倉儲(chǔ)部規(guī)范化管理制度

1、第一章 倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 61. 按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖 . 72. 按照存儲(chǔ)對(duì)象不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu) . 73. 中小型倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 . 74. 中型倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 . 85. 大型倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（ 1）. 86. 大型倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（ 2）. 97. 超市倉儲(chǔ)組織結(jié)構(gòu)圖 . 98. 物流企業(yè)倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖. 109. 倉儲(chǔ)部的主要職責(zé) . 1110. 倉儲(chǔ)部的權(quán)力 . 1211. 倉儲(chǔ)部經(jīng)理的崗位職責(zé) . 1412. 倉儲(chǔ)部經(jīng)理助理的崗位職責(zé). 15第二章 物資驗(yàn)收管理 161. 入庫驗(yàn)收主管的崗位職責(zé) . 172. 入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé) . 173. 物料緊急放行申請(qǐng)

2、表 . 184. 到貨交接單 . 185. 原材料驗(yàn)收單 . 196. 零配件驗(yàn)收單 . 207. 貨物驗(yàn)收單 . 218. 材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表 . 229. 商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 . 2310. 入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 . 2411. 驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表 . 2512. 驗(yàn)收月報(bào)表 . 2613. 退料單（一） . 2714. 退料單（二） . 2715. 退料月統(tǒng)計(jì)表 . 2816. 物料拒收月統(tǒng)計(jì)表 . 2917. 物資驗(yàn)收單匯總表 . 3018. 入庫驗(yàn)收工作考核表 . 3119. 進(jìn)料驗(yàn)收工作流程 . 3220. 進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說明表 . 3321. 設(shè)備開箱驗(yàn)收流程 . 3422. 設(shè)備開箱驗(yàn)收流程說明表

3、 . 3523. 驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 . 3624. 驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程說明表 . 3725. 不合格物料退料流程 . 3826. 不合格物料退料流程說明表. 3927. 藥品驗(yàn)收程序流程圖 . 40第三章 物資入庫管理 411. 入庫主管的崗位職責(zé). 422. 入庫專員的崗位職責(zé). 423. 倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表. 434. 材料類別編號(hào)表 . 445. 物料編號(hào)資料表 . 456. 物品入庫日?qǐng)?bào)表 . 467. 物料入庫日?qǐng)?bào)表 . 478. 入庫通知表 . 489. 入庫工作考核表 . 4910. 進(jìn)料作業(yè)流程 . 5011. 進(jìn)料作業(yè)流程說明表. 5112. 入庫管理流程 . 5213. 入庫

4、管理流程說明表. 5314. 儲(chǔ)位管理流程 . 5415. 儲(chǔ)位管理流程說明表. 5516. 商品入庫日?qǐng)?bào)表 . 5617. 送修商品入庫單 . 5618. 退回商品入庫單 . 57第四章 物資儲(chǔ)存保管管理 581. 倉儲(chǔ)主管的崗位職責(zé) . 592. 保管員的崗位職責(zé) . 603. 養(yǎng)護(hù)員的崗位職責(zé) . 614. 機(jī)務(wù)員的崗位職責(zé) . 625. 安全管理員崗位職責(zé) . 626. 倉庫溫濕度表 . 637. 巡查記錄表 . 648. 報(bào)損申請(qǐng)表 . 659. 倉庫安全管理實(shí)施計(jì)劃表 . 6610. 倉庫安全日志 . 6711. 倉庫安全日?qǐng)?bào)表 . 6812. 倉庫安全事故報(bào)告書. 6813. 安

5、全改善通知書 . 6914. 倉庫保管工作考核表. 7015. 倉庫防火防盜工作考核表 . 7116. 保養(yǎng)保管流程 . 7217. 保養(yǎng)保管流程說明表. 7318. 安全管理流程 . 7419. 保養(yǎng)保管流程說明表. 75第五章 物料盤點(diǎn)管理 761. 倉庫管理會(huì)計(jì)的崗位職責(zé) . 772. 盤點(diǎn)員的崗位職責(zé) . 773. 盤存單 . 784. 盤點(diǎn)卡（一） . 795. 盤點(diǎn)卡（二） . 796. 盤點(diǎn)表 . 807. 盤點(diǎn)盈虧匯總表 . 808. 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告表 . 819. 貨物盤點(diǎn)更正表 . 8210. 盤點(diǎn)工作考核表 . 8311. 倉庫盤點(diǎn)管理流程 . 8412. 倉庫盤點(diǎn)管理流程

6、說明表 . 8513. 超市庫存盤點(diǎn)管理流程 . 8614. 庫存盤點(diǎn)管理流程說明表 . 87第六章 物資庫存控制管理 881. 庫存控制主管的崗位職責(zé) . 892. 庫存控制專員的崗位職責(zé) . 903. 庫存計(jì)劃表 . 914. 庫存控制表 . 925. 存量管制表 . 936. 存貨調(diào)節(jié)表 . 947. 日存貨匯總表 . 958. 年度存貨匯總表 . 969. 材料庫存日?qǐng)?bào)表 . 9710. 成品庫存日?qǐng)?bào)表 . 9811. 材料庫存月報(bào)表 . 9912. 成品庫存月報(bào)表 . 10013. 物資報(bào)廢表 . 10114. 安全存量警示表 . 10215. 呆料處理月報(bào)表 . 10316. 廢料

7、處理月報(bào)表 . 10417. 滯料處理記錄表 . 10518. 滯料處理匯報(bào)表 . 10519. 庫存物資異動(dòng)更正單 . 10620. 庫存量控制工作流程 . 10721. 庫存量控制工作流程說明表 . 10822. 庫存管理方法選擇流程 . 10923. 庫存管理方法選擇流程說明 . 11024. 安全庫存確定工作流程 . 11125 安全庫存確定流程說明 11226.ABC 法分類管理流程 11326.ABC 分類管理流程說明 11427. 滯料處理工作流程 . 11528. 滯料處理工作流程說明 . 11629. 庫存控制管理流程 . 11730. 庫存控制管理流程說明 . 118第七章

8、 物資出庫管理 1191. 出庫主管的崗位職責(zé) . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。2. 出庫專員的崗位職責(zé) . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。3. 領(lǐng)料單 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。4. 領(lǐng)料表 . 1205. 限額領(lǐng)料單 . 1216. 定額領(lǐng)料單 . 1227. 領(lǐng)料月報(bào)表 . 1238. 提貨單 . 1249. 成品出庫單 . 12510. 發(fā)貨單 . 12611. 出庫復(fù)核記錄表 . 12712. 出庫變更表 . 12813. 材料借出記錄表 . 12914. 樣品提取登記單 . 13015. 出庫工作考核表 . 13116. 物料領(lǐng)用管理流程 . 13217. 物料領(lǐng)用管理流程說明表 . 13318. 限

9、額發(fā)料管理流程 . 13419. 限額發(fā)料管理流程說明表 . 13520. 貨物出庫準(zhǔn)備流程 . 13621. 貨物出庫準(zhǔn)備流程說明表 . 13722. 貨物出庫管理流程 . 13823. 物料出庫管理流程說明表 . 13924. 出庫單流轉(zhuǎn)處理流程 . 14025. 出庫單流轉(zhuǎn)處理流程說明表 . 14126. 自提提貨單流轉(zhuǎn)流程 . 14227. 自提提貨單流轉(zhuǎn)流程說明表 . 143第八章 物資運(yùn)輸配送管理 1441. 運(yùn)輸配送主管的崗位職責(zé) . 1452. 運(yùn)輸調(diào)度專員的崗位職責(zé) . 1463. 配送專員的崗位職責(zé) . 1474. 裝卸專員的崗位職責(zé) . 1485. 送貨單 . 1496.

10、 送貨日?qǐng)?bào)表 . 1507. 送貨統(tǒng)計(jì)表 . 1518. 交貨日?qǐng)?bào)表 . 1529. 貨物運(yùn)達(dá)回報(bào)表 . 15310. 運(yùn)送貨物作業(yè)日?qǐng)?bào)表 . 15411. 運(yùn)輸作業(yè)日?qǐng)?bào)表 . 15512. 運(yùn)輸月報(bào)表 . 15613. 運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表 . 15714. 車輛維護(hù)記錄表 . 15815. 車輛保養(yǎng)修理記錄表 . 15916. 車輛費(fèi)用報(bào)銷單 . 16017. 車輛費(fèi)用支出月報(bào)表 . 16018. 車輛事故報(bào)告表 . 16119. 油料庫存月報(bào)表 . 16220. 配送效率調(diào)查表 . 16221. 物料配送管理流程 . 16322. 物料配送管理流程表 . 16423. 揀選式配貨流程 .

11、16524. 揀選式配貨流程 . 16625. 分貨式配貨流程 . 16726. 揀選式配貨流程表 . 16827. 運(yùn)輸送貨管理流程 . 16928. 運(yùn)輸送貨管理流程表 . 17029. 物料運(yùn)輸管理流程 . 17130. 物料運(yùn)輸管理流程表 . 17231. 裝卸搬運(yùn)管理流程 . 17332. 裝卸搬運(yùn)管理流程表 . 17433. 物料發(fā)送管理流程 . 17534. 物料發(fā)送管理流程說明表 . 176第一章 倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖2按照存儲(chǔ)對(duì)象不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)3. 中小型倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖4. 中型倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖倉儲(chǔ)部倉儲(chǔ)部經(jīng)理5. 大型倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（

12、1）原材料庫主管裝卸工倉儲(chǔ)部經(jīng)理輔料庫主管裝卸工理貨員分公司倉庫經(jīng)理成品倉庫主管倉庫主管配送員6. 大型倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（ 2）7. 超市倉儲(chǔ)組織結(jié)構(gòu)圖倉儲(chǔ)部經(jīng)理食品庫主管生鮮庫主管家庭百貨庫主管倉儲(chǔ)部商理配裝品貨貨卸保員員工管員商 品 保 管 員理貨員配貨員裝卸工商理配裝品貨貨卸保員員工管員8. 物流企業(yè)倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖9. 倉儲(chǔ)部的主要職責(zé)職責(zé) 1倉儲(chǔ)部各類管理制度的制定與執(zhí)行職責(zé) 2倉儲(chǔ)部中各項(xiàng)工作的流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行職責(zé) 5進(jìn)行倉儲(chǔ)規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當(dāng)、位置合理職責(zé) 6合理存儲(chǔ)和保管各類物資，控制庫存，盡量減少庫存損失職責(zé) 7對(duì)各類物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)與

13、管理，為采購、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)職責(zé) 8合理處理滯料、廢料，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資拒絕出入庫，并提出處理意見職責(zé) 11職責(zé) 12職責(zé) 9倉庫叉車等工具的管理職責(zé) 10各類物資的分揀、拆包、理貨、配貨在庫產(chǎn)成品的包裝、打包工作各類物資的裝卸、搬運(yùn)、搬移及配送管理職責(zé) 13 倉庫消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故職責(zé) 14其他相關(guān)工作10. 倉儲(chǔ)部的權(quán)力權(quán)力 3 有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物資的出入庫權(quán)力 4對(duì)不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán)權(quán)力 5倉儲(chǔ)部部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力權(quán)力 6各分公司、分部倉庫管理人員考核的參與權(quán)權(quán)力 9要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力權(quán)力 10倉儲(chǔ)部?jī)?nèi)

14、部工作開展的自主權(quán)權(quán)力 11對(duì)影響倉儲(chǔ)管理工作的人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力職責(zé) 6核定和掌握倉庫各種物資的儲(chǔ)備定額，并嚴(yán)格控制，保證合理庫存和使用11. 倉儲(chǔ)部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé) 1根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲(chǔ)部工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃職責(zé) 2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施職責(zé) 3根據(jù)企業(yè)倉儲(chǔ)工作特點(diǎn)，編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé) 4貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉儲(chǔ)工作任務(wù)，并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到責(zé)任人職責(zé) 5采用科學(xué)的倉儲(chǔ)管理方法，做好庫存物資的存放管理及各類物資的出入庫管理職責(zé) 9職責(zé) 7根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)

15、量和生產(chǎn)的需要職責(zé) 8掌握各類物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期撰寫分析報(bào)告并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 10加強(qiáng)安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作職責(zé) 11改善倉儲(chǔ)環(huán)境，提高搬運(yùn)效率，提供及時(shí)、安全、有效的搬運(yùn)、配送服務(wù)職責(zé) 12職責(zé) 13職責(zé) 14職責(zé) 15參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施情況負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對(duì)滯料、廢料、不合格品等提出處理意見并協(xié)助實(shí)施負(fù)責(zé)對(duì)倉儲(chǔ)部叉車等工具進(jìn)行管理負(fù)責(zé)與其他職能部門的協(xié)調(diào)溝通職責(zé) 16 組織與建設(shè)倉儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績(jī)效考核工職責(zé) 17對(duì)下屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計(jì)劃執(zhí)行，努力提高其

16、積極性和服務(wù)意識(shí)職責(zé) 18完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作定期組織盤點(diǎn)，對(duì)盤贏、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任，并提出處理意見12. 倉儲(chǔ)部經(jīng)理助理的崗位職責(zé)職責(zé) 1協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理制定與修改倉儲(chǔ)管理、出入庫等各項(xiàng)規(guī)章制度職責(zé) 3職責(zé) 4 負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)部各類文件的草擬、成文及發(fā)放職責(zé) 2 協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理制定和完善倉儲(chǔ)部的各項(xiàng)工作流程、操作規(guī)范 協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行倉儲(chǔ)部的日常管理，提出工作改進(jìn)的合理化建議職責(zé) 7負(fù)責(zé)收集各類存儲(chǔ)物資庫存情況、出入庫情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯總后上報(bào)職責(zé) 8協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理對(duì)庫管人員的業(yè)務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等進(jìn)行日常檢查與督導(dǎo)職責(zé) 9協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理與其他職能部門進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)職

17、責(zé) 10完成倉儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作第二章物資驗(yàn)收管理1. 入庫驗(yàn)收主管的崗位職責(zé)職責(zé) 1負(fù)責(zé)制訂所有物資的入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施職責(zé) 2落實(shí)執(zhí)行所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并出具入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告職責(zé) 3妥善處理存在異常問題而不可入庫的物資職責(zé) 4協(xié)助采購部處理不合格材料、貨物的退貨工作職責(zé) 5參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績(jī)效評(píng)審工作2. 入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé)職責(zé) 1 協(xié)助驗(yàn)收主管制訂物資入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行職責(zé) 2負(fù)責(zé)所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并如實(shí)填寫相應(yīng)的入庫驗(yàn)收單職責(zé) 3識(shí)別和記錄物資的質(zhì)量問題，對(duì)供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提出改進(jìn)建議職責(zé) 4拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)

18、5 做好物資驗(yàn)收記錄，對(duì)物資的驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)職責(zé) 6完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作3. 物料緊急放行申請(qǐng)表進(jìn)料名稱物料編號(hào)批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/ 聯(lián)系方式申請(qǐng)緊急放行原因及理由申請(qǐng)人日期審批意見批準(zhǔn)人日期4. 到貨交接單編號(hào)： 日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物 名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車號(hào)運(yùn)單號(hào)提料單號(hào)備注5. 原材料驗(yàn)收單編號(hào)：訂購單編號(hào)：日期：年月日進(jìn)料時(shí)間物料編號(hào)廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)訂單編號(hào)發(fā)票規(guī)格品名 /規(guī)格點(diǎn)收數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量AQL（允收水準(zhǔn)）值嚴(yán)重一般輕微檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率判定 允收 拒收 特采 全檢質(zhì)量經(jīng)理倉

19、儲(chǔ)經(jīng)理驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員備注提貨人：經(jīng)辦人：接收人：6. 零配件驗(yàn)收單編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日采購單號(hào)零件名稱編號(hào)供應(yīng)商數(shù)量驗(yàn)收項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽 樣 結(jié) 果 記 錄備注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.驗(yàn)收結(jié)果 及格 不及格 其他審核驗(yàn)收專員7. 貨物驗(yàn)收單編號(hào)名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否分批交貨是否會(huì)計(jì)科目廠商供應(yīng)合計(jì)檢查方式抽樣 % 不良驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員訂購單編號(hào)： 編號(hào)：填寫日期： 年 月 日個(gè)不良總經(jīng)理財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)部采購部財(cái)務(wù)主管核算員倉儲(chǔ)主管驗(yàn)收專員采購主管制單員8. 材

20、料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期驗(yàn)收專員驗(yàn)收 記 錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評(píng)合格不合格不合格通知單的編號(hào)總經(jīng)理驗(yàn)收主管質(zhì)量經(jīng)理驗(yàn)收專員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足額 溢交 短缺9. 商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單訂單號(hào)碼商品編號(hào)廠商編號(hào)點(diǎn)收日期借方科目貸方 科目入庫單位需求期交期件號(hào)品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)實(shí)收數(shù)單價(jià)金額拒收數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計(jì)打卡（ 1）（ 2）金額： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整發(fā)票號(hào)碼使用單位用途備注貨物驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員審核： 審批： 制單：10. 入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日入庫名稱數(shù)量驗(yàn)收

21、部門驗(yàn)收人員驗(yàn)收記錄驗(yàn)收結(jié)果 合 格 不合格入庫記錄入庫單位入庫部門主管經(jīng)辦驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員11. 驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表編號(hào)： 檢驗(yàn)主管 制表人日期： 年 月 日國(guó)外來料序號(hào)品名規(guī)格（材料編號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國(guó)內(nèi)來料序號(hào)品名規(guī)格（料號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注12. 驗(yàn)收月報(bào)表編號(hào)： 填表日期： 年 月 日進(jìn)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告匯總序號(hào)供應(yīng)商檢查批次不合格批次不良率1234異常報(bào)表匯總物料異常報(bào)告編號(hào)料號(hào)品名/ 規(guī)格批量不良率不良原因供應(yīng)商處理結(jié)果審核：審批：日期：年月日13. 退料單（一）材料名稱材料編號(hào)材料重

22、量（數(shù)量）規(guī)格實(shí)收數(shù)量退回?cái)?shù)量退料原因備注驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員采購主管采購專員編號(hào)：日期： 年 月 日審批： 審核： 填表人：14. 退料單（二）編號(hào)：退料部門：原領(lǐng)料批號(hào)： 日期： 年 月 日退料名稱材料編號(hào)退料量實(shí)收量退料原因溢領(lǐng)省料不適用品質(zhì)差訂單取消其他登賬：點(diǎn)收：主管： 退料人：15. 退料月統(tǒng)計(jì)表編號(hào)： 日期： 年 月品名規(guī)格材料編號(hào)退回?cái)?shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額原料價(jià)格退料原因16. 物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份： 日期： 年 月 日序號(hào)交貨單編號(hào)材料名稱材料編號(hào)數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)交貨日不良內(nèi)容處理方法12345678910111213141516171819202122合計(jì)主管： 制表：17.

23、 物資驗(yàn)收單匯總表編號(hào)： 日期： 年 月 日序號(hào)驗(yàn)收單名稱編號(hào)物資類別張數(shù)其他相關(guān)單據(jù)名稱編號(hào)張數(shù)原材料輔料零配件設(shè)備1234567891011121415161718192021總計(jì)總計(jì)備注18. 入庫驗(yàn)收工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作熟悉入庫物資、文件單證準(zhǔn)備齊全15倉庫庫場(chǎng)的安排恰當(dāng)10貨位準(zhǔn)備和安排合理、恰當(dāng)10驗(yàn)收工具和苫墊材料準(zhǔn)備齊全、到位10驗(yàn)收工作單據(jù)填寫正確、規(guī)范15驗(yàn)收前準(zhǔn)備充分，與各部門配合好10檢驗(yàn)內(nèi)容全面15對(duì)發(fā)生的問題處理恰當(dāng)、到位15合計(jì)100備注：考核滿分為 100分， 6070分為及格， 7180

24、分為中， 8190分為良好， 91分以上為優(yōu)秀19. 進(jìn)料驗(yàn)收工作流程采購部倉儲(chǔ)部驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員相關(guān)部門開始進(jìn)料驗(yàn)收通知收到進(jìn)料確定驗(yàn)收方案配合驗(yàn)收通知執(zhí)行驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行檢驗(yàn)申請(qǐng)?zhí)夭商夭?拒收審核填寫進(jìn)料驗(yàn) 收質(zhì)量異常表填寫進(jìn)料審核驗(yàn)收單合格物料處理允收否確認(rèn)、簽字拒收處理能評(píng)定能否特采入庫分發(fā)處理特采物料輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束20. 進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說明表任務(wù)概要進(jìn)料檢收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲(chǔ)部收到采購部的進(jìn)料驗(yàn)收通知后， 部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進(jìn)料驗(yàn)收作業(yè)進(jìn)度安排驗(yàn)收人員驗(yàn)收主管接到進(jìn)料驗(yàn)收的安排后， 在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)主管的配合下， 按物料編號(hào)查找相應(yīng)進(jìn)料的樣品、規(guī)格說明書，確定進(jìn)

25、料驗(yàn)收方式和方法，制定該批進(jìn)料的驗(yàn)收方案1驗(yàn)收專員按制定的驗(yàn)收方案，到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)工作1驗(yàn)收專員將驗(yàn)收的結(jié)果填入進(jìn)料驗(yàn)收單上相應(yīng)的地方2質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在進(jìn)料驗(yàn)收單上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)3結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗(yàn)收主管審核，不合格的物料應(yīng)于進(jìn)料驗(yàn)收單上的相應(yīng)位置填入不合格品通知單的單號(hào)進(jìn)料驗(yàn)收單交驗(yàn)收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物料，驗(yàn)收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記1驗(yàn)收主管審核確定為不合格的物料，填寫進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表，提交倉儲(chǔ)部經(jīng)理審核2倉儲(chǔ)部經(jīng)理將檢驗(yàn)的結(jié)果知會(huì)采購部，

26、由采購部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定若為緊急需求的物料，則由采購部提出特采申請(qǐng) ，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)） ，并注明加工、全檢單件所需的工時(shí)驗(yàn)收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對(duì)于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對(duì)于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購部做拒收處理對(duì)于合格物料、特采使用的物料，驗(yàn)收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發(fā)使用驗(yàn)收專員將此批材料的驗(yàn)收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)， 以便于對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和考核21. 設(shè)備開箱驗(yàn)收流程開始收到驗(yàn)收通知驗(yàn)收通知驗(yàn)

27、收準(zhǔn)備否與供應(yīng)商核實(shí)審核箱驗(yàn)收單否合格是安裝調(diào)試開始填寫設(shè)備開簽字、確認(rèn)倉儲(chǔ)部主管副總經(jīng)理采購部相關(guān)部門相符辦理退貨是開箱驗(yàn)收參與開箱驗(yàn)收填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書22. 設(shè)備開箱驗(yàn)收流程說明表任務(wù)概要設(shè)備開箱驗(yàn)收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收人員收到采購部的設(shè)備到貨驗(yàn)收通知單后， 進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作， 包 括準(zhǔn)備設(shè)備購置申請(qǐng)單 、設(shè)備采購合同 、設(shè)備開箱驗(yàn)收單 、設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單等 表單，了解設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格等相關(guān)因素1設(shè)備到達(dá)時(shí)，驗(yàn)收主管按設(shè)備購置申請(qǐng)單與設(shè)備采購合同的合同條款對(duì)箱內(nèi)外的 物件逐一清點(diǎn)、核對(duì)，查看是否相符2若實(shí)際到達(dá)的設(shè)備物件與設(shè)備購置申請(qǐng)單和設(shè)備采購合同不符，

28、則通知采購部相 關(guān)人員與供應(yīng)商核實(shí)后再做決定經(jīng)初步清點(diǎn)、 核對(duì)無異常后，倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收人員會(huì)同采購部、質(zhì)量管理部、 設(shè)備使用部門等 部門人員一起開箱驗(yàn)收， 檢查箱內(nèi)主機(jī)、 附件有無破損銹蝕情況， 檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的出廠和 合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全設(shè)備驗(yàn)收人員填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單 ，經(jīng)所有參加驗(yàn)收的人員簽字后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核1若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購部辦理退貨手續(xù)2若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門進(jìn)行安裝與調(diào)試3設(shè)備驗(yàn)收人員根據(jù)開箱驗(yàn)收情況及結(jié)果擬定設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書入庫驗(yàn)收組23. 驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程相關(guān)部門采購部倉儲(chǔ)經(jīng)理24. 驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程說明

29、表任務(wù)概要物資驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識(shí)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲(chǔ)部經(jīng)理在接到采購部發(fā)來的物資入庫驗(yàn)收通知后， 入庫驗(yàn)收主管即組織下屬人員進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，除了準(zhǔn)備相關(guān)的物資驗(yàn)收單及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表外，還應(yīng)準(zhǔn)備好用來標(biāo)識(shí)物資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽1入庫驗(yàn)收專員按照相關(guān)的物資驗(yàn)收管理制度及入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收2質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)入庫驗(yàn)收專員將驗(yàn)收結(jié)果填入 物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表 （報(bào)入庫驗(yàn)收主管確認(rèn)） ，結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告，對(duì)于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽，以示可以入庫或投入生產(chǎn)對(duì)于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽，對(duì)于決定特采使用的不合格品，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)貼上黃色標(biāo)簽對(duì)于決定不特采使用

30、的不合格品，入庫驗(yàn)收專員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收” ，以便于退貨作業(yè)時(shí)快速識(shí)別25. 不合格物料退料流程26. 不合格物料退料流程說明表任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、 所采購物料的性質(zhì)、 特點(diǎn)及常見的供應(yīng)商供貨問題等多種因素，制定退料管理制度 ，上報(bào)總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行1采購部與供應(yīng)商聯(lián)系采購事宜，后者按照合同規(guī)定按時(shí)發(fā)貨，并將發(fā)貨單及時(shí)傳給 采購部相關(guān)人員2采購部相關(guān)人員在接到發(fā)貨單后，開具物料驗(yàn)收通知單，并及時(shí)遞交給倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收人員3入庫驗(yàn)收主管組織下屬人員于進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備，并進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、 外觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管

31、理部檢驗(yàn)人員的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，判斷本批物料能否入庫1若在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管及倉儲(chǔ)部經(jīng)理 2倉儲(chǔ)部經(jīng)理會(huì)同采購部根據(jù)存在的問題，提出具體的解決方案，上報(bào)總經(jīng)理審批 3質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后， 由倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收專員填寫 退料單 或調(diào)貨單， 轉(zhuǎn)交采購部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案方案一：采購部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和退料單 ，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的物料并進(jìn)行賠償方案二： 采購部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和調(diào)貨單 ，與供應(yīng)商協(xié)商后， 由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失對(duì)于供應(yīng)商重新發(fā)來的物料， 倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收工作人員仍需按照驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范及流程進(jìn)行驗(yàn)收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫手續(xù)27. 藥品驗(yàn)收程序流程圖結(jié)束第三章 物資入庫管理1. 入庫主管的崗位職責(zé)職責(zé) 1負(fù)責(zé)審核物料、產(chǎn)品的入庫審核和入庫手續(xù)的辦理職責(zé) 2定期編制入庫物料與產(chǎn)品的入貨臺(tái)賬，并填寫相關(guān)貨物臺(tái)賬職責(zé) 3根據(jù)庫存、物料、商品情況對(duì)庫房布局進(jìn)行合理規(guī)劃與調(diào)整、安排2. 入庫專員的崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)成品或物料進(jìn)行入庫登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點(diǎn)、相關(guān)入庫報(bào)表、單據(jù)和貨位編號(hào)協(xié)助入庫主管進(jìn)行倉庫規(guī)劃工作負(fù)責(zé)核對(duì)成品或物料的入庫憑證，并核查相關(guān)入庫手