發(fā)貨流程(20211012122048)

1、金翔公司發(fā)貨流程為標(biāo)準(zhǔn)公司發(fā)貨流程管理，明確分工及責(zé)任，提高工作效率，及時(shí)準(zhǔn)確的配 送貨物，特制訂如下發(fā)貨流程：產(chǎn)品發(fā)貨管理流程示意圖一、門店及工程部銷售發(fā)注明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單位、收銷售部門開單獲人名字、 、收獲地址、是財(cái)務(wù)主管審核審核貨品價(jià)格，庫存，貨款是否到公司財(cái)務(wù)帳上。1及時(shí)打單、當(dāng)日16:00前審庫房打單、發(fā)貨核出的銷售單貨品當(dāng)日必須發(fā)出,三、工程銷售及大批量貨品發(fā)貨流程2發(fā)貨物品與單據(jù)相符圖庫房無現(xiàn)貨或者是現(xiàn)貨不夠銷售部門跟蹤1貨物發(fā)出后2-3天打 給客戶確定是否取貨簽訂銷售合同確定商品名稱、數(shù)量、供貨時(shí)7銷售部門下采購申請單|1明確需貨時(shí)間，產(chǎn)品名稱V采購部采購庫房檢驗(yàn)收貨入庫公

2、司生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售部開銷售單發(fā)內(nèi)部貨：1、發(fā)生產(chǎn)部：由生產(chǎn)部領(lǐng)料人員填好領(lǐng)料單， 所填工程有：領(lǐng)料日期， 品名，規(guī)格，數(shù)量，領(lǐng)料人員簽名，生產(chǎn)部主任簽名。 交由倉庫主管 簽名之后，開單員錄入系統(tǒng)財(cái)務(wù)審核后打印出庫單，倉庫配貨人員配 貨、發(fā)貨。2、發(fā)工程部貨：由工程部人員開好調(diào)撥單，財(cái)務(wù)部審核后，庫房人員打 單安排發(fā)貨，內(nèi)部調(diào)撥單由倉庫主管簽字后，倉庫配送貨人員配貨并 發(fā)貨到工程部，工程部人員、庫房人員共同驗(yàn)收簽字后將調(diào)撥單交發(fā) 貨員帶回倉庫。門店人員要安排好時(shí)間及定貨批次，無特殊情況倉庫下班時(shí)間不收 發(fā)貨，減少倉庫人員加班費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用。 二、發(fā)外部貨：1、 銷售員或銷售內(nèi)勤了解客戶需求信息，簽

3、定合同或定單，在系統(tǒng)里查 詢庫存情況向庫房查詢庫存情況 。倉庫有現(xiàn)貨：內(nèi)勤開單，財(cái)務(wù)審 核，庫房開單員打單， 倉庫主管簽名， 配送貨人員配貨檢驗(yàn)核實(shí)，簽 字后發(fā)貨，銷售單客戶聯(lián)隨貨一起發(fā)。發(fā)貨后將發(fā)貨單據(jù)及貨運(yùn)部單 據(jù)或送貨司機(jī)簽名附車牌號(hào)，駕駛證號(hào)， 收據(jù)交開單員統(tǒng)一 保管整理后送銷售部和財(cái)務(wù)。倉庫無現(xiàn)貨：屬于內(nèi)部生產(chǎn)的產(chǎn)品，和生產(chǎn)部溝通，及時(shí)制訂生產(chǎn)任 務(wù)定單，確定需貨時(shí)間。生產(chǎn)入庫后通知銷售部開單發(fā)貨，發(fā)貨方式 同上；屬于需外購產(chǎn)品，通知采購制訂采購單，明確需貨時(shí)間，財(cái)務(wù) 審核后予以采購。倉庫收到外購貨物后通知銷售開單發(fā)貨，其他程序同上2、銷售員在簽定定單或合同時(shí)，要明確產(chǎn)品品名，型號(hào)規(guī)

4、格等，合同使用品名不同于公司產(chǎn)品名稱的，在下單時(shí)要更換為公司使用產(chǎn)品名稱。 合同上送貨地址與實(shí)際收貨地址不符的，在下單時(shí)要更換為實(shí)際到貨 地址。三、細(xì)節(jié)說明1、所有單據(jù)填寫必須完整，銷售人員開單者在下單時(shí)必須注明產(chǎn) 品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、收貨人名字、 、收貨詳細(xì)地址等，有特殊要求的必須注明并向下一步湊工作人員說明。無單或單據(jù)填寫不完整庫房有權(quán)力拒絕安排發(fā)貨。2、所有單據(jù)必須有開單員、配送人員簽字前方可安排配送貨。當(dāng)日 16:00前下達(dá)的單據(jù)必須當(dāng)日完成發(fā)貨，收貨工作。3、庫房配送貨人員打包待送貨品時(shí)，將銷售單據(jù)的客戶聯(lián)用信封裝好 并寫上客戶名字等字樣，隨貨一起發(fā)出。并在外包裝箱上注明內(nèi)有 清單字樣。4、包裝箱上要注明易碎、向上、防雨、輕拿輕放等提示。防止貨物在 運(yùn)輸過程中出現(xiàn)損壞。5、屬于大批量采購或者是政府招投標(biāo)工程，銷售人員收到中標(biāo)信息或 者接到客戶訂貨信息當(dāng)日必須告知公司各部門， 說明客戶需求產(chǎn)品 的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需貨時(shí)間等重要信息。6、采購人員根據(jù)產(chǎn)品銷售情況、訂貨周期、需貨具體時(shí)間等做好及時(shí)供貨訂貨安排。保障貨物如期發(fā)出7、客戶要求退換貨的產(chǎn)品要了解清楚客戶退換貨原因并經(jīng)得銷售部主管同意后放可發(fā)回到公司， 庫房人員收到商品后要及時(shí)檢查商品 質(zhì)量