事態(tài)升級(jí)處理流程

1、r文件編號(hào)事態(tài)升級(jí)處理流 程p發(fā)布部門技術(shù)中心機(jī)密級(jí)別三級(jí)編制制訂日期2019-06-01審核生效日期2019-06-01批準(zhǔn)版本號(hào)A/01、目的識(shí)別在項(xiàng)目開發(fā)過程及量產(chǎn)品生產(chǎn)交付過程中出現(xiàn)的問題或工作任務(wù)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)或后果，確保項(xiàng)目 各階段及量產(chǎn)品生產(chǎn)交付過程中問題得到有效解決，降低風(fēng)險(xiǎn)直至消除，進(jìn)而最終保證新項(xiàng)目開發(fā)及量產(chǎn) 品交付滿足客戶要求。2、范圍本流程適用于為公司及所屬單位（直屬職能部門、事業(yè)部/工廠、分/子公司，以下簡(jiǎn)稱“各單位”）的產(chǎn)品在項(xiàng)目開發(fā)、批量生產(chǎn)組織過程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理。3、定義3.1 I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目一周之內(nèi)沒有解決、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)線停線

2、或調(diào)整計(jì) 劃且不影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)，需要召開專題會(huì)議解決問題。3.2 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目二周之內(nèi)沒有解決、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì) 劃且影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)，需要主管部門或領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)相關(guān)責(zé)任部門主管或供應(yīng)商參與解決問題。3.3川級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目三周之內(nèi)無法解決或影響關(guān)鍵里程碑事項(xiàng)、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中可能導(dǎo) 致空運(yùn)、專車直送或客戶停線的異常事項(xiàng)，需要公司高層參與，或者需要告之客戶并請(qǐng)求客戶支持解決問 題。4. 職責(zé)：4.1本單位總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)與確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)并參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。4.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定義及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃的制定與實(shí)施，并體現(xiàn)在問題清單中；量產(chǎn)品由物流部負(fù)責(zé)

3、。4.3各項(xiàng)目成員負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的提報(bào)，并負(fù)責(zé)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題解決計(jì)劃的執(zhí)行；量產(chǎn)品由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)。4.4客戶獲得風(fēng)險(xiǎn)提報(bào)和必要時(shí)參與風(fēng)險(xiǎn)問題解決的協(xié)作與支持，必要時(shí)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通。4.5供應(yīng)商對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行整改并進(jìn)行問題整改匯報(bào)，需要時(shí)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通。5. 規(guī)則（定）描述：5.1風(fēng)險(xiǎn)來源5.1.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的來源通過項(xiàng)目會(huì)議輸出或項(xiàng)目成員跟蹤時(shí)發(fā)現(xiàn)的不能解決而需要延期的問題。5.1.2量產(chǎn)品交付風(fēng)險(xiǎn)通過物流計(jì)劃跟蹤與報(bào)警機(jī)制發(fā)現(xiàn)的不能解決而可能導(dǎo)致交付風(fēng)險(xiǎn)的問題。5.2風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)規(guī)則事態(tài)升級(jí)的輸入時(shí)間范圍（計(jì)算起點(diǎn)：項(xiàng)目主計(jì)劃中“計(jì)劃完成時(shí)間”）風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)仃動(dòng)方案?jìng)渥?. 未遵守預(yù)定的開

4、 發(fā)或計(jì)劃期限；2. 未實(shí)施決定性措 施；3. 質(zhì)量能力/質(zhì)量 績(jī)效得不到保障；4. 看不到進(jìn)步；5. 未遵守承諾；6. 項(xiàng)目流程中岀現(xiàn) 的偏差在目前的責(zé) 任層上無法解決；7. 物流計(jì)劃跟蹤與 報(bào)警機(jī)制新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目一周之內(nèi)沒有解決、量產(chǎn)品生 產(chǎn)組織過程中導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì)劃 且不影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)I需要召開專題會(huì)議解決問題新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目二周之內(nèi)沒有解決、量產(chǎn)品生 產(chǎn)組織過程中導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì)劃 且影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)n需要主管部門或領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)相關(guān)責(zé)任 部門主管或供應(yīng)商參與解決問題新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目三周之內(nèi)無法解決或影響關(guān)鍵 里程碑事項(xiàng)、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中可能導(dǎo)致 空運(yùn)、專

5、車直送或客戶停線的異常 項(xiàng)出邀請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)（如適用）、本單 位總經(jīng)理及涉及部門主管（或供應(yīng)商 總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理前來匯 報(bào)）參與會(huì)議研討，或者需要告之客 戶并請(qǐng)求客戶支持解決問題5.3問題清單5.3.1項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理助理）根據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃進(jìn)行每項(xiàng)工作進(jìn)度跟蹤時(shí)或定期召開項(xiàng)目會(huì)議時(shí),附件1事態(tài)升級(jí)處理流程發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題應(yīng)更新在“單一問題清單OPEN ISSUE LIST'中，并注明發(fā)布日期、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、零件名稱/編號(hào)、問題描述、責(zé)任人、類型、措施及現(xiàn)狀、預(yù)計(jì)完成日期、狀態(tài)（根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng) 理助理組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目會(huì)議研討，并確定具體解決措施、明確預(yù)計(jì)完成期限

6、與責(zé)任人），跟蹤“單 一問題清單”時(shí)需記錄實(shí)際完成日期、更新狀態(tài)（1.RGY結(jié)果型狀態(tài)：施或手段；G:滿意，相對(duì)于目標(biāo)進(jìn)展正常；Y:可以接受，有小的偏差，需大監(jiān)督力度；2.進(jìn)度型狀態(tài)：?jiǎn)栴}已被識(shí)別25%匕,方案措施50% : 問題已解決100%）。5.3.2量產(chǎn)品由物流部負(fù)責(zé)填寫問題清單及跟蹤改進(jìn)進(jìn)度，具體參照本流程5.4匯報(bào)路徑5.4.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)問題需要向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，具體匯報(bào)路徑見附件2。被定為I、口、川級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的問題清單及其解決效果必須按階段納入 PVC（項(xiàng)目認(rèn)可委員會(huì)-本單位質(zhì)量部長(zhǎng)）/PMC（項(xiàng)目管理委員會(huì)-本單位總 經(jīng)理）評(píng)審。5.4.2量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中的風(fēng)險(xiǎn)問題匯報(bào)路徑見附件2

7、。表單無相關(guān)文件無 附件 8.1附件1:事態(tài)升級(jí)處理流程圖 8.2附件2:問題匯報(bào)途徑6、7、8、修訂記錄R:反對(duì)，有大的偏差，需要補(bǔ)充設(shè) 至要在現(xiàn)有設(shè)施或手段基礎(chǔ)上加P ,已采取長(zhǎng)期措施75%亠,5.3.1條款執(zhí)行。修訂日期修訂內(nèi)容修訂版本號(hào)當(dāng)前版本號(hào)抄送部門采購(gòu)中心執(zhí)八、 處 理 中 心財(cái) 務(wù) 中 心福 達(dá) 軸 承福 達(dá) 鋼 管中軸軸承優(yōu) 耐 特 機(jī) 械附件1事態(tài)升級(jí)處理流程R=責(zé)任人 。=參與支持A=批準(zhǔn)1=獲得信息* 輸入輸出備注及說明R:項(xiàng)目經(jīng)理/物 流部C:相關(guān)部門R:項(xiàng)目經(jīng)理/物 流部C:項(xiàng)目成員/相 關(guān)部門A:本單位總經(jīng) 理、管理者代表/ 副總R:項(xiàng)目成員/生 產(chǎn)部、生產(chǎn)采購(gòu)

8、科C:項(xiàng)目經(jīng)理/物 流部R:項(xiàng)目經(jīng)理/物 流部/生產(chǎn)部C:項(xiàng)目成員項(xiàng)目/生產(chǎn)主計(jì)劃 編制/修訂高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及 關(guān)鍵時(shí)間確定設(shè)計(jì)與開發(fā) 控制程序、客戶要 求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工 藝要求、物流管理 程序、客戶（訂單） 要求項(xiàng)目主計(jì)劃、 生產(chǎn)主計(jì)劃實(shí)施完成O風(fēng)險(xiǎn)識(shí)NO審批YESYES問題匯 報(bào)途徑： 見附件2項(xiàng)目/生產(chǎn)實(shí)施項(xiàng)目主計(jì)劃、生產(chǎn)主計(jì)劃' 項(xiàng)目主計(jì)劃、生產(chǎn)主計(jì)劃單一問題清 單、項(xiàng)目主計(jì)劃（更 新）、生產(chǎn)主計(jì)劃（更新）YES6.1.1項(xiàng)目/生產(chǎn)主計(jì)劃編制/修訂6.1.1.1項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理助理）根據(jù)APQP1目設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序及客戶要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝要求等編制/修訂項(xiàng)目主計(jì)劃。6.1.

9、1.2物流部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)能及客戶（訂單）要求等編制/修訂生產(chǎn)主計(jì)劃（含產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃等）。6.1.2高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及關(guān)鍵時(shí)間確定6.121項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理助理）組織項(xiàng)目成員及相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目主計(jì)劃中的項(xiàng)目任務(wù)確定高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及項(xiàng)目里程碑。6.1.2.2 物流部組織生產(chǎn)部、采購(gòu)部（如需）、質(zhì)量部（如需）等對(duì)生產(chǎn)主計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審并識(shí)別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。6.1.3審批6.1.3.1項(xiàng)目主計(jì)劃提交總經(jīng)理/管理者代表審批后發(fā)放到項(xiàng)目組成員。6.1.3.2 生產(chǎn)主計(jì)劃提交副總/總經(jīng)理審批后發(fā)放至各涉及部門。6.1.4項(xiàng)目/生產(chǎn)實(shí)施6.1.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員根據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)展開相關(guān)

10、工作 或制定相關(guān)工作計(jì)劃并實(shí)施。6.1.4.2 物流部根據(jù)生產(chǎn)主計(jì)劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部組織各車間執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)。6.1.4.3 實(shí)施完成后相關(guān)記錄進(jìn)行分類歸檔。6.1.5風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：6.1.5.1如項(xiàng)目組成員在計(jì)劃執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問題，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)召開項(xiàng)目會(huì)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題予以研討提岀解決方案或升級(jí) 后求得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/人員的支持并解決。6.1.5.2 物流部/生產(chǎn)部在組織生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問題，并報(bào)計(jì)劃物流科對(duì) 相關(guān)問題進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)，由物流部組織召開專題會(huì)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題予以研討提岀解決方案或升級(jí)后求得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/人員的支持并解決。6.1.5.3 為有效的解決問題，以使項(xiàng)目和預(yù)期

11、目標(biāo)重新取得一致、量產(chǎn)品滿足生產(chǎn)交期，項(xiàng)目組、物流部/生產(chǎn)部必須正視偏差，根據(jù)研討結(jié)果修訂計(jì)劃后再執(zhí)行，同時(shí)將研討的措施及完成期限等信息更新至“單一問題清單”中并修改相關(guān)計(jì)劃。附件1事態(tài)升級(jí)處理流程R=責(zé)任人 0=參與支持A=批準(zhǔn)I=獲得信息流 程輸入備注及說明輸出R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目組/物流部、 生產(chǎn)部R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目組/物流部、 生產(chǎn)部R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目組/物流部、 生產(chǎn)部R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目經(jīng)理、物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃 物流科R:技術(shù)資料員、物 流文員單一問題清 單、項(xiàng)目主計(jì)劃（更

12、 新）、生產(chǎn)主計(jì)劃（更新）單一問題清 單、項(xiàng)目主計(jì)劃（更 新）、生產(chǎn)主計(jì)劃（更新）單一問題清 單、項(xiàng)目主計(jì)劃（更 新）、生產(chǎn)主計(jì)劃（更新）評(píng)審表、PMC評(píng)審表、月度生產(chǎn) 例會(huì)資料卜經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)文件和記錄控 制程序6.1.6 I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目一周之內(nèi)沒有解決、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中 導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì)劃且不影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)，需要召開專題 會(huì)議解決問題。6.1.7 H級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目二周之內(nèi)沒有解決、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中 導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì)劃且影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)。需要主管部門或 領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)相關(guān)責(zé)任部門主管或供應(yīng)商參與解決問題。6.1.8皿級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目三周

13、之內(nèi)無法解決或影響關(guān)鍵里程碑事項(xiàng)、 量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中可能導(dǎo)致空運(yùn)、專車直送或客戶停線的異常事項(xiàng)。邀請(qǐng) 公司高層領(lǐng)導(dǎo)（如適用）、本單位總經(jīng)理及涉及部門主管（或供應(yīng)商總經(jīng)理、質(zhì) 量經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理前來匯報(bào)）參與會(huì)議研討，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客支持，求得最終 解決。6.1.9提交項(xiàng)目階段評(píng)審/月度匯報(bào)6.191項(xiàng)目過程中被定為I、 n皿級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的問題清單及其解決效果必須按 階段納入PVC（項(xiàng)目認(rèn)可委員會(huì)-本單位質(zhì)量部長(zhǎng)）/PMC（項(xiàng)目管理委員會(huì)-本單 位總經(jīng)理）評(píng)審。6.1.9.2 量產(chǎn)過程中被定為I、n皿級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的問題清單及其解決效果須納入月度生產(chǎn)例會(huì)匯報(bào)。6.1.10資料匯總6.1.10.1 項(xiàng)目相關(guān)問題解決的資料由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行整理，并納入經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) 庫(kù)歸檔備查。6.1.10.2 量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中相關(guān)問題由計(jì)劃物流科進(jìn)行整理，并納入經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)歸檔備查。6.1.11 記錄歸檔：研發(fā)部、物流部負(fù)責(zé)歸檔保存項(xiàng)目開發(fā)及量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過 程中事態(tài)升級(jí)涉及相關(guān)的文件和記錄，具體按文件和記錄控制程序執(zhí)行。附件2風(fēng)險(xiǎn)