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文檔簡(jiǎn)介

1、2011年12月1日15日丁字形賬戶匯總庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款3020500500210600800010003000020003020140081860080004680100025040250464028.8198029920234003020500020008000118454合計(jì)11020合計(jì)12520合計(jì)31900合計(jì)1320227其他貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)150120150000合計(jì)0 合計(jì)150120合計(jì)150000 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備其他應(yīng)收款81902000合計(jì)8190 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)2000 合計(jì)0材料采購(gòu)原材料周轉(zhuǎn)材料180000180664

2、.2918400092000176000176265.71172000215000664.294600265.712000合計(jì)356930 合計(jì)356930合計(jì)356000 合計(jì)313600合計(jì)0 合計(jì)0材料成本差異庫(kù)存商品存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4265.713335.71合計(jì)4265.71 合計(jì)3335.71合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊8737538000合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)87375 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)38000包裝物固定資產(chǎn)累計(jì)折舊4000440072590955000300008737538000合計(jì)4000 合計(jì)4400合計(jì)725909 合計(jì)14237

3、5合計(jì)68000 合計(jì)0在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理700509725909250003000023400100020004000合計(jì)725909 合計(jì)725909合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)30000 合計(jì)30000無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)待處理財(cái)產(chǎn)損溢合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0遞延所得稅資產(chǎn)短期借款應(yīng)付賬款205920合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)205920預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)47572.880003060011901496015260029920800048526.870118454152606803414630521180912289250401752.8751.2合

4、計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)223132.8 合計(jì)229727.8合計(jì)206905 合計(jì)1190應(yīng)付股利其他應(yīng)付款長(zhǎng)期借款1645616786198015260149602100合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)33396 合計(jì)34146合計(jì)0 合計(jì)0遞延所得稅負(fù)債實(shí)收資本合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0盈余公積本年利潤(rùn)利潤(rùn)分配合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0生產(chǎn)成本制造費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9200050034400200180600600900720200059301400672024002686.2912003044.16168047920347582317221707.7615745.3710496.92合計(jì)47

5、0380.05 合計(jì)0合計(jì)20400.45 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0其他業(yè)務(wù)收入公允價(jià)值變動(dòng)損益投資收益7000(2)1201400合計(jì)0 合計(jì)8400合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)120 合計(jì)0營(yíng)業(yè)外收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本40004600合計(jì)0 合計(jì)4000合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)4600 合計(jì)0營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用350030206009001109020005023.778002301010423.53合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)20213.77 合計(jì)0合計(jì)40153.53 合計(jì)0財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0營(yíng)業(yè)外支出所得稅費(fèi)用合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)03580800.313580

6、800.31201年12月16日31日丁字形賬戶匯總庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0其他貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備其他應(yīng)收款合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0材料采購(gòu)原材料周轉(zhuǎn)材料合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0材料成本差異庫(kù)存商品存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0固定資產(chǎn)累計(jì)折舊合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)待處理財(cái)產(chǎn)損溢合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0遞延所得稅資產(chǎn)短期借款應(yīng)付賬款合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0應(yīng)付股利其他應(yīng)付款長(zhǎng)期借款合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0遞延所得稅負(fù)債實(shí)收資本合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0盈余公積本年利潤(rùn)利潤(rùn)分配合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0生產(chǎn)成本制造費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0其他業(yè)務(wù)收入公允價(jià)值變動(dòng)損益投資收益(2)120合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)0 合計(jì)0合計(jì)120 合計(jì)0營(yíng)業(yè)外收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他

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