時。為提高議價效率時。3、3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：由供應(yīng)商提供。由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥3、4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。檢討使用材料之特性與必要性。計(jì)算各方案之使用材料成本。提出改善建議并檢討。檢討加工方法、加工工程。選定最合適之設(shè)備、工具。作業(yè)條件的檢討。加工工時的評估。就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮3、5成本分析注意事項(xiàng)利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。

34、應(yīng)用會計(jì)查核手段。利用技術(shù)分析方法。向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。提高議價技巧。關(guān)于采購品質(zhì)管理1、總則1、1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。1、2適用范圍本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外, 悉依本規(guī)章執(zhí)行。1、3權(quán)責(zé)單位品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2、采購品質(zhì)管理規(guī)定2、1文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合 約內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管

35、理體系認(rèn)證要求。2、2合格供應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供 應(yīng)商一般要求符合下列條件：經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在 C級以上提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。類似物料以往采購之良好記錄。同業(yè)中之佼佼者。2、3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確， 本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如 ISO9000或 QS900C#系等。所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如 UL、TUV CCE等等。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之 不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。2