TS審核各部門必需的記錄表單

1、TS16949TS16949質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系審審核核工工作作準(zhǔn)準(zhǔn)備備主要客戶及產(chǎn)品：部門工作及需填的表格現(xiàn)狀部門責(zé)任人內(nèi)部檢查時(shí)間 要求完成時(shí)間備注采購(gòu)部一、負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制（根據(jù)訂單編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)需有生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存量報(bào)表）A、原材料采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃跟蹤。B、外協(xié)、采購(gòu)件采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃跟蹤。二、采購(gòu)必須按計(jì)劃在合格供方中采購(gòu)，合格供方名單（包括原材料、外協(xié)、外購(gòu)件）三、必備有采購(gòu)文件及采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。（向技術(shù)部門索取）四、要簽技術(shù)協(xié)議、質(zhì)保協(xié)議、以及PPAP資料的提交。（技術(shù)品質(zhì)部配合此項(xiàng)工作）五、簽訂采購(gòu)合同。六、供應(yīng)商業(yè)績(jī)記錄表。（每月交付記錄/質(zhì)量記錄）七、供應(yīng)商定期評(píng)定表。八、外協(xié)外

2、購(gòu)確認(rèn)表。（材質(zhì)報(bào)告/公差等）（量具檢定單位的資質(zhì)證明；工裝、檢具、熱處理等供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）九、供應(yīng)商分類審批表。注：相對(duì)應(yīng)的程序文件：1、采購(gòu)管理程序。2、供應(yīng)商控制程序。銷售部客戶訂單一、供銷部通過(guò)顧客拜訪、參加行業(yè)集會(huì)，網(wǎng)上查詢等方法了解市場(chǎng)信息1、顧客調(diào)查表。2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查表。3、開(kāi)發(fā)制造可行性評(píng)估表。4、報(bào)價(jià)、5、產(chǎn)品建議書(shū)。市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告。二、合同評(píng)審1、合同采用合同評(píng)審表進(jìn)行評(píng)審。2、訂單要進(jìn)行評(píng)審（新產(chǎn)品和特殊訂單必須評(píng)審，日常訂單由生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)能進(jìn)行）。三、服務(wù)1、顧客服務(wù)拜訪報(bào)告。（一年一次）四、顧客財(cái)產(chǎn)管理負(fù)責(zé)組織顧客提供所有的財(cái)產(chǎn)的交接全過(guò)程。負(fù)責(zé)就顧客提供財(cái)產(chǎn)與顧

3、客明確技術(shù)要求，負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)事宜與顧客聯(lián)系和溝通。五、顧客滿意度1、顧客滿意度調(diào)查表。2、顧客滿意度分析報(bào)告。六、產(chǎn)品交付1、產(chǎn)品發(fā)貨通知單（送貨單）。2、交付績(jī)效統(tǒng)計(jì)表。注：相對(duì)應(yīng)的程序文件：1、市場(chǎng)營(yíng)銷控制程序。2、合同評(píng)審控制程序。3、服務(wù)控制程序。4、顧客財(cái)產(chǎn)管理程序。5、顧客滿意度管理程序。6、產(chǎn)品交付管理程序七、顧客財(cái)產(chǎn)的管理銷售1、顧客財(cái)產(chǎn)清單財(cái)務(wù)一、質(zhì)量成本計(jì)算及分析（半年一次）注：相對(duì)應(yīng)的程序文件：質(zhì)量成本控制程序。人事行政一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理1、長(zhǎng)期、短期業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制。2、業(yè)務(wù)計(jì)劃的跟蹤完成情況（每月關(guān)鍵數(shù)的統(tǒng)計(jì)分析及改進(jìn)）（交付計(jì)劃/采購(gòu)計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)劃/設(shè)備完好率/

4、設(shè)備停機(jī)率/工裝完好率/量具有效率/安全事故率）二、管理評(píng)審（每個(gè)部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況）管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審記錄，管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)（月報(bào)表）管理評(píng)審措施實(shí)施記錄。三、人力資源管理1、上崗培訓(xùn)考核表。2、員工技能評(píng)測(cè)表。（專業(yè)理論知識(shí)（1分）/專業(yè)技能（3分）/一專多能（2分）/體系知識(shí)（1分）/質(zhì)量知識(shí)（1分）/機(jī)械制圖（2分）綜合部3、技術(shù)人員評(píng)價(jià)表（MBO考評(píng)以完成工作工作態(tài)度能力等）。綜合部4、人員素質(zhì)矩陣圖。綜合部5、年度培訓(xùn)計(jì)劃。綜合部6、培訓(xùn)簽到表。綜合部7、培訓(xùn)實(shí)施記錄。綜合部人事行政8、員工培訓(xùn)檔案。綜合部9、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)問(wèn)卷。綜合部10、員工滿意度調(diào)查表和報(bào)告。綜

5、合部注：相對(duì)應(yīng)的程序文件：1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序2、管理評(píng)審控制程序3、人力資源管理控制程序綜合部技術(shù)部一、文件和資料控制1、歸檔產(chǎn)品圖紙；2、編制控制計(jì)劃；3、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；4、檢驗(yàn)規(guī)范；5、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2、APQP資料(保證每個(gè)系列有一個(gè)完整的產(chǎn)品的PPAP資料)。3、技術(shù)文件登記表。（所有的技術(shù)文件登記上帳）4、技術(shù)文件的更改。（技術(shù)文件更改評(píng)估通知單）5、顧客工程規(guī)范評(píng)審記錄表。6、技術(shù)文件發(fā)放/回收記表。銷售部7、外來(lái)文件登記。技術(shù)部二、新品開(kāi)發(fā)技術(shù)部APQP資料（第一階段）技術(shù)部A、產(chǎn)品建議書(shū)技術(shù)部B、項(xiàng)目組長(zhǎng)任命書(shū)技術(shù)部C、項(xiàng)目組成員及職責(zé)表技術(shù)部D、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告技術(shù)部E、顧客

6、調(diào)查表技術(shù)部F、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查表技術(shù)部G、以往的質(zhì)量信息（顧客、內(nèi)部、供方）技術(shù)部H、制造可行性分析表技術(shù)部I、風(fēng)險(xiǎn)分析表技術(shù)部J、行動(dòng)計(jì)劃技術(shù)部K、新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告技術(shù)部M、過(guò)程設(shè)計(jì)方案技術(shù)部N、成品核算報(bào)價(jià)表、報(bào)價(jià)單技術(shù)部O、合同、訂單評(píng)審表技術(shù)部P、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任命書(shū)（兩張合一張）技術(shù)部Q、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃技術(shù)部R、初始材料清單（原材料/輔料）技術(shù)部S、供方開(kāi)發(fā)要求（我們的供方（外協(xié)件）PPAP提交要求）技術(shù)部T、與供方技術(shù)開(kāi)發(fā)合同/協(xié)議技術(shù)部U、初始過(guò)程流程圖技術(shù)部V、初始產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單技術(shù)部W、產(chǎn)品保證計(jì)劃技術(shù)部X、第一階段工作檢查表，第一階段工作總結(jié)技術(shù)部APQP資料（第二階

7、段）技術(shù)部B、樣件控制計(jì)劃技術(shù)部C、控制計(jì)劃?rùn)z查表技術(shù)部D、樣件制造計(jì)劃表技術(shù)部E、全尺寸檢查記錄技術(shù)部F、全性能試驗(yàn)記錄技術(shù)部G、產(chǎn)品試制單技術(shù)部H、設(shè)備清單技術(shù)部I、新增設(shè)備要求技術(shù)部J、工裝清單技術(shù)部K、新增工裝要求技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部L、產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單技術(shù)部M、檢具清單技術(shù)部N、新增檢具要求技術(shù)部O、小組可行性承諾技術(shù)部P、產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量檢查清單(填了一個(gè)產(chǎn)品的表)技術(shù)部Q、第二階段檢查清單技術(shù)部R、第二階段總結(jié)報(bào)告技術(shù)部APQP（第三階段）技術(shù)部A、過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄技術(shù)部B、產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)部C、過(guò)程流程圖技術(shù)部D、過(guò)程流程圖檢查表技術(shù)部E、特性矩陣圖技術(shù)部F、車間平面布置圖

8、技術(shù)部G、車間平面圖檢查表技術(shù)部H、過(guò)程失效模式及后果分析技術(shù)部I、過(guò)程FMEA檢查表技術(shù)部J、試生產(chǎn)控制計(jì)劃技術(shù)部K、控制計(jì)劃?rùn)z查表技術(shù)部L、相關(guān)過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)技術(shù)部M、測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃技術(shù)部N、初始過(guò)程能力研究計(jì)劃（ppk 1.67)技術(shù)部O、產(chǎn)品包裝規(guī)范（和包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）技術(shù)部Q、第三階段檢查表技術(shù)部R、第三階段總結(jié)報(bào)告技術(shù)部APQP（第四階段）技術(shù)部A、試生產(chǎn)計(jì)劃技術(shù)部B、供方PPAP資料技術(shù)部C、產(chǎn)品檢查記錄技術(shù)部D、過(guò)程審核記錄技術(shù)部E、測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告（MSA)技術(shù)部F、初始過(guò)程能力研究報(bào)告（ppk 1.67)技術(shù)部G、現(xiàn)場(chǎng)用控制圖（SPC）技術(shù)部H、零件提交保證書(shū)（PSW）技

9、術(shù)部I、PPAP資料技術(shù)部J、檢測(cè)報(bào)告技術(shù)部技術(shù)部K、產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表技術(shù)部L、生產(chǎn)控制計(jì)劃技術(shù)部M、控制計(jì)劃?rùn)z查表技術(shù)部N、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)技術(shù)部O、產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告技術(shù)部P、APQP狀態(tài)報(bào)告技術(shù)部R、整個(gè)項(xiàng)目的總結(jié)報(bào)告技術(shù)部注：相相對(duì)應(yīng)的程序文件：1、文件和資料控制程序2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序技術(shù)部3、工程更改控制程序、特殊特性控制程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序技術(shù)部品質(zhì)部全套質(zhì)量管理體系文件的編制發(fā)布，流程梳理公司各部門公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)的確定及每月考核、趨勢(shì)圖公司所有產(chǎn)品的流程圖、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（檢驗(yàn)、生產(chǎn)）內(nèi)審（產(chǎn)品、過(guò)程、體系）、管理評(píng)審認(rèn)證的產(chǎn)品、顧客、顧客特殊

10、要求清單（顧客的產(chǎn)品要求/二方審核要求）品質(zhì)部二、文件和資料控制品質(zhì)部1、受控文件清單品質(zhì)部2、體系文件發(fā)放回收記錄品質(zhì)部3、部門受控文件清單品質(zhì)部4、質(zhì)量記錄清單品質(zhì)部三、測(cè)量設(shè)備的控制品質(zhì)部1、現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具臺(tái)帳品質(zhì)部2、檢具臺(tái)帳品質(zhì)部3、計(jì)量器具檢定證書(shū)品質(zhì)部4、計(jì)量器具校驗(yàn)計(jì)劃品質(zhì)部5、檢具校驗(yàn)計(jì)劃品質(zhì)部5、測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃品質(zhì)部6、測(cè)量系統(tǒng)分析記錄品質(zhì)部7、計(jì)量器具失準(zhǔn)情況登記品質(zhì)部四、內(nèi)部審核品質(zhì)部1、產(chǎn)品審核計(jì)劃（一年各做一次，兩個(gè)產(chǎn)品）品質(zhì)部2、產(chǎn)品審核記錄及報(bào)告品質(zhì)部3、過(guò)程審核計(jì)劃（一年一次）品質(zhì)部2、過(guò)程審核記錄及報(bào)告品質(zhì)部5、新產(chǎn)品要做過(guò)程審核及報(bào)告品質(zhì)部6、體系審

11、核計(jì)劃品質(zhì)部7、體系審核記錄及報(bào)告品質(zhì)部技術(shù)部五、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量品質(zhì)部1、原材料、進(jìn)貨、過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)部2、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄品質(zhì)部品質(zhì)部3、原材料檢驗(yàn)記錄品質(zhì)部4、過(guò)程中的首、末件檢驗(yàn)記錄品質(zhì)部5、過(guò)程中的巡檢記錄品質(zhì)部六、不合格品的控制(程序規(guī)定、有不合格品區(qū)、隔離、標(biāo)識(shí))品質(zhì)部1、不合格品評(píng)審記錄品質(zhì)部2、廢品單品質(zhì)部3、返工返修單品質(zhì)部4、內(nèi)部不合格批量性的糾正預(yù)防措施報(bào)告(8D也行)品質(zhì)部5、產(chǎn)品優(yōu)先減少計(jì)劃（針對(duì)哪一項(xiàng)容易失效的）品質(zhì)部七、持續(xù)改進(jìn)（可是公司級(jí)的例如建TS體系也可以針對(duì)質(zhì)量來(lái)改進(jìn)）品質(zhì)部1、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目品質(zhì)部2、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃品質(zhì)部3、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目效果評(píng)審表（20

12、11年各個(gè)部門的）品質(zhì)部八、顧客投訴品質(zhì)部顧客投訴的糾正預(yù)防措施表品質(zhì)部設(shè)備部一、應(yīng)急計(jì)劃生產(chǎn)部1、應(yīng)急情況聯(lián)系單生產(chǎn)部3、人員素質(zhì)矩陣圖（應(yīng)急小分隊(duì)組成）設(shè)備水電工/現(xiàn)場(chǎng)車間管理人員/駕駛?cè)藛T/救護(hù)人員(安全員)生產(chǎn)部二、設(shè)備管理設(shè)備部1、設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單設(shè)備部2、設(shè)備開(kāi)箱安裝調(diào)試記錄表設(shè)備部3、設(shè)備備配備件臺(tái)帳/設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備部4、設(shè)備驗(yàn)收交接單設(shè)備部5、設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備部6、設(shè)備點(diǎn)檢表設(shè)備部7、設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃(預(yù)防性就是常說(shuō)的三級(jí)保養(yǎng))設(shè)備部8、設(shè)備定期保養(yǎng)記錄設(shè)備部9、設(shè)備預(yù)見(jiàn)性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備部10、設(shè)備預(yù)見(jiàn)性維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備部11、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)分析表設(shè)備部12、年設(shè)備檢查技術(shù)狀態(tài)鑒定

13、表設(shè)備部13、設(shè)備的各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)（正常運(yùn)行、計(jì)劃停機(jī)）（安好封存停用報(bào)廢）（關(guān)重設(shè)備標(biāo)識(shí)）設(shè)備部14、設(shè)備故障維修單設(shè)備部品質(zhì)部15、設(shè)備故障報(bào)告單設(shè)備部16、設(shè)備檔案(設(shè)備說(shuō)明書(shū)、履歷表、操作規(guī)程等)設(shè)備部17、關(guān)鍵設(shè)備清單17、設(shè)備操作規(guī)程18、設(shè)備易損件清單設(shè)備部生產(chǎn)部三、生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計(jì)劃及計(jì)劃完成跟蹤生產(chǎn)部2、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)部3、對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行分析形成生產(chǎn)月報(bào)生產(chǎn)部四、制造過(guò)程生產(chǎn)部1、工序流轉(zhuǎn)卡生產(chǎn)部2.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡（可用流轉(zhuǎn)卡代）生產(chǎn)部3、現(xiàn)場(chǎng)貼出人員矩陣圖生產(chǎn)部一、工裝生產(chǎn)部1、工裝臺(tái)賬生產(chǎn)部2、工裝制造計(jì)劃生產(chǎn)部3、工裝驗(yàn)收記錄生產(chǎn)部、品質(zhì)部做4、工裝臺(tái)帳、工裝合格證生產(chǎn)部6、工裝點(diǎn)檢表生產(chǎn)部7、工裝運(yùn)行記錄（工裝履歷卡）生產(chǎn)部8、工裝周期檢定/檢查記錄生產(chǎn)部品質(zhì)部檢9、工裝易損件庫(kù)存量清單