系統(tǒng)信息資產(chǎn)管理制度

1、門戶網(wǎng)站平臺(tái)-資產(chǎn)管理制度密級(jí)【內(nèi)部文件】XX門戶網(wǎng)站平臺(tái)-資產(chǎn)管理制度-文檔編號(hào)使用部門X教育X信息技術(shù)推廣 部編制日期X/11/20發(fā)行日期修訂及審核記錄文檔信息文檔名稱資產(chǎn)管理制度文檔編號(hào)服務(wù)對(duì)象X教育X信息技術(shù)推廣部創(chuàng)建日期X/11/20文檔版本V1.0發(fā)行日期文檔審核審核人職務(wù)審核時(shí)間審核意見修訂記錄修正早下修訂日期修訂人變更記錄全文X/12/11文檔審核目錄一、總則1二、資產(chǎn)分類管理1二、資產(chǎn)標(biāo)注管理2三、資產(chǎn)處置管理2四、資產(chǎn)報(bào)廢與封存管理 3五、資產(chǎn)清查管理4門戶網(wǎng)站平臺(tái)-資產(chǎn)管理制度密級(jí)【內(nèi)部文件】一、總則第一條為了對(duì)XX門戶網(wǎng)站系統(tǒng)信息資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)規(guī)范化管理，讓 X 教育X

2、信息技術(shù)推廣部清晰的了解需要重點(diǎn)保護(hù)的信息資產(chǎn)并采取規(guī)范的 管理措施，特制定本信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理制度。第二條本制度所稱信息系統(tǒng)資產(chǎn)是指應(yīng)用于 XX門戶網(wǎng)站系統(tǒng)的所有 資產(chǎn)，包括所有數(shù)據(jù)資產(chǎn)、軟件資產(chǎn)、實(shí)體資產(chǎn)、人員和服務(wù)。第三條 本制度主要是明確X教育X信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的權(quán)限和職責(zé)， 共同維護(hù)和管理本院的信息系統(tǒng)資產(chǎn)。第四條X市X教育X信息技術(shù)推廣部保留對(duì)本管理制度的最終解釋權(quán)。二、資產(chǎn)分類管理第五條 管理人員應(yīng)明確對(duì)信息資產(chǎn)的不同類型與機(jī)密程度進(jìn)行分類 管理，信息資產(chǎn)類型主要包括：(1)數(shù)據(jù)資產(chǎn)：數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)文件、系統(tǒng)文檔、用戶手冊(cè)、培訓(xùn)材料、 操作或支持步驟、連續(xù)性計(jì)劃、回退計(jì)劃、歸檔等信息；

3、(2)軟件資產(chǎn)：應(yīng)用程序軟件、系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具以及實(shí)用程序；(3)實(shí)體資產(chǎn)：計(jì)算機(jī)設(shè)備(處理器、監(jiān)視器)、通訊設(shè)備(路由器、 傳真機(jī))、磁介質(zhì)(磁帶和磁盤)、其它技術(shù)設(shè)備(電源 、空調(diào)器)、機(jī)房 等；(4)書面文件：包含系統(tǒng)文件、使用手冊(cè)、各種程序及指引辦法、合 約書等；(5)服務(wù)：計(jì)算和通訊服務(wù)、常用設(shè)備，如照明設(shè)備、電源、空調(diào)。 根據(jù)資產(chǎn)的機(jī)密程度可將資產(chǎn)分為如下四級(jí)；(6)機(jī)密信息：機(jī)密信息是指那些具有最高安全級(jí)別，從本質(zhì)上是指 對(duì)X市X教育X形象、業(yè)務(wù)運(yùn)作起到至關(guān)重要作用的信息。機(jī)密信息一旦 被非法訪問或篡改，可能會(huì)導(dǎo)致災(zāi)難性的影響，并且這種影響在短時(shí)期內(nèi) 是不可恢復(fù)的；(7)敏感信

4、息：敏感信息是指那些對(duì)單位組織具有重大價(jià)值的信息， 必須有嚴(yán)格訪問控制的信息。任何對(duì)敏感信息的非法訪問、修改或刪除會(huì) 嚴(yán)重影響X市X教育X的形象或業(yè)務(wù)運(yùn)作，但這種影響是可以在短時(shí)期內(nèi) 恢復(fù)的；(8)分類受限信息：內(nèi)部限制信息通常是指那些只供內(nèi)部使用的信息 資料，任何對(duì)內(nèi)部信息的非法訪問、修改或刪除可能會(huì)對(duì)單位內(nèi)部的安全 造成一定的影響，但不可能是嚴(yán)重的或不可恢復(fù)的；(9)公用信息：一般信息是指內(nèi)部公開或可以公共訪問和對(duì)外發(fā)布的 信息，并且一般信息可以自由散布而不會(huì)產(chǎn)生任何安全問題。第六條信息系統(tǒng)各種資產(chǎn)必須編制并保存與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清 單，如：數(shù)據(jù)資產(chǎn)表、實(shí)體資產(chǎn)表、軟件資產(chǎn)表、人員資產(chǎn)表

5、、服務(wù)資產(chǎn) 表等。二、資產(chǎn)標(biāo)注管理第七條 組織單位應(yīng)明確規(guī)定信息處于不同載體的標(biāo)注方法。信息資產(chǎn)的密級(jí)必須被明確標(biāo)注。根據(jù)存儲(chǔ)和輸出方式的不同，可以采用物理標(biāo)簽、 電子標(biāo)記等方法。信息資產(chǎn)的存儲(chǔ)介質(zhì)必須以物理標(biāo)簽形式標(biāo)明其密級(jí)。 當(dāng)信息以可視方式輸出(如：打印、屏幕顯示等)時(shí)，必須以可視的方式 顯示其密級(jí)。第八條 信息資產(chǎn)分類標(biāo)識(shí)務(wù)必詳盡，而且其內(nèi)容和格式必須統(tǒng)一，對(duì) 所有的信息資產(chǎn)安全分類標(biāo)識(shí)，必須由專人作定期更新維護(hù)。三、資產(chǎn)處置管理第九條凡列入X教育X信息技術(shù)推廣部的固定資產(chǎn)未經(jīng)信息技術(shù)推廣 部主任批準(zhǔn)，任何部門不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售。第十條設(shè)備資產(chǎn)添置更換流程(1)由需求人員申

6、請(qǐng)；(2)信息技術(shù)推廣部技術(shù)小組進(jìn)行技術(shù)鑒定；(3)信息技術(shù)推廣部負(fù)責(zé)人簽字；(4)財(cái)務(wù)部門分析信息系統(tǒng)設(shè)備需求，形成設(shè)備采購(gòu)方案，如需采購(gòu) 則依照政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。第十一條X教育X信息技術(shù)推廣部?jī)?nèi)部設(shè)備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，必須通過 信息技術(shù)推廣部資產(chǎn)管理部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，同時(shí)由調(diào)出、調(diào)入單位 的雙方領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字后，由財(cái)務(wù)部門辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，并通知相關(guān)的會(huì) 計(jì)進(jìn)行賬、卡交接。第十二條信息系統(tǒng)資產(chǎn)的使用人或保管人即是該信息系統(tǒng)資產(chǎn)的責(zé) 任人，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)資產(chǎn)的安全和一般性維護(hù)；第十一條公用信息系統(tǒng)資產(chǎn)的責(zé)任人為主任，或主任指定的人員；第十二條信息技術(shù)推廣部人員在崗位異動(dòng)或離職時(shí)，應(yīng)向管理

7、人員交 還領(lǐng)用的信息系統(tǒng)資產(chǎn)，如有遺失或損毀必須按本單位相關(guān)規(guī)定賠償，有 特殊情況的須出具書面說(shuō)明并報(bào)辦公室審批。第十三條信息系統(tǒng)設(shè)備實(shí)行包干管理負(fù)責(zé)制。每臺(tái)設(shè)備都應(yīng)有專人負(fù) 責(zé)保管，在未特別指定管理人員的設(shè)備由操作人員負(fù)責(zé)管理，并切實(shí)負(fù)起 保管、維護(hù)責(zé)任。信息技術(shù)推廣部負(fù)責(zé)定期檢查信息系統(tǒng)設(shè)備使用情況， 進(jìn)行需求分析，制訂解決方案。第十四條 在使用信息系統(tǒng)設(shè)備前，應(yīng)掌握操作規(guī)程，閱讀有關(guān)手冊(cè)。第十五條未經(jīng)信息技術(shù)推廣部負(fù)責(zé)人同意，任何人不得外借信息系統(tǒng) 設(shè)備及其附件給其它單位和個(gè)人使用。四、資產(chǎn)報(bào)廢與封存管理第十六條X市X教育X信息技術(shù)推廣部的固定資產(chǎn)報(bào)廢處理時(shí)，須使 用部門提出申請(qǐng)，填寫設(shè)

8、備報(bào)廢單一式三份由財(cái)務(wù)部門將其凈損失上報(bào)黨 辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，辦理報(bào)廢相關(guān)手續(xù)。凡符合下列條件可申請(qǐng)報(bào)廢：1. 超過使用年限，主要功能停止發(fā)揮功效，耗能高，而且不能改造 利用的。2. 腐蝕嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或繼續(xù)使用要發(fā)生危險(xiǎn)的。3. 絕緣老化，磁路失效，性能低劣無(wú)修復(fù)價(jià)值的。4. 因事故或其他自然災(zāi)害，使設(shè)備遭受損壞無(wú)修復(fù)價(jià)值的。第十七條凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)不能繼續(xù)在教育信息網(wǎng)上使用，主管部門與使用部門要及時(shí)作價(jià)處理。處理后的固定資產(chǎn)由主管部門和使用 部門一起辦理固定資產(chǎn)的注銷手續(xù)，對(duì)外處理報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)由主管部門 提出處理意見，信息技術(shù)推廣部主任批準(zhǔn)，變價(jià)收入上交財(cái)務(wù)部。凡停用 三個(gè)月以上的固

9、定資產(chǎn)由使用部門封存保管。閑置設(shè)備和封存設(shè)備啟封后， 由使用部門填寫啟封單，信息技術(shù)推廣部主管部門同意后，方可使用。五、資產(chǎn)清查管理第十八條 為了保護(hù)固定資產(chǎn)的安全與完整， 資產(chǎn)管理部門必須對(duì)固定 資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、盤點(diǎn)，以掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量，查明有無(wú)丟失、 毀損或未列入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實(shí)相符。固定資產(chǎn)每年至少清查一次。遇有下列情況，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn) 行全部或部分的臨時(shí)清查：（一）直接經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員調(diào)動(dòng)工作；（二）因機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)變動(dòng)，辦理財(cái)產(chǎn)交接；（三）固定資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故；（四）單位負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定進(jìn)行的臨時(shí)抽查。第十九條 根據(jù)固定資產(chǎn)清查的范圍和任務(wù)，成立由資產(chǎn)管理

10、部門、財(cái) 務(wù)部門、使用部門、技術(shù)人員和實(shí)物保管人員參加的清查小組。組長(zhǎng)由主 管固定資產(chǎn)的單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。第二十條 對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查以前，財(cái)務(wù)部門必須檢查有關(guān)財(cái)產(chǎn)增減 變動(dòng)的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，主動(dòng)與 固定資產(chǎn)管理、倉(cāng)庫(kù)以及其他有關(guān)部門核對(duì)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的收、付記錄， 做到清查前的賬目相符。經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員，在清查以前，應(yīng)當(dāng)將所經(jīng)管的固定資產(chǎn)進(jìn)行整理，對(duì)尚未點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥出庫(kù)的固定資產(chǎn)，盡可能做好入庫(kù)和出庫(kù) 手續(xù)，避免發(fā)生重點(diǎn)、漏點(diǎn)等差錯(cuò)。固定資產(chǎn)清查應(yīng)當(dāng)逐一點(diǎn)清實(shí)物，包括查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面 結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓等情況

11、是否 正常等等。發(fā)現(xiàn)沒有入賬的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)入賬。在清查 中發(fā)現(xiàn)毀損情況，應(yīng)當(dāng)查明毀損的程度、原因和責(zé)任以后，在清查表內(nèi)加 以注明，并提出處理意見。對(duì)租賃、代管的固定資產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清查，并分別填制清查表。對(duì)固定資產(chǎn)清查以后，根據(jù)清查的結(jié)果填制清查表單。清查表單經(jīng)過 審核無(wú)誤以后，由參與清查的人員和經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員共同簽名蓋章。清查表單應(yīng)當(dāng)由資產(chǎn)管理部門留存一份，送交財(cái)務(wù)部門一份。財(cái)務(wù)部門根據(jù)清查表格與固定資產(chǎn)賬簿記錄進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)盤存數(shù) 與賬存數(shù)不一致的時(shí)候，應(yīng)該及時(shí)查明原因，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)查或由經(jīng)管財(cái) 產(chǎn)的人員做出書面報(bào)告。對(duì)清查出的固定資產(chǎn)短缺和溢余，經(jīng)查明核實(shí)以后，經(jīng)資產(chǎn)清查小組 審核，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)集體審批。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審查核實(shí)后的清查表和審批意 見，按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，做賬務(wù)的調(diào)整