電氣采購(gòu)部控制程序

1、受控狀態(tài):浙江AAA電氣有限公司分發(fā)號(hào):程序文件文件名稱：采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：AAA-CDEF-21版 本：生效日期： 2016.05.25編制/日期:審核/日期：批準(zhǔn)/日期:采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：AAA-CDEF-21版 本：A/O頁(yè)次：1/5日期章節(jié)修改內(nèi)容修訂后版本制/修訂人核準(zhǔn)人2016.05.25/首次編制；A/0陸其林陸春杰采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：AAA-CDEF-21版 本：A/0頁(yè)次：2/51.目的：規(guī)范采購(gòu)流程，確保能以合適的價(jià)格及時(shí)獲取適質(zhì)、適量的所需物料，來保證正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2 .范圍：本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的物料的采購(gòu)。3 .術(shù)語(yǔ)：重要物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵

2、部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重 投訴的物料。一般物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的批量物料，它一般不會(huì)影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，即使略有影響，但可 采取措施予以糾正的物料。輔助物料：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物料。4 .流程圖（見下頁(yè)）責(zé)任 采購(gòu)部采購(gòu)部 副總經(jīng)理工程部 采購(gòu)部 技術(shù)品質(zhì)部工程部 采購(gòu)部 技術(shù)品質(zhì)部采購(gòu)部采購(gòu)部供方采購(gòu)部采購(gòu)控制程序輸入/輸出一采購(gòu)計(jì)劃 一采購(gòu)訂單 一內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單文件編號(hào)：AAA-CDEF-21版 本：A/0 頁(yè)次：3/5注解1.1采購(gòu)部根據(jù)“銷售訂單”制定“采購(gòu) 計(jì)劃”。L2采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”，結(jié)合 物料庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)訂單”。

3、L 3試樣用物料、返工返修用物料、及其它 物料的臨時(shí)采購(gòu)，由需求部門填寫“內(nèi)部聯(lián) 絡(luò)單”交采購(gòu)部。3供方選擇4供方評(píng)估8交付一采購(gòu)訂單 一內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 一采購(gòu)訂單 f內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 一庫(kù)存一供方管理程序 一合格供方名錄一合格供方評(píng)定 表一供方調(diào)查表 一合格供方一采購(gòu)計(jì)劃 一內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 一采購(gòu)訂單一采購(gòu)訂單9送檢f送貨單f采購(gòu)物料一采購(gòu)訂單一監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備控制程序f進(jìn)料入庫(kù)檢驗(yàn) 單2.1 “采購(gòu)訂單”由采購(gòu)部部長(zhǎng)審核，報(bào)副 總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2 “內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”由采購(gòu)部審核以防重復(fù) 采購(gòu)，然后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3 設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃按基礎(chǔ)設(shè)施控制程 序執(zhí)行。3.供方選擇按供方管理程序執(zhí)行。4.供方評(píng)估按供

4、方管理程序執(zhí)行。1.1 采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”編制“采 購(gòu)訂單”。1.2 采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”編制 “采購(gòu)訂單” 06 .將“采購(gòu)訂單”用傳真、電話或其它可 靠方式向供方訂貨，并說明本公司要求。7 .采購(gòu)員作好物料跟催工作。8 .供方根據(jù)“采購(gòu)訂單”按計(jì)劃送貨交付。9.1采購(gòu)部采購(gòu)員核對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù) 量等是否正確，檢查物料包裝是否有缺損, 檢查隨貨資料是否齊全，有問題時(shí)應(yīng)立即通 知供方處理。采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：AAA-CDEF-21版 本：A/0頁(yè)次：4/5責(zé)任流程輸入/輸出注解技術(shù)品質(zhì)部(NG 僉驗(yàn)-1一進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 一產(chǎn)品和過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)程 序一進(jìn)料入庫(kù)檢驗(yàn) 單9

5、.2 供方物料放置在待檢區(qū)或倉(cāng)庫(kù)指定位 置，并放置待檢牌標(biāo)識(shí)待檢狀態(tài)。9.3 倉(cāng)庫(kù)管理員檢查確認(rèn)無誤后，填寫“進(jìn) 料入庫(kù)檢驗(yàn)單”內(nèi)送檢部分內(nèi)容，通知品管 部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。09.1技術(shù)品質(zhì)部依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn) 品和過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序?qū)M(jìn)貨物料進(jìn) 行檢驗(yàn)。郁退 貨112讓步/ 撿用f一進(jìn)料入庫(kù)檢驗(yàn) 單11/12.檢驗(yàn)不合格按不合格品控制程序 處理。部 購(gòu)庫(kù) 采倉(cāng)(J3人庫(kù)二A一進(jìn)料入庫(kù)檢驗(yàn) 單一倉(cāng)庫(kù)管理制度 f供方供貨狀況 匯總表13.1 倉(cāng)庫(kù)憑注明檢驗(yàn)合格的“進(jìn)料入庫(kù)檢 驗(yàn)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。13.2 采購(gòu)部采購(gòu)員對(duì)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量統(tǒng)計(jì)， 填寫“供方供貨狀況匯總表” 0采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：AAA-CDEF-21版 本：A/0頁(yè)次：5/55.附加信息6.附件:表單格式編號(hào)表單名稱保存地點(diǎn)保存期限R-21-01采購(gòu)訂單采購(gòu)部3年R-21-02供方供貨狀況匯總表采購(gòu)部3年7.相關(guān)文件:文件編號(hào)