公司危險源辨識風險評價及風險控制管理規(guī)定

1、1適用范圍本標準規(guī)定了公司所轄區(qū)域內(nèi)的危險源、重要危險源和重大危險源的識別、評價和管理 控制的方法和程序。本標準適用于公司內(nèi)各單位及其作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施。2規(guī)范性引用文件GB6441 86 企業(yè)職工傷亡事故分類GB 18218- 2009重大危險源辨識關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見3定義3.1 危險源a）危險因素：能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素；b）有害因素：能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。3.2 重大危險源根據(jù)GB 18218 2000重大危險源辨識規(guī)定，長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使 用或貯存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元即

2、為重大危險源。4管理職責4.1 安全環(huán)保部負責重大危險源（風險等級為 1、2級，以下簡稱為重要危險源）的識別、 評價、更新，對各單位上報的重要危險源進行登記、匯總和整理；負責組織風險評價，確定 重要危險源，形成全公司的重要危險源清單及控制措施，定期進行診斷、監(jiān)測，并建立檔案； 負責公司重要危險源更新的管理。4.2 各單位負責本單位的危險源辨識和風險評價的基礎(chǔ)工作，將確定的本部門重大危險源清單報安全環(huán)保部。各單位根據(jù)辨識、評價結(jié)果制定控制措施、管理方案或應(yīng)急預(yù)案，并 組織實施。負責本單位重要危險源更新的管理。5危險源辨識5.1 危險源辨識的范圍應(yīng)考慮到公司所有的活動、所有的設(shè)備設(shè)施、所有的人員（

3、包括合同人員和訪問者）5.1.1 廠址、廠房、設(shè)施設(shè)備（裝置）、建（構(gòu)）筑物；5.1.2 生產(chǎn)工藝過程；5.1.3 粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫、設(shè)備檢修作業(yè)、高空作業(yè)、起重吊裝作業(yè)等有害作業(yè)部位；5.1.4 管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施；5.1.5 勞動組織、生理、心理因素等。5.1.6 技改工程、配套廠方的服務(wù)過程及其相關(guān)方外來人員的各種活動。5.2 危險源辨識應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種類型。三種時態(tài)為：現(xiàn)在、過去和將來；三種狀態(tài)為：正常、異常和緊急；七種類型為：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素及人機工程因素。5.3 危險源辨識步驟5.3.1

4、由各班組采用單元分析法進行危險源辨識。即各單位以單元（班組）為基礎(chǔ)作為活動內(nèi)容，以單元（班組）中的人員活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和勞動組織等為對象，采用輸入輸出法，分別識別出人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷及相關(guān)方等各種類型的危險源，填寫危險源辨識、風險評價調(diào)查表。5.3.2 各單位由單位負責人、安全員、專業(yè)技術(shù)員、職工代表組成工作組，根據(jù)危險源辨識、 風險評價調(diào)查表 對本單位危險源進行調(diào)查分析、 分類并進行風險評價， 按要求填寫 危險源清單，報安全環(huán)保部。5.3.3 安全環(huán)保部對各單位填報的危險源清單的全面、準確性進行現(xiàn)場審核，并進行修改、補充和整理，形成公司的危險源清單，同時將各單位

5、危險源清單返給所在單位。6 風險評價6.1 風險評價的依據(jù)6.1.1 公司的危險源清單；6.1.2 職業(yè)健康安全法規(guī)、標準和其他要求；6.1.3 公司曾經(jīng)發(fā)生過的安全事故、職業(yè)病及整改情況；6.1.4 相關(guān)方的利益和要求。6.2 風險評價方法6.2.1 首先采用，符合下述五種情況之一的危險源直接判定為重要危險源:a） 不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準和其他要求的；b）相關(guān)方（含職工）強力投訴或抱怨的危害；c）曾經(jīng)發(fā)生過重大事故，尚無合理有效控制措施；d）直接觀察到可能導(dǎo)致的重大危險和行為性危害因素；e）列入國家標準GB18218重大危險源辨識中的危險物質(zhì)（爆炸性物質(zhì)、易燃性物 質(zhì)、活性化學物質(zhì)和有

6、毒物質(zhì)）超過其臨界量。6.2.2 作業(yè)條件危險性評價法（D=LE（M）a ）方法簡述：將事故發(fā)生的可能性L,人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度 E,和一旦發(fā)生事故會造成的 損失后果C分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值，危險程度D為三者乘積，也分為若干等級。針對某種特定的作業(yè)條件，恰當?shù)剡x取L、E、C的值，根據(jù)相乘后的積確定危險程度的級別，以對于不同的級別采取不同的控制對策。D值大，說明該系統(tǒng)危險大，需要增加安全控制措施或減少發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，直至風 險等級降低到允許范圍內(nèi)。a. L-發(fā)生事故的可能性:分數(shù)值發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料6相當可能3可能，

7、但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極/、可能0.1實際不可能b. E-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度:分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)槌路6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.1非常罕見地暴露c. C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果:分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7重大，致殘3嚴重，重傷1引人注目，需要救護d. D-危險性分值：D=» EX C.分數(shù)值危險程度320極其危險160320高度危險70 160顯著危險20 70一般危險<20稍有危險b）危險性D> 70的因

8、素，評定為重大危險源，列入重大危險源清單。6.2.3 用上述兩種方法對危險源評價，形成危險源辨識評價表和重大危險源清單。6.3 風險評價步驟6.3.1 安全環(huán)保部組織工會、生產(chǎn)保障中心、保衛(wèi)部、工程管理部根據(jù)風險評價的兩種方法 對危險源清單逐條分析，確定重要危險源，并匯總成公司級危險源清單后下發(fā)。6.3.2 對符合GB18218重大危險源辨識中的危險物質(zhì)（爆炸性物質(zhì)、易燃性物質(zhì)、活性 化學物質(zhì)和有毒物質(zhì)）超過其臨界量的重大危險源經(jīng)管理者代表批準后，由安全環(huán)保部報市 安全主管部門備案，并建立檔案，定期進行評價、監(jiān)測。6.3.3 安全環(huán)保部負責將公司級危險源評價結(jié)果傳送給相關(guān)單位，作為建立目標、指

9、標、 理方案和運行控制程序、應(yīng)急救援預(yù)案的依據(jù)。7 危險源的更新當公司的活動（包括新、改、擴建項目）、產(chǎn)品或服務(wù)、法律法規(guī)、供應(yīng)方、承包方、設(shè)備、設(shè)施或工藝、技術(shù)、材料、等發(fā)生變化或更新時，須按危險源辨識與評價程序進行危險源的辨識和評價。將修正后的重大危險源清單下發(fā)到各單位（ 企業(yè) ） 。8 風險控制8.1 風險控制措施制定原則：按下列等級順序選擇控制措施：8.1.1 直接措施。生產(chǎn)設(shè)備本身應(yīng)具有本質(zhì)安全性能，不出現(xiàn)任何事故后危害。8.1.2 間接措施。為生產(chǎn)設(shè)備安裝一種或者多種安全防護裝置，最大限度預(yù)防、控制事故或危害的發(fā)生。8.1.3 指示性措施。采用檢測報警裝置、警示標志等措施，警告、提

10、醒人員注意，以便采取相應(yīng)當對策措施或緊急撤離危險場所。8.1.4 如前幾項措施仍不能避免事故、危害發(fā)生，采用安全操作規(guī)程、安全教育、培訓和個體防護用品等措施來預(yù)防、減弱系統(tǒng)的危險、危害程度。8.2 風險控制措施的制定。8.2.1 安全環(huán)保部負責對重要危險源風險控制措施的制定8.2.2 對公司重要危險源采取制定目標和管理方案、運行控制程序及應(yīng)急救援預(yù)案三個途徑進行有效控制與管理，8.2.3 各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)熟知本單位重要危險源及其控制途徑， 重要危險源崗位作業(yè)人員應(yīng)熟知本崗位重要危險源性質(zhì)及其控制措施。8.3 各單位對本單位的危險源清單中，已經(jīng)風險評價出 3、 4、 5 級的危險源，對公司管理制度、

11、安全技術(shù)操作規(guī)程、本單位制定的管理規(guī)定等現(xiàn)有控制措施的效果進行評價并制訂改進具體措施，對其分別進行控制與管理。8.4 各單位將本單位危險源清單及控制措施， 告知相應(yīng)崗位作業(yè)人員， 崗位作業(yè)人員應(yīng)熟知本崗位危險源性質(zhì)及其控制措施。8.5 凡被列入重大、重要危險源的單位，實行三級安全管理控制，即：8.5.1 所在班組危險源的安全檢查表每天每班檢查1 次。8.5.2 車間（科）危險源的安全檢查表每周檢查 1次。8.5.3 公司安全管理部危險源的安全檢查表每月檢查1次（保衛(wèi)部負責檢查重大危險源的消防工作）9記錄保存9.1 各單位填報的危險源辨識、風險評價調(diào)查表、危險源清單由本單位自存1份9.2 公司的危險源清單及有關(guān)記錄由