4S店?duì)I運(yùn)測(cè)算模型

1、4S店單店銷(xiāo)售收入測(cè)算一、銷(xiāo)售贏利點(diǎn)1.銷(xiāo)售毛利2.銷(xiāo)售服務(wù)代收費(fèi)3.銷(xiāo)售后市場(chǎng)裝飾裝修費(fèi)二、各項(xiàng)贏利計(jì)算方式1.銷(xiāo)售毛利=單車(chē)銷(xiāo)售毛利潤(rùn)銷(xiāo)量車(chē)型奧拓羚羊雨燕天語(yǔ)合計(jì)競(jìng)爭(zhēng)組年銷(xiāo)量3600210045004500競(jìng)品品牌數(shù)4556長(zhǎng)安鈴木市場(chǎng)總體目標(biāo)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)（輛）9004209007502970標(biāo)準(zhǔn)加權(quán)價(jià)差 （元）25002400550010000系數(shù)0.750.750.750.75加權(quán)單車(chē)毛利（元）1875180041257500銷(xiāo)售總毛利 （萬(wàn)元）168.7575.6371.25562.51 11 17 78 8. .1 1取樣競(jìng)爭(zhēng)組奧拓哈飛路寶長(zhǎng)安奔奔奇瑞QQ通用SPARK羚羊自由艦夏利N

2、3旗云威志雨燕標(biāo)致207（206） 飛度波羅雅力士天語(yǔ)騏達(dá)、頤達(dá)驪威凱越伊蘭特悅動(dòng)2.銷(xiāo)售服務(wù)代收費(fèi)（因不確定金額及臺(tái)次，故暫不列入贏利計(jì)算）3.銷(xiāo)售后市場(chǎng)裝飾裝修費(fèi)（因不確定金額及臺(tái)次，故暫不列入贏利計(jì)算）三、單店平均銷(xiāo)售總體收入（萬(wàn)元）市場(chǎng)總體銷(xiāo)售毛利1178.1總體銷(xiāo)量2970網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃店數(shù)3單店平均銷(xiāo)售毛利：3 39 92 2. .7 7數(shù)據(jù)來(lái)源于官方統(tǒng)計(jì)平均單店銷(xiāo)量：9904S店單店銷(xiāo)售收入測(cè)算數(shù)據(jù)來(lái)源于官方統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)安鈴木4S店售后服務(wù)收入測(cè)算售后服務(wù)收入按以下公式測(cè)算：售后服務(wù)毛利=平均單車(chē)維修產(chǎn)值年平均年進(jìn)廠臺(tái)次（N）維修行業(yè)毛利率名詞解釋?zhuān)?.平均單車(chē)維修產(chǎn)值：指根據(jù)行業(yè)慣例、結(jié)合

3、長(zhǎng)安鈴木現(xiàn)有維修機(jī)構(gòu)實(shí)際狀況、包含保養(yǎng)、機(jī)修、扳噴等項(xiàng)目在內(nèi)的單車(chē)綜合平均維修費(fèi)。長(zhǎng)安鈴木單車(chē)產(chǎn)值按500元/臺(tái)次計(jì)算2.年平均進(jìn)廠臺(tái)次：a.維修臺(tái)次=年度銷(xiāo)量（M）回店率4b.回店率按行業(yè)統(tǒng)計(jì)慣例，即第一年90%；第二年90%；第三年90%；第四年70%；第五年60%計(jì)算；c.回店頻次指車(chē)輛每年平均回店次數(shù)，該指標(biāo)結(jié)合保養(yǎng)公里數(shù)及保養(yǎng)外需求，按4次/年計(jì)算；d.假定5年中年度銷(xiāo)量恒定為M3.維修行業(yè)毛利率：按45%計(jì)算第一年： N1=M*4*0.9=3.8M第二年： N2=M*4*0.9+M*4*0.9=7.2M第三年： N3=M*4*0.9+M*4*0.9+M*4*0.9=10.8M第四年

4、： N4=M*4*0.9+M*4*0.9+M*4*0.9+M*4*0.7=13.6M第五年： N5=M*4*0.9+M*4*0.9+M*4*0.9+M*4*0.7+M*4*0.6=16M年均進(jìn)廠臺(tái)次=（N1+N2+N3+N4+N5）/5=10.24M10.24M維修服務(wù)平均年收入毛利為：500*10.44M*45%=2349M元年銷(xiāo)量M（輛）年均進(jìn)廠臺(tái)次系數(shù)單車(chē)產(chǎn)值毛利率年年均均維維修修收收入入（萬(wàn)萬(wàn)元元）99010.245000.4522809602280960指根據(jù)行業(yè)慣例、結(jié)合長(zhǎng)安鈴木現(xiàn)有維修機(jī)構(gòu)實(shí)際狀況、包含保養(yǎng)、機(jī)修、扳噴等項(xiàng)目在內(nèi)的單車(chē)綜合平均維修費(fèi)。長(zhǎng)安鈴木單車(chē)產(chǎn)值按500元/臺(tái)

5、次計(jì)算長(zhǎng)長(zhǎng)安安鈴鈴木木4S4S店店銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用測(cè)測(cè)算算費(fèi)用明細(xì)總體費(fèi)用分?jǐn)偰昃M(fèi)用（萬(wàn)元）場(chǎng)地租金40地面建筑分?jǐn)?0人員工資月均10萬(wàn)元120廣告促銷(xiāo)平面廣告250元/輛20.25展示活動(dòng)2萬(wàn)元/月24設(shè)備折舊80萬(wàn)元8萬(wàn)元8其他開(kāi)銷(xiāo)3萬(wàn)元/月36合合計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)用用2 27 78 8. .2 25 5備注自有土地按使用年限分?jǐn)?；租賃土地按平均年租計(jì)算；場(chǎng)地帶建筑按整體租金計(jì)算地面建筑按10年分?jǐn)側(cè)藛T費(fèi)用按人均2500元/月計(jì)算；人員按人計(jì)，其中總經(jīng)理1人、銷(xiāo)售經(jīng)理1人、服務(wù)經(jīng)理1人、DCRC經(jīng)理1人、銷(xiāo)售顧問(wèn)8人、試乘試駕人員2人、銷(xiāo)售配套人員3人、市場(chǎng)推廣3人、DCRC專(zhuān)員3人、維修接待2人、維修技工12人、部品管理2人、行政1人，共計(jì)40人。按500元/輛計(jì)算，其中經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)50%主要設(shè)備（含維修設(shè)備、空調(diào)等）按10年折舊包含水、電、氣、辦公耗材、店堂設(shè)備設(shè)施維護(hù)等長(zhǎng)長(zhǎng)安安鈴鈴木木4S4S店店銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用測(cè)測(cè)算算4S4S店店綜綜合合盈盈利利情情況況單位：萬(wàn)元平平