合肥市建設工程三方責任主體行為檢查表

1、附件1:合肥市建設工程三方責任主體行為檢查表責任主體項目被檢內容結 果備注（一）建設單位1、達到規(guī)模標準的，依法進行招標； 應公幵招標的，采取公幵招標方式招標； 可以依法不招標的，履行相關核準手續(xù)；是口否口2、未設置不合理的招投標條件，未排 斥或限制潛在投標人或投標人是口否口3、未將一個單位工程的施工分解成若 干部分發(fā)包給不冋的施工總承包或專業(yè) 承包單位是口否口4、不存在將工程發(fā)包給不具有相應資 質或安全牛產許可證的企業(yè)是口否口5、未將已簽訂的施工合同范圍內的分 部、分項工程或者單位工程另行發(fā)包是口否口6、不存在以各種形式要求承包單位選 擇其指定的分包單位是口否口7、幵工前是否依法取得建筑工程

2、施工 許可證是口否口8、工程款支付憑證上載明的單位與施 工合同中的單位是否致是口否口9、是否按照合同約定支付工程款是口否口10、項目負責人是否簽署了質量終身 責任承諾書是口否口11、其他問題1、在施工現(xiàn)場設立項目管理機構是口否口2、是否具有相應等級資質證書是口否口3、施工單位是否依據合同約定和有關 規(guī)定，派駐項目經理、技術負責人、質 量負責人、安全負責人等專職管理人員是口否口4、項目經理是否具有相應的注冊建造 師資格是口否口5、項目經理社會保險是否在施工總承 包單位繳納是口否口6、項目經理與施工單位是否訂立勞動 合同是口否口7、項目經理工資是否由施工總承包單 位支付是口否口8、項目經理是否按合

3、同約定正常到崗 履職是口否口9、技術負責人的社會保險是否在施工 總承包單位繳納是口否口（二）施工10、技術負責人的勞動合同是否與施 工總承包單位簽訂是口否口11、技術負責人工資是否由施工總承 包單位支付是口否口單位12、技術負責人是否按合同約定到崗 正常履職是口否口13、質量管理負責人的社會保險是否 在施工總承包單位繳納是口否口14、質量管理負責人的勞動合同是否 與施工總承包單位簽訂是口否口15、質量管理負責人的工資是否由施 工總承包單位支付是口否口16、質量管理負責人是否按合同約定 到崗正常履職是口否口17、安全管理負責人的社會保險是否 在施工總承包單位繳納是口否口18、安全管理負責人的勞動

4、合同是否 與施工總承包單位簽訂是口否口19、安全管理負責人的工資是否由施 工總承包單位支付是口否口20、安全管理負責人是否按合同約定 到崗正常履職是口否口21、分包單位現(xiàn)場負責人的社會保險 是否在分包單位繳納是口否口22、分包單位現(xiàn)場負責人的勞動合冋 是否與分包單位簽訂是口否口23、分包單位現(xiàn)場負責人的工資是否 由分包單位支付是口否口24、分包單位現(xiàn)場負責人是否按合冋 約定到崗正常履職是口否口25、專業(yè)分包工程（土方、支護、樁 基、防水等）由中標單位發(fā)包，分包單 位是否具有相應的資質與安全生產許可 證書是口否口26、總承包單位不存在將房屋建筑工 程的主體結構分包（鋼結構除外）是口否口27、專業(yè)

5、分包單位不存在再分包（勞 務作業(yè)除外）是口否口28、勞務分包作業(yè)由中標單位發(fā)包， 勞務單位具有相應的資質與安全生產許 可證書是口否口29、勞務分包單位不存在將其承包的 勞務再分包是口否口30、材料、設備米購合冋是否由中標 單位簽訂是口否口31、材料、設備租賃合冋是否由中標 單位簽訂是口否口32、專業(yè)分包工程款支付憑證上載明 的付款單位是否與發(fā)包單位致是口否口33、專業(yè)分包工程款支付憑證載明的 累計支付金額是否與分包合同約定內容 相匹配是口否口34、勞務分包工程款支付憑證上載明 的付款單位是否與發(fā)包單位致是口否口35、勞務分包單位不存在計取主要建 筑材料款、周轉材料款或大中型施工機 械設備費用是

6、口否口36、材料、設備米購款項支付憑證上 載明的付款單位是否與施工單位致是口否口材料、設備米購款項支付憑證上載明的 累計支付金額是否與項目實際與合同約 定內容相匹配是口否口37、材料、設備租賃款項支付憑證上 載明的付款單位是否與施工單位致是口否口38、材料、設備租賃款項支付憑證上 載明的累計支付金額是否與項目實際與 合同約定內容相匹配是口否口39、施工單位自有機械設備、周轉材 料的，是否具有相應證明材料是口否口40、項目負責人是否簽署了質量終身 責任承諾書是口否口41、其他問題（三） 監(jiān)理單位1、現(xiàn)場是否設立項目管理機構是口 否口2、是否具有相應等級資質證書是口 否口3、項目監(jiān)理機構總監(jiān)是否取

7、得建設行 政主管部門頒發(fā)的國家注冊執(zhí)業(yè)資格證 書，是否到崗履職是口否口4、實際監(jiān)理合同是否與中標書、備案 監(jiān)理合同的監(jiān)理內容致是口否口5、項目監(jiān)理機構和人員配備是否符合 投標文件和監(jiān)理規(guī)劃要求；監(jiān)理合同簽 訂后，項目監(jiān)理機構人員變更是否征得 甲方同意，變更手續(xù)是否齊全是口否口6、根據社保清單認定項目監(jiān)理機構監(jiān) 理人員是否通過中標監(jiān)理單位繳納社會 保險是口否口7、是否編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實 施細則是口否口8、施工組織設計、專項施工方案是否 審核是口否口9、是否審查施工承包人報送建筑材 料、建筑構配件和設備的質量證明材料， 抽檢進場的建筑材料、建筑構配件的質 量是口否口10、工程造價控制，工程款撥付

8、是否是口經總監(jiān)理工程師審核簽字否口11、現(xiàn)場工地例會記錄、日志、月報 是否規(guī)范、完整是口否口12、外地來肥監(jiān)理企業(yè)是否辦理了登 記備案，是否在肥設立管理機構，配備 相應的管理人員，是否健全各項管理制 度是口否口13、對分包單位的資質進行核查情況是口否口14、見證取樣制度的實施情況是口否口15、對重點部位、關鍵工序實施旁站 監(jiān)理情況是口否口16、檢驗批、分項、分部（子分部） 工程質量驗收情況是口否口17、質量問題通知單簽發(fā)與質量問題 整改結果的復查情況是口否口18、項目負責人是否簽署了質量終身 責任承諾書是口否口19、其他問題檢查組成員檢查簽 字：日期:附件2 :合肥市建設工程質量安全檢查表工程

9、名稱所在區(qū)域監(jiān)督機構負責人監(jiān)理單位項目總監(jiān)施工單位項目經理質量安全檢查內容檢查結果1、所在區(qū)域監(jiān)管機構安全監(jiān)督檢杳情況。是O 否O2、施工、監(jiān)理單位對項目部安全檢杳制度落實情況。 領導帶班制度落實情況。是O 否O3、防塵等專項治理文件轉發(fā)學習情況；施工現(xiàn)場防塵 落實情況。是O 否O4、項目經理、專職安全管理人員、設備管理員是否持 證上崗；安全員數量是否足夠，是否堅持在崗履責；勞務 分包與專業(yè)分包單位是否按規(guī)疋配備安全管理人員。是O 否O5、電工、電焊工、建筑起重機械操作工等特種作業(yè)人 員是否持證上崗。是O 否O6、工人進場前三級安全教育情況，每天安全技術交底 落實情況。是O 否O7、施工現(xiàn)場圍

10、擋堅固、整潔、美觀，道路硬化、暢通， 無污水、泥漿污染環(huán)境；有無車輛沖洗設施，有無在建工 程、伙房、庫房兼做宿舍的。作業(yè)區(qū)、材料區(qū)、與辦公區(qū)、 生活區(qū)是否分離。是O 否O8、安全帶、安全帽、安全網是否符合國家標準。作業(yè) 人員是否按規(guī)定正確佩戴和使用勞動防護用品。是O 否O9、超過定規(guī)模的危險性較大分部分項工程施工方案 是否按照規(guī)定進行專家論證。是O 否O10、深基坑自然放坡的坡率疋否與方案相付， 疋否有塌 方現(xiàn)象，是否有排水措施，深度超過2米的基坑周邊是否 設置防護欄桿。是O 否O11、腳手架防護高度是否超過作業(yè)面；腳手架外側是否 采用雙道扶手欄桿；腳手架外立面是否用安全立網全封 閉；懸挑腳手

11、架一次搭設高度不得超過20米，懸挑梁是否采用不少于16號型鋼，懸挑層是否用硬質材料封閉嚴 密；腳手架外側是否按規(guī)定張設安全平網。是O 否O12、爬架是否經過安裝告知、 檢測、驗收等手續(xù)；防墜、 防傾裝置是否按要求安裝和使用，架體構造是否符合規(guī)范 標準；與建筑結構之間的縫隙是否設置腳手板全封閉；物 料平臺是否與架體各部位和各結構構件相連。是O 否O13、高處作業(yè)吊籃是否經過檢測、聯(lián)合驗收、使用登記 手續(xù)；安全鎖、超咼限位等安全裝置是否靈敏有效；安全 鎖是否超過標定期限，配重塊破損或未固定，鋼絲繩是否 有斷絲、松股、硬彎、銹蝕或有油污，操作人員超過2人或未經培訓合格。是O 否O14、現(xiàn)場臨時用電是

12、否采用一S接零保護系統(tǒng)；是否實 行“三級配電、二級漏電保護”和“一機、一閘，一漏、 一箱”；交流電焊機是否裝配了防二次側觸電保護器。外 電線路是否有防護措施。是O 否O15、模板支撐系統(tǒng)是否按專項施工方案控制立柱冋距， 設置縱橫向水平桿、剪刀撐；是否存在鋼木混搭、立柱搭 接錯接、與腳手架相連等情況；高大模板工程鋼管和扣件 是否經現(xiàn)場抽樣檢測合格。是O 否O16、大于250洞口是否按文件要求設置貫穿于混凝土 板的鋼筋防護網片；電梯井口是否設置咼度在1.5m至1.8m固定柵門；各種臨邊洞口防護措施是否到位。是O 否O17、塔吊、人貨電梯是否履行安拆告知、檢測、聯(lián)合驗 收等程序，是否按期維護保養(yǎng)；塔

13、吊、人貨電梯、龍門架 與物料提升機主要限位保險是否有效，附墻裝置是否按使 用說明書設置，垂直度、自由端咼度是否符合標準規(guī)范要 求；人貨電梯防墜器是否在有效標定期內，且未超過5年報廢期限；龍門架與物料提升機使用高度是否超過33M或11層，不得超過5年使用年限。是O 否O18、鋼制卸料平臺、人貨電梯和物料提升機樓層卸料平 臺是否編制專項施工方案；鋼制卸料平臺應設置兩道獨立 卸荷鋼絲繩，不得設置在腳手架等設施上，且兩側封閉防 護嚴密；人貨電梯和物料提升機樓層卸料平臺應層層獨立 設置剛性連墻件，兩側封閉防護嚴密，接口處應設置定型 化內幵防護門，且不得與腳手架等設施相連。是O 否O19、施工現(xiàn)場是否制定

14、消防安全管理制度，宿舍，辦公 用房防護等級是否符合規(guī)范要求，高層建筑（30M 或10層與以上）是否按要求設置消防器材和消防水源；職工宿 舍是否安裝限流保護裝置。滅火器是否失效，配置是否合 理。是O 否O主要 問 題檢查人員簽 字：年 月日附件3 :合肥市軌道工程質量安全檢查表工程所在名稱區(qū)域監(jiān)督機構負責人監(jiān)理 單位項目總監(jiān)施工單位項目經理質量安全檢查內容檢杳得分資質、體系建 設與人 員1. 專業(yè)分包、勞務分包符合要求，2分；2. 建立健全安全質量管理體系與責任制，職責明 確，3分；3 .建立健全安全質量管理制度，3分；4 .項目經理與專職安全質量管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗，2分。應急管理1

15、 .建立項目應急救援組織機構和隊伍，3分；2. 制定安全生產事故的應急救援總體預案和主要事故的專項預案，并適時組織演練，3分；3. 按要求配備應急救援物資、設備、器材等設施， 2分。施組、萬案 編制1 .有施工組織設計或深基坑、咼大支模等重大工程專項方案，3分；2.施工組織設計、專項方案是否按程序審批，3審批分。安全質1.建立安全質量教育、班前安全質量活動與技術里教交底制度，4分；育、技2.進行三級安全教育、班前安全質量活動與技術術交底交底，建立記錄檔案,4分。1 .建立安全文明施工措施費用管理制度，編制使安全用計劃，2分；費用2.安全文明措施費用按要求提取并落實，2分；3 安全文明措施費用未

16、挪作他用，2分。1 .企業(yè)負責人與項目領導按規(guī)定帶班檢杳，建立記錄，4分；安全質2.有效幵展日常、定期、節(jié)假日安全質量檢杳或量檢杳專項整治，3分；3.對排杳出的隱患按時整改落實，3分。1.進場材料批次、數量記錄完整，檢驗試驗報告材料管等文件齊全，4分；理與2.檢測儀器設備按規(guī)定檢定，檢定結果符合要求，檢驗4分?，F(xiàn)場管理1. 臨邊防護、上下通道設置規(guī)范，5分。2. 外電防護、接零保護系統(tǒng)、配電箱幵關箱、電 氣防火等施工用電管理規(guī)范，6分。3 .大型施工機具操作符合安全技術操作規(guī)程，6分。4.鋼筋、混凝土、防水等主體結構施工作業(yè)符合 設計和規(guī)范要求，6分。5 .建立門禁考勤與視頻監(jiān)控系統(tǒng)，5分。安

17、全質量驗收1. 三檢制度（自檢、互檢、交接檢）制定與執(zhí)行 符合要求，4分；2. 對隱蔽工程、分部分項工程的質量進行檢查和記錄，4分；3. 實體抽杳實測實量不合格的，扣 2-8分。安全防護措施1. 建立安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度，3分；2. 現(xiàn)場作業(yè)人員按要求規(guī)范佩戴安全防護用品，3分；3. 建立安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理檔案，2分。檢查人員簽 字:日附件4 :合肥市建筑市場綜合執(zhí)法督查意見書合建行執(zhí)2017 號一、督查情況年_月_日，在全市建筑市場綜合執(zhí)法檢查中，上 述項目存在以下主要問題:二、督查意見1、 以上問題，必須在個工作日內整改完畢。涉與責任部門、責 任人，必須處理問責，并經單位、法人代表簽章。2、由縣（市）區(qū)、幵發(fā)區(qū)建設行政主管部門監(jiān)督問題整改并復查簽 章，再書面報送合肥市城鄉(xiāng)建委建管處；3、相關縣（市）區(qū)、幵發(fā)區(qū)建設行政主管部門，應依法依規(guī)追究相 關責任單位與責任人責任，并予以信