計(jì)算機(jī)設(shè)備采購和管理制度

1、計(jì)算機(jī)設(shè)備采購和管理制度(編號 ITZAI2018-001 )第一章總則第一條 為規(guī)范計(jì)算機(jī)設(shè)備采購和管理行為，合理利用公司計(jì)算機(jī)設(shè)備資源，提高工作效率和降低管理成本，特制定本管理制度。第二條 本管理制度主要是明確公司計(jì)算機(jī)設(shè)備采購和管理的權(quán)限和職責(zé)，提出具體采購和管理要求，各部門遵循計(jì)算機(jī)設(shè)備程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理原則，共同維護(hù) 和管理公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備。第三條 信息部負(fù)責(zé)制定、修正和解釋本管理制度，以及監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。第四條 本制度的應(yīng)用范圍為 XX公司(及其所屬控股子公司)。第二章總述第五條 計(jì)算機(jī)設(shè)備按以下規(guī)定進(jìn)行分類定義，對于存在疑問或無法確定分類，由異議人提起，信息部設(shè)備管

2、理員負(fù)責(zé)分類界定：(1) 固定資產(chǎn)類：使用時間超過一年、單位價格1000元以上的設(shè)備。包括：筆記本電腦、臺式電腦主機(jī)、顯示器、平板電腦等。(2) 低值易耗類：使用年限超過一年、單位價格1000以下、不能作為固定資產(chǎn)類的設(shè)備。包括：移動硬盤、U盤、激光筆、掃碼槍等。(3) 耗材類：使用年限在一年內(nèi)、單位價格200元以內(nèi)、設(shè)備回收后無繼續(xù)使用價值的設(shè)備。包括：硒鼓、墨盒、鼠標(biāo)、鍵盤等。第六條 計(jì)算機(jī)設(shè)備管理職責(zé)和人員要求：計(jì)算機(jī)設(shè)備統(tǒng)一由信息部負(fù)責(zé)采購和管理，非總部單位的計(jì)算機(jī)設(shè)備統(tǒng)一由各單位的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)采購和管理。第三章設(shè)備管理第七條 申請和采購管理(一)計(jì)算機(jī)設(shè)備申請嚴(yán)格實(shí)行“誰使用、誰申

3、請”原則，信息部負(fù)責(zé)設(shè)備申請審核工作，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備采購管理工作。其中設(shè)備申請?zhí)崞鹨?guī)定如下：有0A賬號員工：由本人提交申請流程；無0A賬號員工：由行政提交申請流程；公共使用或非內(nèi)部員工申請的設(shè)備：由所需要使用設(shè)備的部門指定人員申請， 并作為設(shè)備使用負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。(二)存在以下行為則允許進(jìn)行設(shè)備申請，申請人對申請內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，信息 部對申請內(nèi)容的必要性負(fù)責(zé)，并有權(quán)對申請的內(nèi)容做出修改或拒絕申請：(1) 新員工入職(2) 現(xiàn)有的設(shè)備損壞(3) 當(dāng)前設(shè)備已不能滿足工作需要(4) 無可用的設(shè)備(5) 其他可允許申請的情況第八條 設(shè)備申請流程規(guī)定：(1) 固定資產(chǎn)類、低值易耗品的IT

4、類設(shè)備使用，使用人必須在發(fā)起申請流程，流程審核歸檔后方可采購。(2) 耗材類采購，直接由設(shè)備管理員提起申請，其上級審核通過后方可采購。 第九條 設(shè)備申請存在以下情況，可以走快速審批流程：(1) 新員工入職，設(shè)備管理員可按標(biāo)準(zhǔn)直接配置。(2) 老員工申請電腦置換， 信息部經(jīng)理審批通過后， 設(shè)備管理員可按標(biāo)準(zhǔn)直接配置。(3) 申請的設(shè)備無需采購的或采購單位價格500元以下的低值易耗品，則由信息部經(jīng)理審批通過后，即可按設(shè)備領(lǐng)用規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用。第十條 設(shè)備采購管理必須要按以下規(guī)定執(zhí)行：(1) 設(shè)備申請審核通過后，設(shè)備管理員需要在2個工作日內(nèi)完成設(shè)備采購。(2) 信息部原則上備用的電腦不多于5臺。(3)

5、電腦類設(shè)備新采購，電腦采購配置標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定執(zhí)行；但高于或過低于該標(biāo) 準(zhǔn)的，需要在申請流程中特別說明，經(jīng)公司總裁審批后方可執(zhí)行。第四章設(shè)備領(lǐng)用管理第 十一條 設(shè)備領(lǐng)用由使用人提起領(lǐng)用申請，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)領(lǐng)用工作。第十二條設(shè)備領(lǐng)用責(zé)任制度：(1) 固定資產(chǎn)類和低值易耗品類設(shè)備嚴(yán)格實(shí)行誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理制度;(2) 耗材類設(shè)備嚴(yán)格實(shí)行誰使用、誰登記”的管理制度。第十三條設(shè)備領(lǐng)用管理操作:(1) 固定資產(chǎn)類、低值易耗品類設(shè)備必須要申請且審核通過后方可領(lǐng)用，耗材類設(shè) 備無需申請可直接領(lǐng)用。(2) 設(shè)備原則上需要使用人本人到場領(lǐng)取。(3) 公共使用或非內(nèi)部員工申請的設(shè)備由申請人負(fù)責(zé)領(lǐng)用。第 十四條 設(shè)備

6、領(lǐng)用原則上必須要按以下規(guī)定執(zhí)行，存在特殊情況必須要有相應(yīng)的證明文件方 可例外，否則設(shè)備管理員有權(quán)拒絕其領(lǐng)用：(1) 舊的設(shè)備可以滿足當(dāng)前崗位使用需求時，則優(yōu)先領(lǐng)用。(2) 設(shè)備使用人領(lǐng)用新的設(shè)備后，舊的設(shè)備必須回收。第十五條設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備領(lǐng)用臺賬登記，原則上設(shè)備必須要登記到使用人或負(fù)責(zé)人名下， 無法登記到使用人或負(fù)責(zé)人名下的則登記到負(fù)責(zé)該設(shè)備管理的主管部門負(fù)責(zé)人名 下。第五章設(shè)備借用管理第 十六條 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備借用管理操作，設(shè)備借用人作為借用期間設(shè)備的負(fù)責(zé)人。第 十七條 設(shè)備借用人需要遵守以下規(guī)定：(1) 借用的設(shè)備嚴(yán)禁用于與工作無關(guān)的事前(2) 電腦類設(shè)備借用，不得隨意安裝軟件，做

7、好防病毒工作(3) 設(shè)備借用已無需使用或借用已到期，必須要及時歸還第六章設(shè)備變更管理第十八條設(shè)備使用人或其上級領(lǐng)導(dǎo)或設(shè)備管理員提起設(shè)備變更申請，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備變 更工作。第 十九 條 存在以下行為的設(shè)備必須進(jìn)行變更：(1) 設(shè)備使用人發(fā)生變動(2) 設(shè)備需要給他人使用(3) 需要與他人交換設(shè)備使用(4) 其他需要變更的情況第 二十條 設(shè)備使用人不允許私下進(jìn)行設(shè)備變更處理，必須要事前告知設(shè)備管理員。第七章設(shè)備維修管理第 二一 條設(shè)備使用人提起設(shè)備維修申請，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備維修工作。第二十二條存在以下行為的設(shè)備允許進(jìn)行維修:(1) 設(shè)備硬件存在損壞，無法使用(2) 設(shè)備軟件存在故障，無法使用

8、(3) 設(shè)備需要提升性能(4) 其他需要維修的情況5個工作內(nèi)容完成維修，不能完成第 二十三 條設(shè)備管理員收到維修申請后，原則上需要在及時完成維修時，需要告知設(shè)備使用人。第八章設(shè)備盤點(diǎn)管理第二十四條信息部負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)類、低值易耗品類設(shè)備盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)主體包括信息部、各中心或部門或單位、各員工。第二十五條固定資產(chǎn)類和低值易耗品類設(shè)備，每年至少組織一次盤點(diǎn)。第二十六條設(shè)備管理員組織設(shè)備盤點(diǎn)時，各單位及各員工有義務(wù)配合盤點(diǎn)工作，需要如實(shí)上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果，對所提供的盤點(diǎn)結(jié)果真實(shí)性負(fù)責(zé)。第九章 設(shè)備回收管理第二十七條設(shè)備回收是保障資源的有效利用，避免資源閑置浪費(fèi)。第 二十八 條設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備回收工

9、作。第二十九條存在以下行為的設(shè)備必須要進(jìn)行回收:(1) 員工離職(2) 設(shè)備無使用人(3) 設(shè)備損壞且無法維修(4) 其他需要回收的情況第三十條設(shè)備回收前設(shè)備使用人必須要做好資料備份，回收后設(shè)備管理員必須要對設(shè)備進(jìn)行初始化設(shè)置或系統(tǒng)重新安裝，操作后將無法保證設(shè)備資料的完整性和可用性。第十章設(shè)備報(bào)廢管理第 三十一 條設(shè)備報(bào)廢是保障價值的有效回收，避免增加無效的工作管理。第 三十二 條設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織報(bào)廢工作，信息部負(fù)責(zé)報(bào)廢設(shè)備審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)廢設(shè)備的資產(chǎn)評估和財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作。第三十三條存在以下行為的設(shè)備允許進(jìn)行報(bào)廢：(1) 設(shè)備已損壞且無法維修(2) 設(shè)備性能已無法滿足最低的工作需要(3

10、) 其他需要報(bào)廢的情況第 三十四 條設(shè)備報(bào)廢處置的方式包括:(1)內(nèi)購回購(3) 有效組件拆除利用(4) 無價值處理第十一章處罰規(guī)定第三十五條存在以下行為進(jìn)行通報(bào):(1) 申請人申請存在弄虛作假的情況。(2) 未經(jīng)設(shè)備管理員同意，私自將設(shè)備交給他人使用。(3) 設(shè)備盤點(diǎn)存在瞞報(bào)或虛報(bào)或亂報(bào)的情況。以上列舉了一些具體的處罰基線，未列舉出的部分可參照執(zhí)行。第三十六條存在以下行為進(jìn)行賠償或罰款:(1) 由于申請人弄虛作假所導(dǎo)致設(shè)備采購浪費(fèi)的情況，申請人需要按設(shè)備原價進(jìn)行賠償。(2) 個人存在故意損壞的，一旦發(fā)現(xiàn)，由損壞人按設(shè)備采購原價進(jìn)行賠償。(3) 個人使用的設(shè)備無法找回，且無正當(dāng)理由的，使用人需要按設(shè)備的固定資產(chǎn)殘值賠償。以上列舉了一些具體的處罰基線，未列舉出的部分可參照執(zhí)行。第三十七條對于違法的行為，被處罰人存在主動告知設(shè)備管理員，并積極配合調(diào)查，可以不追究或減輕處罰；對于故意隱瞞、抵制調(diào)查、損壞證據(jù)等惡