績效目標(biāo)申報表填報說明

1、績效目標(biāo)申報表填報說明This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.附 1-2：財政支出績效目標(biāo)申報表填報說明：一、適用范圍（-）本表適用于預(yù)算部門在申請項U支出預(yù)算時填報，作為項U績效U標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績效評價的主要依據(jù)。（二）預(yù)算部門項口支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政匸作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圉的年度項U支出計劃。每年度需填報財政支出績效口標(biāo) 申報表項口的具體范圍，山各級財政部門根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展需求、財政支出政 策、政府工作重點(diǎn)等自行確定。二、填報說明（一）年度：填寫編制部門預(yù)算所屬

2、年份或申請使用專項資金的年份。如：2011 年編報2012年部門預(yù)算，填寫“2012年”2011年申請本年度使用專項資金，則填寫“2011 年”。（二）項目基本情況。1. 填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。2. 項目名稱：按規(guī)范的項忖名稱內(nèi)容填報，與部門預(yù)算項目名稱一致。3. 項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項“”中劃。4. 主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。5. 主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。6. 項目實施單位：填寫項目用款單位。7. 項目負(fù)責(zé)人：填寫項目用款單位負(fù)責(zé)人。8. 聯(lián)系電話：填寫項忖用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。9. 項LI起止時間：填寫項LI整

3、體實施計劃開始時間和計劃完成時間。10. 項目資金申請：填寫項口資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政 撥款、自有資金、其他等。11. 單位職能概述：簡要描述項忖實施單位的職能。12. 項H概況：簡要描述項日的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本惜況。13. 項目立項情況：分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的可行性、項目申報的 必要性等。14. 項U實施進(jìn)度計劃：按進(jìn)度描述本年度項LI具體細(xì)化的實施內(nèi)容，分別填寫 計劃開始時間和計劃完成時間。（三）項目績效目標(biāo)。項U績效LI標(biāo)：描述實施項U計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1. 長期標(biāo)：概括描述項H整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項目）。2. 年

4、度U標(biāo)：概括描述項U在本年度所計劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果。（四）長期績效指標(biāo)：是對項LI長期績效LI標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：1. 產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定H標(biāo)計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)悄況?？蛇M(jìn)一步 細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部 門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn) 品或服務(wù)的及時程度和效率惜況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門汁劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成 本，分單位成本和總成本等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的 以定性

5、描述。（3）備注：其他說明事項。2. 效益指標(biāo)：反映與既定績效忖標(biāo)相關(guān)的、財政支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度，包括 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的 以定性描述。（3）備注：其他說明事項。3. 服務(wù)對象滿意程度指標(biāo)：反映服務(wù)對象對財政支出效果的滿意程度，根據(jù)實際 細(xì)化為具體指標(biāo)。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的 以定性描述。（3）備注：其他說明事項。4. 實際操作中確定的長期績效指標(biāo)具體內(nèi)容，可山各地區(qū)、各部門根據(jù)預(yù)算績效 管理工作的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。（五）年度績效指標(biāo)。是對項LI年度績效U標(biāo)的細(xì)化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“長期績效指標(biāo)”。（六）其他說明的問