不合格品控制程序3

1、文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.02002.7.15全文編寫核準(zhǔn)：審核：編寫：1.目的：發(fā)現(xiàn)不合格品及可疑產(chǎn)品時，能確實由職責(zé)部門迅速加以處理，確保不合格品不被進一步加工、使用或發(fā)貨。2. 范圍：所有不合格品及可疑產(chǎn)品，含客戶或分包商提供原材料或零部件、客戶不合格品退貨及過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品或成品。3. 定義：無。4. 流程：流程責(zé)任單位相關(guān)說明表單倉庫搬運、儲存、包 裝、防護和交付控 制程序質(zhì)保部產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量控制程序進貨檢驗流轉(zhuǎn)單質(zhì)保部SQE產(chǎn)品拒收及跟蹤單倉庫搬運、儲存、包 裝、防護和交付控 制程序質(zhì)保部SQE產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量控制程序質(zhì)保部SQE產(chǎn)品的標(biāo)識與可 追溯

2、性控制程序生產(chǎn)制造部生產(chǎn)管理控制程 序質(zhì)保部產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量控制程序質(zhì)保部 生產(chǎn)制造部 倉庫讓步接收作業(yè)規(guī)定返工作業(yè)規(guī)定報廢處理規(guī)定讓步接收申 請過程檢驗記 錄表產(chǎn)品拒收及跟蹤 單生產(chǎn)制造部 質(zhì)保部產(chǎn)品標(biāo)識與可追 溯性控制程序倉庫搬運、儲存、包 裝、防護和交付控 制程序質(zhì)保部檢驗作業(yè)指導(dǎo) 書質(zhì)保部產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量控制程序倉庫 質(zhì)保部 生產(chǎn)制造部讓步接收作業(yè)規(guī) 定返工作業(yè)規(guī)定報廢處理規(guī)定讓步接收申請 不合格品統(tǒng)計 表產(chǎn)品拒收及 跟蹤單倉庫 質(zhì)保部產(chǎn)品標(biāo)識與可追 溯性控制程序倉庫搬運、儲存、包 裝、防護和交付控 制程序銷售 倉庫 質(zhì)保部客戶抱怨及退貨 處理程序質(zhì)保部質(zhì)保部產(chǎn)品拒收及跟 蹤單質(zhì)保

3、部 生產(chǎn)制造部倉庫報廢處理規(guī)定生產(chǎn)制造部返工作業(yè)規(guī)定質(zhì)保部返工檢驗記錄 表倉庫搬運、儲存、包 裝、防護和交付控 制程序相關(guān)部門質(zhì)量及環(huán)境記錄 控制程序質(zhì)量履歷表5. 內(nèi)容：5.1. 進貨檢驗不合格品處理5.1.1. 由進貨檢驗員按進貨檢驗指導(dǎo)書進行檢驗，判定不合格時，須用紅色不合格品標(biāo)簽標(biāo)示，并隔離至“不合格區(qū)域”，避免與合格品混淆。同時填寫產(chǎn)品拒收 及跟蹤單并視情形依以下方式處理：(1) 挑選：若為緊急待用料時，分包商須于當(dāng)日內(nèi)派員至本公司全檢挑選、加工修理 或更換新產(chǎn)品供本公司使用；如分包商來不及全檢時，可由公司內(nèi)質(zhì)保部、生產(chǎn) 制造部代為全數(shù)挑選或加工修理至所需要的用量。(2) 退貨：經(jīng)進

4、貨檢驗員判定為較嚴(yán)重(或批量)不良時，由質(zhì)保部通知采購部的供應(yīng)商 質(zhì)量工程師(以下簡稱SQE),并由SQE發(fā)出PRR或電話通知分包商，分包商須 于二個工作日內(nèi)將不合格品提回或派員至本公司處理，愈期不處理時，本公司將作為報廢品處理，不負保管的責(zé)任。5.2. 過程檢驗不合格品處理5.2.1. 操作工于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時，須立即報告班組長，并暫時停止生產(chǎn)，同時用紅色不合格品標(biāo)簽 標(biāo)示。質(zhì)保部檢驗員于過程巡回檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時， 須立即通 知現(xiàn)場主管，生產(chǎn)制造部需按糾正與預(yù)防措施控制程序(TSP8.10)提出問題交流報告 并按規(guī)定辦理。5.2.2. 過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品須隔離至“不合格品區(qū)域” ，由

5、質(zhì)保部在每班次結(jié)束后填寫 產(chǎn)品拒收及跟蹤單 并判定按以下方式處理：(1) 讓步接收：因緊急而后道工序能夠克服其不合格，依讓步接收作業(yè)規(guī)定 (WI-8.8-001) 處理。(2) 挑選：由生產(chǎn)制造部派員進行全檢挑選使用。(3) 返工：由質(zhì)保部通知生產(chǎn)制造部按返工作業(yè)規(guī)定 ( WI-8.8-002 )進行返工，返 工品須經(jīng)檢驗員復(fù)檢合格后，方可流入下一工程或入庫。(4) 報廢：按報廢處理規(guī)定 (WI-8.8-003 )處理。5.2.3. 若該不合格原因?qū)龠M料不合格， 由班組長安排放置在不合格品區(qū)， 經(jīng)質(zhì)保部確認后， 通知SQE由SQE填寫品質(zhì)索賠通知單經(jīng)財務(wù)確認金額后通知分包商退貨、財務(wù) 扣款。5

6、.2.4. 若該不合格屬過程變異，則必須確實調(diào)查原因，如無法判定或工序能力不能達到， 由質(zhì)保部提出 問題交流報告 會同相關(guān)部門處理。5.3. 最終檢驗不合格品處理5.3.1. 最終檢驗員在最終檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑產(chǎn)品時， 須對不合格品或可疑產(chǎn)品加 以標(biāo)示，并按以下方式處理：(1) 讓步接收：由發(fā)生部門提出讓步接收申請，并按讓步接收作業(yè)規(guī)定處理。(2) 返工：由質(zhì)保部通知生產(chǎn)制造部，生產(chǎn)制造部按返工作業(yè)規(guī)定 ( WI-8.8-002 ) 處理。(3) 報廢：按報廢處理規(guī)定 (WI-8.8-003 )處理。5.4. 客戶退貨不合格品處理5.4.1. 倉庫管理員依客戶 退貨的表單對不合格品進行點

7、收確認， 并將不良品標(biāo)示隔離至 “不合格區(qū)域”，并通知質(zhì)保部處理。5.4.2. 質(zhì)保部經(jīng)分析不合格品原因判定責(zé)任歸屬部門， 交由職責(zé)部門提出改善措施， 必要 時質(zhì)保部經(jīng)理得召開質(zhì)量會議，研討不合格原因與防止再發(fā)生對策，及進行措施評 價、效果確認與標(biāo)準(zhǔn)化等改善措施，以防止再發(fā)。5.4.3. 質(zhì)保部整理有關(guān)措施并反饋有關(guān)部門， 同時通知客戶本公司所采取的改善方案， 以 贏得客戶的信賴。如客戶有指定的表單，則將糾正改善措施填入指定的表單回復(fù)。5.4.4. 退貨經(jīng)質(zhì)保部分析判定：(1) 可返工品由各職責(zé)部門負責(zé)返工，經(jīng)質(zhì)保部檢驗合格后方可入庫或發(fā)貨。(2) 判定需報廢者，則由職責(zé)部門依報廢手續(xù)處理：1

8、) 客戶責(zé)任由銷售處理。2) 分包商的責(zé)任由采購部處理。3) 公司內(nèi)責(zé)任由責(zé)任部門處理。5.5. 記錄歸檔：不合格品處理記錄由質(zhì)保部輸入 質(zhì)量履歷表中，并按質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序(TSP4.2)保存。5.6. 可疑產(chǎn)品的處理561.任何的作業(yè)場所，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品，須立即用HOLD標(biāo)簽加以標(biāo)示，并隔離至“不 合格品區(qū)域”。5.6.2. 發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品后， 立即通知質(zhì)保部對可疑產(chǎn)品進行確認或再檢驗， 以判定其為合格 或不合格品，并須填寫測量記錄，經(jīng)檢驗合格時，則可流入下一工序進行加工或使用，若為不合格品，其處理方式須按照本程序處理。5.6.3. 可疑產(chǎn)品發(fā)生后且判定為不合格品時， 則由質(zhì)保部發(fā)出 問

9、題交流報告 ，由職責(zé)部 門審核并分析發(fā)生的原因，并擬定再發(fā)防止措施，以防再發(fā)生。5.7. 不合格品及可疑產(chǎn)品視覺識別： 對于任何不合格品或可疑的材料與產(chǎn)品以及其任何隔離 區(qū)，均應(yīng)以HOLD標(biāo)簽予以標(biāo)示或隔離，以達到目視管理的功能。5.8. 不合格品返工處理規(guī)定5.8.1. 不合格品返工按返工作業(yè)規(guī)定 ( WI-8.8-002 )處理，報廢按報廢處理規(guī)定 ( WI-8.8-003 )處理。5.8.2. 不合格品經(jīng)質(zhì)保部判定采用修理或返工時，需接獲質(zhì)保部發(fā)出的 產(chǎn)品拒收及跟蹤單 后，方可進行修理或返工并將返工情況記錄于該表內(nèi)，質(zhì)保部將檢驗結(jié)果記錄于 返工檢驗記錄表 內(nèi)，以利以后產(chǎn)品的追溯性。5.8

10、.3. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或懷疑為不合格品時， 基于交期或成本因素的考慮時， 得進行再加 工、修理或挑選使用，并向客戶提出申請，由銷售部填寫客戶所規(guī)定的申請單，向 客戶提出申請及回復(fù)單受理。5.8.4. 返工產(chǎn)品若是用外觀目視檢查， 且作為服務(wù)零件使用時須經(jīng)客戶核準(zhǔn)后再使用， 外 觀不得有返工的痕跡。5.9. 不合格品優(yōu)先減量計劃：質(zhì)保部對于不合格品應(yīng)清點數(shù)量，并按照糾正與預(yù)防措施控制程序(TSP8.11)TSP及持續(xù)改善推行程序(TSP8.10)的規(guī)定進行原因分析， 擬訂減少不合格品的優(yōu)先計劃，并須追蹤計劃的進度。5.10. 工程認可產(chǎn)品的核準(zhǔn)權(quán)5.10.1. 應(yīng)維持一份有經(jīng)變更授權(quán)的有效期限或數(shù)量的記錄，并記錄于PPAP/設(shè)計變更/過程變更 /特采核準(zhǔn)生效記錄表 。且當(dāng)授權(quán)期限或數(shù)量屆滿時，恢復(fù)跟原有的或替代 的規(guī)格相一致。5.10.2. 產(chǎn)品在這種授權(quán)情況下交運時，每件容器都應(yīng)按顧客認可的查證識別要求，作適 當(dāng)?shù)臉?biāo)記。6. 相關(guān)附件：6.