風險識別與評估程序

1、1目的為了持續(xù)有效識別各監(jiān)測項目發(fā)生潛在的危險，科學的判別危險級別，及時通知業(yè)主分 類分級實施必要的風險控制和削減措施，預防各類事故的發(fā)生，制定本程序2適用范圍本程序適用公司風險評估和風險控制領域的監(jiān)測項目3定義3.1危險源（危害）：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根 源或狀態(tài)。3.2環(huán)境因素環(huán)境因素主要指運行的環(huán)境，如溫度、濕度、噪聲、振動等造成人的失誤、物 的故障，進而造成能量意外釋放。3.3危害辨識：識別危險源（危害）的存在并確定其特性的過程。3.4風險：某一特定危害可能造成損失或損害的潛在性變成現實的機會，通常表現某一特定 危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3

2、.5風險評估：辨識危害、風險分析以及確定風險是否可容許的全過程。3.6風險控制：制定風險管理方案，采取措施降低風險度。4職責4.1公司總經理負責對風險評估項目實驗室的的全面管理。4.2風險評估項目實驗室負責對業(yè)主委托的項目進行風險識別和評估，并將評估報告及時通 知業(yè)王萬。5工作程序5.1風險評估流程（見圖35-01）圖35-01 風險評估流程5.2信息的搜集、傳遞和梳理在工作中按照相關文件標準規(guī)范的要求對已經認定為風險采取控制措施，密切關注已發(fā)風險的變異和可能出現的各類風險，初步評估后采取相應的應對措施，必要時可通知 公司給以技術支持，已消除危險源或降低風險等級；并通過安全監(jiān)測、安全會議、安全

3、計劃 等收集影響安全的各類信息，評估現有的控制措施的有效性等情況；通過缺陷或不符合報告,事故或險情報告等形式及時反饋給業(yè)主單位。，同時收集影響安全的各類風險信息，及時傳遞給業(yè)主單位；必要是梳理匯總項目實施 的控制措施的共同問題和重要的風險信息，在安全會議上提出。，項目組應及時向業(yè)主、相關單位和部門傳統(tǒng)有關信息，提供各種參考數據、建議和意見，以便將相關風險降低到可控范圍。5.2危害（危險源）辨識工作環(huán)境：包括周圍環(huán)境、工程地質、地形、自然災害、氣象條件、資源交通、搶險救災支 持條件等；平面布局：功能分區(qū)（生產、管理、生活區(qū)）；高溫、有害物質、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險品設施布置；建筑物、構筑物

4、布置；風向、安全距離、衛(wèi)生防護距離等；運輸路線：施工便道、各施工作業(yè)區(qū)、作業(yè)面、作業(yè)點的貫通道路以及與外界聯系的交通路 線等；工序：作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)、物資特性（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度；施工機具、設備：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動、關鍵部位的備用設備、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況；機械設備的運動部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運轉和誤操作；電氣設備的斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉和誤操作，靜電、雷電；危險性較大設備和高處作業(yè)設備：如提升、起重設備等；特殊裝置、設備：危險品庫房等；有害作業(yè)部位：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等；各種設施：管

5、理設施（指揮機關等）、事故應急搶救設施（醫(yī)務室等）、輔助生產、生活設施等；勞動組織生理、心理因素和人機工程學因素等。按GB/T3816-92生產過程危險和有害因素分類與代碼及導致事故、職業(yè)危害的直接原因、起 因物、誘導性原因、致害物、傷害方式等，危險/危害因素綜合分為8大類，包括：物理危害、 化學危害、機械危害、生物危害、人機工效危害、社會 -生理、心理危害、行為危害、環(huán)境危 害。（詳見附件A:表危險/危害因素分類）。523危險源（危害）識別要點與過程，決定事故后果的嚴重程度；狀態(tài)危險源是造成事故的必要條件，決定事故發(fā)生的可能性。識別危險源存在，首要任務是識別根源危險源，在此基礎上再識別狀態(tài)危

6、險源（狀態(tài)危險源 包括了人、物和環(huán)境三方面，是人的失誤、物的故障及其產生的環(huán)境因素），二是確定危險源（危害）特性。工作安全分析（JSA、計劃任務觀察（PJO）、安全技術交底、安健環(huán)代表檢查、日常巡查、 使用前檢查、專項監(jiān)測等。5.3 風險評價，風險的大小由與系統(tǒng)風險有關的 3個因素的分值之積來評估，即：風險值 D=可能性（P）x 后果（S）x暴露（E）。應重點考慮以下幾個因素，以此綜合考慮危害事件發(fā)生時，導致后果的可能性：現有的控制措施，包括工程技術防護裝置和設施、PPE的使用、應急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、員工培訓等；事故一旦發(fā)生，是否能被及時發(fā)現或察覺；危害造成事故最可能的后果、危害發(fā)生

7、的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）；曾經發(fā)生、聽說過或估計的數據。表1 一旦危害事件發(fā)生，導致后果的可能性（P）分值安全、環(huán)境職業(yè)健康10如果危害事故發(fā)生，即產生最可能和預 期的結果（100%頻繁：平均每6個月發(fā)生一次6十分可能（50%持續(xù)：平均每1年發(fā)生一次3可能（25%經常：平均每1-2年發(fā)生一次1很少的可能性，據說曾經發(fā)生過。偶然：3-9年發(fā)生一次0.5相當少但確有可能，多年沒有發(fā)生過很難：10-20年發(fā)生一次0.1百萬分之一的可能性，盡管暴露了許多 年，但從來沒有發(fā)生過。罕見：幾乎從未發(fā)生過對已識別的危害可能造成后果的嚴重程度，重點考慮法律法規(guī)及行業(yè)要求、傷亡程度、經濟 損失、職業(yè)

8、相關病疾、環(huán)境影響的程度大小、以及對企業(yè)形象的影響表2由于危害事件造成事故最可能的結果（S）分值設備事故/障礙與損失人身傷害職業(yè)相關病疾環(huán)境影響100設備或財產可能損失1000萬；可能造成死亡 3人；或重傷 10人。可能造成3-9例無 法復原的嚴重職業(yè) ?。豢赡茉斐?例 以上很難治愈的職 業(yè)病?？赡茉斐纱蠓秶h(huán)境 破壞；可能造成人員死 亡、環(huán)境恢復困難；可 能嚴重違反國家環(huán)境 保護法律法規(guī)。50設備或財產可 能損失在100萬元到1000萬元之間； 可能造成設備 A類一般事故?？赡茉斐?-2人 死亡；或重傷3-9 人?？赡茉斐?-2例無 法復原的嚴重職業(yè) ??；可能造成 3-9 例以上很難治愈的

9、職業(yè)病?？赡茉斐奢^大范圍的 環(huán)境破壞；可能影響后 果可導致急性疾病或 重大傷殘，居民需要撤 離；25設備或財產可 能損失在10萬 元到100萬元 之間；可能造成重傷1-2人可能造成1-2例難 治愈的職業(yè)病或造 成3-9例可治愈的 職業(yè)??；可能造成9 例以上與職業(yè)有關 的疾病?？赡苡绊懙街苓吘用?及生態(tài)環(huán)境，引起居民 抗爭。15設備或財產可 能損失在1萬 兀到10萬兀之 間；可能造成輕傷3人以上可能造成1-2例可 治愈的職業(yè)?。豢?能造成3-9例與職 業(yè)有關的疾病?？赡軐χ苓吘用窦碍h(huán) 境有些影響，引起居民 抱怨、投訴。5設備或財產可能損失在1000元到1萬元之間；可能造成輕傷1-2人可能造成1-

10、2例與 職業(yè)有關的疾病；可能造成3-9例有 影響健康的事件?？赡茌p度影響到周邊 居民及小范圍（現場） 生態(tài)環(huán)境1設備或財產可能損失在1000元以下；可能造成人員輕 微的傷害（小的 割傷、擦傷、撞可能造成1-2例有健康影響的事件可能對現場景觀有輕度影響傷）。危害事件的暴露頻率按已識別的危害事件在類似作業(yè)中曾經發(fā)生、聽說過或估計次數的數據表3危害事件發(fā)生頻率（E）分值安全、環(huán)境職業(yè)健康10持續(xù)（每天許多次）暴露期大于2倍的法定極限值6經常（大概每天一次）暴露期介于1-2倍法定極限值之間3有時（從每周一次到每月一次）暴露期在法定極限值內2偶爾（從每月一次到每年一次）暴露期在正常允許水平和法定極限值之

11、間1很少（據說曾經發(fā)生過）暴露期在正常允許水平內0.5特別的少（不知道發(fā)生過，不過考 慮其極小的可能性）535將風險值R與作業(yè)風險值與風險等級對照表（見下表 4）,如風險值為中風險及以上, 應該考慮制定相應的控制措施后再次按照以上的方法評估風險，直至風險值為低風險及以下。作業(yè)風險評估值如為低風險不再需要進一步檢查和評估以制定控制措施，但需要予以關注， 如定期監(jiān)測。表4活動風險值（V）與風險等級對應風險值（R）風險等級風險值400不可承受200W風險值V 400高70風險值V 200中20風險值V 70低風險值V 20可忽略5.4對應判定為風險等級為中級以上，為嚴重風險等級，應立即通知業(yè)主單位，采取防范措 施。5.5危險辨識與危險評價工作的更新