月度采購計(jì)劃滾動(dòng)制定審核及下達(dá)

1、范圍月度采購計(jì)劃滾動(dòng)制定&審核及下達(dá)物資管理部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和倉庫的存貨報(bào)表，并將年初制定的采購預(yù)算和各有關(guān)部門確認(rèn)之后，確定月度的采購計(jì)劃，經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徍撕笙逻_(dá)采購部執(zhí)行的過程控制目標(biāo)保證采購計(jì)劃能夠與生產(chǎn)計(jì)劃和倉庫存量相匹配，降低生產(chǎn)中由于供貨不足產(chǎn)生的損失； 同時(shí)保證合理的倉儲成本保證采購預(yù)算對采購計(jì)劃的指導(dǎo)作用，對于預(yù)算外的采購計(jì)劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?保證生產(chǎn)計(jì)劃的正確性， 有效降低 不必要的采購成本降低各部門提出突發(fā)采購以及零星采購所增加的采購成本主要控制點(diǎn)采購人員根據(jù)物料品種確定是否本年已有簽約供應(yīng)商，沒有供應(yīng)商的重新進(jìn)行選擇，已有供應(yīng)商的確定供應(yīng)價(jià)格采購經(jīng)理匯總審閱完整的采購

2、計(jì)劃，不需要修改的且在授權(quán)范圍內(nèi)的直接遞交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核是否超預(yù)算對于超過采購經(jīng)理授權(quán)范圍的交物流副總裁審批通過后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核是否超預(yù)算對于超過預(yù)算的采購按照預(yù)算外的審批程序進(jìn)行審核，通過后正式下發(fā)執(zhí)行特定政策銷售部每月 15 日提供下月度市場預(yù)測和銷售計(jì)劃，必須確 保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確， 并對市場預(yù)測和銷售計(jì)劃可能造成的后 果負(fù)責(zé)每月 20 日召開下月生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議 無法出席生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議的部門總經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)委派代表出席， 但由缺席的總經(jīng)理對會(huì)議的決議負(fù)責(zé)生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)配合采購部進(jìn)行供應(yīng)商產(chǎn)品和外協(xié)單位產(chǎn)品的 認(rèn)證工作，生產(chǎn)計(jì)劃中要充分考慮因此而帶來的影響 每周召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議， 協(xié)調(diào)客戶訂單和生產(chǎn)計(jì)劃差別較

3、大 時(shí)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物資供應(yīng)和生產(chǎn)供貨問題 由于銷售訂單與原定計(jì)劃差異較大， 需要對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行大 的調(diào)整的時(shí)候， 由生產(chǎn)執(zhí)行副總裁和銷售副總裁進(jìn)行協(xié) 調(diào)，召開會(huì)議，重新制訂排產(chǎn)計(jì)劃和物料供應(yīng)計(jì)劃，使 訂單要求、生產(chǎn)能力、客戶優(yōu)先級達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)涉及部門其他相關(guān)部門財(cái)務(wù)部物資管理部月度采購計(jì)劃的滾動(dòng)制定、審核與下達(dá)流程說明步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1物資管理部綜合 計(jì)劃物資管理部定期召開會(huì)議，收集各部門的采購需求報(bào) 告及計(jì)劃2各部門各部門提供需求報(bào)告1.1生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理定期召開生產(chǎn)會(huì)議，制定和調(diào)整月度生產(chǎn) 計(jì)劃2.1生產(chǎn)部經(jīng)理助理經(jīng)理助理向物資管理部提供下月度需求物資報(bào)告清 單1.2.

4、1倉庫主管倉庫主管通過庫存報(bào)表與安全庫存預(yù)警流程清查倉 庫庫存1.2.2倉庫主管助理根據(jù)安全預(yù)警提供下一季度需采購物資的清單3采購部經(jīng)理每年年初根據(jù)上一年各部門的下年生產(chǎn)計(jì)劃通過采 購預(yù)算流程編制全年的采購預(yù)算，并出具一份采購預(yù) 算計(jì)劃4采購部 秘書匯總生產(chǎn)部、倉庫提交的物資需求報(bào)告，結(jié)合全年的 采購計(jì)劃，根據(jù)供應(yīng)商或采購地點(diǎn)的不冋進(jìn)行適當(dāng)?shù)?分類，并將采購工作是黨的分工給相應(yīng)的采購員5采購部 采購人員根據(jù)年度預(yù)算制定采購計(jì)劃草案6采購部 采購人員根據(jù)每月分配的采購任務(wù)，查詢供應(yīng)商檔案3.1采購部 采購人員當(dāng)發(fā)現(xiàn)有合格的簽署框架協(xié)議或長期合同的供應(yīng)商 時(shí)，按照框架協(xié)議或長期合同制定采購計(jì)劃草案

5、4.1采購部 采購員當(dāng)沒有合格的簽署框架協(xié)議或長期合同的供應(yīng)商時(shí)， 看是否有其他符合條件的供應(yīng)商，若有，進(jìn)入供應(yīng)商 選擇流程，從而確定采購計(jì)劃草案5.1采購部當(dāng)即沒有合格的簽署框架協(xié)議或長期合同的供應(yīng)上， 也沒有符合其他條件的供應(yīng)商時(shí)，需進(jìn)入供應(yīng)上初步 評估流程，初步確定供應(yīng)商。步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作經(jīng)理6.1采購部 采購員采購部根據(jù)供應(yīng)商的選擇流程，選擇合適的供應(yīng)商， 采購員制定采購計(jì)劃草案。7采購部采購員完善采購計(jì)劃草案8采購部 經(jīng)理審核采購員提交的完善后的采購計(jì)劃草案，看是否符 合全年的采購預(yù)算和生產(chǎn)需要。當(dāng)需要修改時(shí)，返回 采購員，進(jìn)行修改9采購部經(jīng)理當(dāng)無需修改時(shí)，且在采購部經(jīng)理

6、權(quán)力范圍之內(nèi)的，則 將采購計(jì)劃遞交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，看是否在年度預(yù)算 之內(nèi)。10財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)采購計(jì)劃在年度預(yù)算之內(nèi)，則直接將審批過的采購 計(jì)劃有采購部總經(jīng)理秘書下達(dá)給各采購員，物資管理 部及財(cái)務(wù)部一式三份11物流副總裁當(dāng)無需修改，但在采購部經(jīng)理權(quán)限之外時(shí)，采購計(jì)劃需物流副總裁審批，通過了，則轉(zhuǎn)至步驟912采購部當(dāng)物流副總裁審核后，需要再次修改時(shí)，采購計(jì)劃連通物流副總裁提出的修改意見退回至步驟7主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容年度米購計(jì)劃采購部公司全年的預(yù)計(jì)采購物資的數(shù)量、品種和金額年度預(yù)算財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的全年發(fā)展計(jì)劃和實(shí)際情況制定的財(cái)務(wù)預(yù)算生產(chǎn)物資需求清單生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求情況制定的下個(gè)月的生產(chǎn)資文件名稱編制部門主要內(nèi)容料補(bǔ)給清單倉庫庫存月報(bào)表倉庫倉庫按月出具的倉庫庫存物資清單。填表說明生產(chǎn)物資需求清單步驟步驟說明1生產(chǎn)部主管根據(jù)下個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃，編制出下個(gè)月的生產(chǎn)所需原材料清單2填制生產(chǎn)資料需求清單，上交物資管理部助理倉庫庫存月報(bào)表步驟步驟說明1通過自盤或定期安排的清查工作清查倉庫庫存情況。2根據(jù)清查的實(shí)際情況填寫物資需求清單。安全報(bào)警的物資要特別注明職責(zé)分工文件編號編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率Q 坊口