安全監(jiān)督檢查表格

1、#危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)檢查記錄表企業(yè)名稱主要負(fù)責(zé)人企業(yè)地址聯(lián)系電話檢查人員檢查日期序 號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查結(jié)果備注、依法取得有關(guān)安全生產(chǎn)仃政許可的情況1是否持有合格工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照查工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照2?；飞a(chǎn)企業(yè)是否領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證查安全牛產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證條例第二條3是否定期開(kāi)展安全評(píng)價(jià)；安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否已 報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案查備案文件安全生產(chǎn)法第二十五條、危 險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第十七 條4企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品是否已登記查危險(xiǎn)化學(xué)品登記 證危險(xiǎn)化學(xué)品登記辦法第二條5構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品的單位， 其儲(chǔ)存 危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)及管理人員情況是否 已報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案查備案文件危險(xiǎn)化學(xué)品

2、安全管理?xiàng)l例第 二十二條6企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散的，其危險(xiǎn)化學(xué) 品的生產(chǎn)或儲(chǔ)存設(shè)備、庫(kù)存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料的 處置方案是否已報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案查備案文件危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第 二十五條7生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是 否取得非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證； 生 產(chǎn)第二類、第三類非藥品類易制毒化學(xué)品的企 業(yè)是否進(jìn)行非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案。查非藥品類易制毒 化學(xué)品生產(chǎn)許可證 或備案文件非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)許可辦法第五條、第十七 條二、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防治情況1職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)帳檢查相關(guān)臺(tái)帳安全生產(chǎn)法第十七條三、建立和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情

3、況1建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立、健全以下安全生產(chǎn)責(zé)任制，并正式 發(fā)布：查企業(yè)下發(fā)的文件 和有無(wú)安全生產(chǎn)責(zé) 任制文本主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生丿法第丨七條、丿危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許 可證實(shí)施辦法第五條安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制岡位安全生產(chǎn)責(zé)任制(5)職冃匕部門(mén)安全生丿責(zé)任制2組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并正式發(fā)布：查企業(yè)下發(fā)的文件和有無(wú)安全生產(chǎn)規(guī)早制度文本安全生產(chǎn)法第十七條、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許 可證實(shí)施辦法第五條、安監(jiān)總 管三2010186號(hào)a安全生產(chǎn)例會(huì)制度b工藝管理制度c開(kāi)停車(chē)管理制度d設(shè)備管理制度e電氣管

4、理制度f(wàn)公用工程管理制度g施工與維修管理制度（動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空 間作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、 破土作業(yè)等）h安全技術(shù)措施管理制度i變更管理制度j巡回檢查制度k安全檢查和隱患排查治理制度l干部值班制度m事故管理制度n廠區(qū)交通安全制度o防火、防爆管理制度p防塵、防毒管理制度q防泄漏管理制度r重大危險(xiǎn)源管理制度s關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位管理制度t危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度u承包商管理制度v勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度w安全教育培訓(xùn)制度x安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度是否制定崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）， 并正式發(fā)布查企業(yè)下發(fā)的文件 和有無(wú)崗位安全操 作規(guī)程文本四、按照國(guó)家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

5、抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用查企業(yè)相關(guān)文件、資料高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用 財(cái)務(wù)管理暫行辦法（財(cái)企2006478 號(hào)）是否繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金或參加雇主責(zé)任險(xiǎn)查企業(yè)相關(guān)文件、資料國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生 產(chǎn)工作的決定（國(guó)發(fā)20042號(hào)）、企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法（財(cái)建2006369號(hào)）五、依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況1是否設(shè)置了專門(mén)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備符 合規(guī)定的專職安全管理人員查相關(guān)文件安全生產(chǎn)法第十九條、江蘇省安全生產(chǎn)條例第十二條、 安監(jiān)總管三2010186號(hào)六、從業(yè)人員受到安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)，取得有關(guān)安全資格證書(shū)的情況

6、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否經(jīng)有關(guān)主管 部門(mén)考核合格，并取得安全資格證書(shū)查主要負(fù)責(zé)人、安全 管理人員資格證書(shū)安全生產(chǎn)法第二十條、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許 可證實(shí)施辦法第八條特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門(mén)安全作業(yè)培訓(xùn)，并取 得特種作業(yè)操作資格證書(shū)抽查特種作業(yè)人員 資格證書(shū)安全生產(chǎn)法第二十三條、危 險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許 可證實(shí)施辦法第九條其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關(guān)知識(shí)的教育和培訓(xùn) 并考核合格查相應(yīng)教育培訓(xùn)記 錄安全生產(chǎn)法第二一條、危 險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許 可證實(shí)施辦法第十條米用新工乙、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備， 是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門(mén)的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記 錄安全生產(chǎn)法第二十二條換

7、崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前 的安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記 錄江蘇省安全生產(chǎn)條例第十六條新職工入廠是否經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)七、新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工 驗(yàn)收的情匸、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用，以及按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)審查和竣工 i況1危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)設(shè)立安全審查查建設(shè)項(xiàng)目安全審 查意見(jiàn)書(shū)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法第三條52危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審 查審批文件危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許 可實(shí)施辦法第二條3危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收查安全設(shè)施竣工驗(yàn) 收審批文件4危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）方案是否 已

8、報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案查備案文件危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許 可實(shí)施辦法第一十條八、在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置安全警示標(biāo)志的情況1安全警示標(biāo)志情況查看現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)志安全生產(chǎn)法第二十八條2是否在醒目位置設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生公告欄查看現(xiàn)場(chǎng)公告欄作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān) 督管理暫行規(guī)定第十八條3對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明查看標(biāo)識(shí)、說(shuō)明作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān) 督管理暫行規(guī)定第十八條九、對(duì)安全設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)的情況1安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)帳抽查各項(xiàng)安全生產(chǎn) 管理臺(tái)帳及記錄/ 宀 人 z-P 794 w /W. L A 2特種設(shè)備登記及檢測(cè)

9、、檢驗(yàn)臺(tái)帳安全生產(chǎn)法第十七條3安全設(shè)備、設(shè)施是否有檢測(cè)、檢驗(yàn)標(biāo)簽或銘牌， 是否定期檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)抽查安全設(shè)備、 設(shè)施的標(biāo)簽或銘牌安全生產(chǎn)法第二十九條十、重大危險(xiǎn)源登記建檔、定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控和制定應(yīng)急預(yù)案的情況1是否確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn) 源登記檔案查重大危險(xiǎn)源檔案安全生產(chǎn)法第二十二條2重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施是否已 報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案查備案文件3是否與當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控中心聯(lián) 網(wǎng)監(jiān)控查監(jiān)控情況4是否進(jìn)行定期檢測(cè)、監(jiān)控，監(jiān)控情況和現(xiàn)場(chǎng)檢 查情況是否每季度匯總并報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案查備案文件5是否制定應(yīng)急預(yù)案，是否定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn) 行安全評(píng)估，評(píng)估報(bào)告是否報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案查備案文

10、件十一、教育和督促?gòu)臉I(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的 危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施的情況；1作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證2作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識(shí)安全生產(chǎn)法第二一條3作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢 問(wèn)4作業(yè)人員是否了解作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的 危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施安全生產(chǎn)法第二十六條十二、為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況1企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防

11、護(hù)用品檢查勞動(dòng)用品發(fā)放 臺(tái)帳、抽查作業(yè)場(chǎng)所 勞動(dòng)防護(hù)用品配備 情況安全生產(chǎn)法第二十七條十二、在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，與 責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)亍對(duì)方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職 管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況1在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危 及對(duì)方生產(chǎn)安全的，與對(duì)方簽訂安全生產(chǎn)管理 協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采 取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員 進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況檢查安全生產(chǎn)管理協(xié)議及相關(guān)安全檢查與協(xié)調(diào)臺(tái)帳安監(jiān)總管三2010186號(hào)十四、對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實(shí)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、

12、管理的情況1對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實(shí)行統(tǒng) 一協(xié)調(diào)、管理的情況檢查相關(guān)臺(tái)帳十五、組織安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況1主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動(dòng)抽查企業(yè)相關(guān)臺(tái)帳安全生產(chǎn)法第十七條、安監(jiān)總管三2010186號(hào)2是否正常開(kāi)展定期安全檢查活動(dòng)記錄3是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患4安全評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的事故隱患整改措施是 否全部落實(shí)對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告 抽查整改措施落實(shí) 情況安全生產(chǎn)法第二十五條、危 險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第十七5安全評(píng)價(jià)報(bào)告中描述的企業(yè)總平面布置是否 與企業(yè)現(xiàn)狀一致對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告 檢杳企業(yè)平面布置條6安全評(píng)價(jià)后企業(yè)的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等建筑物是否改 變用途對(duì)

13、照安全評(píng)價(jià)報(bào)告 抽查車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等建 筑物的用途7企業(yè)是否存在非法生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品行為抽查生產(chǎn)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第 七條十六、制定、實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅那闆r1是否制定符合要求的應(yīng)急救援預(yù)案，并定期開(kāi) 展演練查企業(yè)下發(fā)的文件、 預(yù)案文本及演練記 錄安全生產(chǎn)法第十七條、危險(xiǎn) 化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第五十條、 安監(jiān)總局17號(hào)令2企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案是否報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案查備案文件危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第 五十條十七、危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位以及礦山企業(yè)建立應(yīng)急救援組織或者兼職救援隊(duì)伍、簽訂應(yīng)急救援協(xié)議，以及應(yīng)急救援器材、 設(shè)備的配備、維護(hù)、保養(yǎng)的情況1是否建

14、立應(yīng)急救援組織或指定兼職應(yīng)急救援 人員查企業(yè)下發(fā)的文件安全生產(chǎn)法第六十九條2是否按照應(yīng)急預(yù)案要求配備相關(guān)的應(yīng)急器材對(duì)照應(yīng)急預(yù)案檢查3應(yīng)急救援設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)情況檢查應(yīng)急救援設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)臺(tái)帳十八、按照規(guī)定報(bào)告生產(chǎn)安全事故的情況1是否發(fā)生因工傷亡事故查事故管理臺(tái)帳安全生產(chǎn)法第七十條2是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故十九、依法應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他情況1企業(yè)聘請(qǐng)專家定期開(kāi)展安全檢查制度的落實(shí) 情況檢杳專家檢杳制度、協(xié)議及檢查臺(tái)帳關(guān)干建立化工生產(chǎn)企業(yè)專家 安全檢查的知道意見(jiàn)（試行）（蘇安監(jiān)200863號(hào)）2危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員安全生產(chǎn)基本 從業(yè)條件的執(zhí)行情況檢查相關(guān)人員花名冊(cè)、資質(zhì)證書(shū)關(guān)于規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企 業(yè)從業(yè)人員安全生產(chǎn)基本從業(yè) 條件的意見(jiàn)（蘇安監(jiān)200814 號(hào)）、安監(jiān)總管三2010186號(hào)3化工生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人定期履職報(bào)告制度 實(shí)施情況檢查相關(guān)報(bào)告及上 報(bào)情況關(guān)于印發(fā)化工生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù) 責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況定期報(bào) 告制度（試行）的通知（蘇安監(jiān)200912 號(hào)）4化工企業(yè)自動(dòng)控制技術(shù)改造的元成情況對(duì)存在高危工藝的 企業(yè)檢查其自動(dòng)控 制技術(shù)落實(shí)情況關(guān)于規(guī)范化工企業(yè)自動(dòng)控制 技術(shù)改造工作的意見(jiàn)（蘇安監(jiān)2009109 號(hào)）5危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)；危險(xiǎn)化學(xué)品 儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)是否由專人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù) 是否進(jìn)行核查登記抽查儲(chǔ)