2016新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

1、XXXXX）有限公司 XXXXXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)（依據(jù)：IS09001/IS014001/OHSAS 18001 標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號(hào)： S.C.D&ZK/QEO（M）-2016文件版本：D受控標(biāo)識(shí)：2017年02月20發(fā)布2017年03月01實(shí)施熔司 LOGOfZS20GoG 應(yīng)QEC管理手冊(cè)0.0審批頁(yè)修訂版次：D/0、版次說(shuō)明版本發(fā)布日期備注A2012-03-05新建文件B2013-12-31重新任命質(zhì)量管理者代表及調(diào)整各相關(guān)職能部門職責(zé)C2016-05-29公司組織架構(gòu)變更D2017-02-10根據(jù)最新標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版二、部門會(huì)簽會(huì)簽部門會(huì)簽人

2、會(huì)簽部門會(huì)簽人財(cái)務(wù)部品質(zhì)部供應(yīng)部制造管理部營(yíng)銷中心設(shè)備部售后服務(wù)部研發(fā)中心行政部三、編審批編制審核批準(zhǔn)簽名：日期：簽名：日期：簽名：日期：LpSZOGoGoGoQEC管理手冊(cè)0.1目錄修訂版次：D/0序號(hào)早節(jié)手冊(cè)各章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼10.0審批頁(yè)220.1目錄330.2公司簡(jiǎn)介440.3企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀550.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針6-860.5實(shí)施令970.6任命書(shū)1080.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康女全目標(biāo)1191.0范圍12102.0規(guī)范性引用文件13113.0術(shù)語(yǔ)和定義14124.0組織所處的環(huán)境15-16135.0領(lǐng)導(dǎo)作用17-19146.0策劃20-26157.0支持27-3316

3、8.0運(yùn)行34-55179.0績(jī)效評(píng)價(jià)56-611810.0改進(jìn)62-641920212223枚公司 LOGO(號(hào):LP52OGXX0全直手冊(cè)，程序.三韁文杵QEOt理手冊(cè)0.2公司簡(jiǎn)介修訂版次：D/0XXXXXX有 限 公司和XXXXXXXX有 限公司 位于XX省XX市XXX區(qū)XX鎮(zhèn)XXX路XX號(hào)。擁有 標(biāo)準(zhǔn)廠房5萬(wàn)多平米，現(xiàn) 代化流水線6條。在北京、上海、廣州等全國(guó) 25個(gè)大中城市和地區(qū)建 立了產(chǎn)品管理中心，國(guó)內(nèi)行業(yè)排名前10位?！癤X'至今已經(jīng)積累了 20年的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)行“事 前、事中、事后”全方位的質(zhì)量檢 測(cè)控制制度。從原材料進(jìn)廠、半成品，到產(chǎn)成品出廠的 全過(guò)程，都實(shí)行嚴(yán)

4、格的檢驗(yàn)。公司根據(jù)國(guó)際著名公司如日本松下、東芝、日立等的先 進(jìn)質(zhì)量管理和控制方法，結(jié)合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制訂了嚴(yán)格的交收檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，如功能和外觀檢驗(yàn)、性能測(cè)試、安全測(cè)試、 電磁兼容測(cè)試、碰撞試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、高低溫負(fù)載試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)等，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì) 量否決，確保不合格品不得出廠。先進(jìn)的設(shè)備是產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定基礎(chǔ)。近年來(lái)，XX每年都要投入上億元的資金，進(jìn)行設(shè)備的引進(jìn)和改造。在設(shè)備上的 大投入，相繼通過(guò)了 “ IS09001國(guó)際質(zhì)量管理體系”、“IS014001國(guó)際環(huán)境管理體系”、 “中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證”、“國(guó)家節(jié)能產(chǎn)品” “中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)”等多項(xiàng)權(quán)威認(rèn)

5、證。XX秉承客戶為先、服務(wù)為先的市場(chǎng)理念，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)品質(zhì)領(lǐng)先。用高品 質(zhì)的產(chǎn)品回饋市場(chǎng)、回饋消費(fèi)者。以“精于科技，新于生活”的產(chǎn)品態(tài)度去實(shí)踐“好 品質(zhì)、好生活”的品牌宗旨。XX憑借二十多年的行業(yè)技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)配 套實(shí)力、品牌沉淀實(shí)力，在未來(lái)市場(chǎng)大潮中將再一次比肩行業(yè)，以全球化的眼光實(shí)現(xiàn) XX的榮耀！本公司執(zhí)行高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)檢驗(yàn)體系，擁有國(guó)家實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)，擁有焓差測(cè)試 室、EMC檢測(cè)室、噪音實(shí)驗(yàn)室、模擬運(yùn)輸實(shí)驗(yàn)室等多個(gè)咼科技引進(jìn)實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，保 證了產(chǎn)品的高品質(zhì)，高性能，以一流的質(zhì)量和最好的信譽(yù)為廣大用戶提供最滿意的服 務(wù)。公司將通過(guò)不斷的整合和優(yōu)化，持續(xù)提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)

6、際范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXHttp : XXXXXXXXXXXX電 話：XXXXXXXXX傳 真：XXXXXXXXX由E政編碼：XXXXXXXXX唸;QEO管理手冊(cè)j號(hào)Lp 520GoGoGq哇童手冊(cè)、時(shí)，三舷性蹲信0.3企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀修訂版次：D/0我們的愿景：創(chuàng)新綠色科技，締造世界品牌。我們的使命：改善人類環(huán)境，提高生活品質(zhì)。我們的核心價(jià)值觀：客戶滿意度第一誠(chéng)信做人、用心做事永不言敗、永創(chuàng)一流公司 LOGO 號(hào) LnS20GoGoGaQEOt理手冊(cè)0.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：D/0質(zhì)量方針把握市場(chǎng)靠質(zhì)量 客戶滿意靠真誠(chéng)質(zhì)量方面的承諾

7、：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營(yíng)理念。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，使我 們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)、精益求精的經(jīng)營(yíng)思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)， 不斷提咼產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹(shù)億洋品牌。公司以“標(biāo)準(zhǔn)是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標(biāo)準(zhǔn)是底線：就是達(dá)到 標(biāo)準(zhǔn)只是起點(diǎn)，我們要超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，做得比標(biāo)準(zhǔn)更好；我們要做得更好：就是我們做的 要超出期望，不斷進(jìn)步，追求卓越。公司 LOGOQEOt理手冊(cè)0.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：D/0環(huán)境方針堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導(dǎo)綠色環(huán)保思想，遵 守法律法規(guī)，從產(chǎn)品生產(chǎn)到服

8、務(wù)的全過(guò)程中，實(shí)行污 染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。公司在環(huán)境方面的承諾：1遵守適用的國(guó)家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。2、從材料、設(shè)備、物資的采購(gòu)，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程實(shí)行污染預(yù)防，減少 各種污染物的產(chǎn)生和排放。3、不斷改進(jìn)工藝，改進(jìn)設(shè)備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進(jìn)清潔生產(chǎn)，開(kāi)展三 廢綜合利用，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理。4、逐步完善環(huán)境設(shè)施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平。5、提高全員環(huán)境意識(shí)，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，強(qiáng)化 全員環(huán)境行為。6、定期對(duì)公司環(huán)境情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進(jìn)。7、加強(qiáng)污染防治，努力實(shí)現(xiàn)污染物處理全面達(dá)標(biāo)，排量遞減。唸;QEO管理手冊(cè)j號(hào)Lp 520GoGoGq哇童手冊(cè)

9、、時(shí)，三舷性蹲信0.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：D/0職業(yè)健康安全管理方針保障健康安全生產(chǎn) 以人為本永續(xù)發(fā)展 遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)公司在職業(yè)健康安全方面的承諾：以人為本是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心， 從員工的需求和安全出發(fā)，為員工創(chuàng)造一個(gè)安全舒適的工作環(huán)境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓(xùn)，制疋安全責(zé)任制，引導(dǎo)員工關(guān)心安全，才能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，履行向國(guó)家主管部門和社會(huì)的承諾；通過(guò)管理水平的提升，提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，規(guī)范企業(yè)的行為，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。公司 LOGOQEOt理手冊(cè)0

10、.5實(shí)施令修訂版次：D/0實(shí)施令XXXXXXt限公司和XX中央空調(diào)有限公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱：QEO 管理手冊(cè)),編號(hào)：S.C.D&ZK/QEO(M)-2016,經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自 2016年11月01 日起實(shí)施。原S.C.D/Q(E)M-2016QE管理手冊(cè)同時(shí)作廢。建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。 依照管理方針和目標(biāo)控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā) 展，控制、消除和減小

11、環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效。本QECt理手冊(cè)的編寫(xiě)采取了盡量減少程序文件的原則， 傳統(tǒng)意義上質(zhì)量管理體系的程序文件， 如，傳統(tǒng)意義上質(zhì)量管理體系的程序文件， 例如產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序、文件管理程序、記錄管理程序、 內(nèi)審控制程序、不合格品控制程序等等已全部取消，都合并到手冊(cè)里了。本QECt理手冊(cè)對(duì)外可作為評(píng)價(jià)本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。QEO管理手冊(cè)是本公司必須長(zhǎng)期遵循的管理體系文件，是公司開(kāi)展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理及活動(dòng)的要求和準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工必須

12、認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：0.6任命書(shū)修訂版次：D/0QEOt理手冊(cè)世放公司LOGOH?：Lp520GoGqGq宦全営手冊(cè)，程序.三堰文杵為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運(yùn)行和改進(jìn)，任命 XXX為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè) 健康安全管理體系的管理者代表，任命 XXX為質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)做好以下工作：a）確保按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效及任何改進(jìn)的需求，并與管理層就管 理體系運(yùn)行情況溝通；c）

13、監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)要求和程序文件的貫徹和實(shí)施，負(fù)責(zé)體系內(nèi) 部審核工作，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系獲得預(yù)期的輸出；d）確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關(guān)方的要求并不斷促進(jìn)這種意識(shí)的形成；e）負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務(wù)與外部的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：QEOt理手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)是：1）產(chǎn)品出廠合格率>99%2）顧客滿意率達(dá)90%以上；3）廢水/廢氣/廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放4）生產(chǎn)、生活廢棄物分類收集處理率100%5）職業(yè)病發(fā)生率為零6）杜絕重大安全事故和傷亡事故7）杜絕火災(zāi)事故-各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過(guò)各種形式對(duì)管理

14、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳-管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進(jìn)行分解、展開(kāi)，制定相應(yīng)的管理方案，確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)-在管理評(píng)審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織 有關(guān)部門對(duì)管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)/方案進(jìn)行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求特此公布!總經(jīng)理:日期:世放公司LOGO宦全著手您程序三繩文件QEOt理手冊(cè)1.1總則本手冊(cè)依據(jù)ISO 9001: 2015質(zhì)量管理體系 要求ISO 14001: 2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求建立、實(shí)施并有效保持本公司的 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法

15、規(guī)要求 的產(chǎn)品，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；使公司 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。1.2適用范圍a）本手冊(cè)適用于公司各類制冷設(shè)備的生產(chǎn)、相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)；b）本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力 的依據(jù)之一；c）本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。1.3刪減說(shuō)明無(wú)刪減。唸;QECt理手冊(cè)j號(hào)Lp 520GoGoGq哇童手冊(cè)、時(shí)，三舷性蹲信2.0規(guī)范性應(yīng)用文件修訂版次：D/02.1管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO 9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO

16、9001:2015質(zhì)量管理體系要求ISO 14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求2.2適用的法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)憲法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法其他適用的國(guó)家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時(shí)，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。本QEO管理手冊(cè)采用ISO 9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、ISO 9001: 2015質(zhì)量 管理體系 要求、ISO 14001: 2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和 OH

17、SAS8001:2007職業(yè) 健康安全管理體系要求管理體系標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。3.1術(shù)語(yǔ)：1. 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度2. 過(guò)程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或互相作用的一組活動(dòng)3. 特殊過(guò)程：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地加以驗(yàn)證的過(guò)程4. 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望5. 環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及 他們之間的互相關(guān)系。6. 環(huán)境因素：組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互相作用的要素7. 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化8. 環(huán)境績(jī)效：組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所

18、取得的可測(cè)量結(jié)果9. 相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體3.2縮略語(yǔ)：QEOM質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系QMS 質(zhì)量管理體系(Quality Management System)EMS 環(huán)境管理體系(Environmental Management System)OHSMS職業(yè)健康與安全管理體系(Occupational Health and Safety Management System)NCR 不符合項(xiàng)報(bào)告(Non Conformanee Report)CAR 糾正措施要求(Corrective Action Request)KPI：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(Key Perfor

19、manee Indicator)MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析(Measurement System Analysis)FMEA 失效模式與影響分析(Failure Mode and Effects Analysis)SPC 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(Statistical Process Control)唸;QECt理手冊(cè)j號(hào)Lp 520GoGoGq哇童手冊(cè)、時(shí)，三舷性蹲信4.0組織環(huán)境修訂版次：D/04.1理解組織及其環(huán)境公司環(huán)境概述 地理位置：公司地處長(zhǎng)江三角洲中心地帶，交通非常便利。公司位于312國(guó)道旁邊，1公里內(nèi)的周邊沒(méi)有居民區(qū)，附近有其它企業(yè)和小型餐飲業(yè)場(chǎng)所。國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)： 公司隸屬制冷行業(yè)，從事家用、

20、商用房間空氣調(diào)節(jié)器、熱泵熱水機(jī)、空氣源熱泵、水源、地源熱泵的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務(wù)。在北京、上海、廣州等全國(guó)25個(gè)大中城市和地區(qū)建立了產(chǎn)品管理中心，國(guó)內(nèi)行業(yè)排名前10位。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是國(guó)際和國(guó)內(nèi)如大金、格力、美的等一線制造企業(yè)。法律法規(guī)：公司產(chǎn)品是電器類產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)銷售的產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求，在國(guó)外銷售的產(chǎn)品應(yīng)符合所在國(guó)家的法律法規(guī)要求，在此環(huán)境下相繼通過(guò)了“IS09001國(guó)際質(zhì)量管理體系”、“ IS014001國(guó)際環(huán)境管理體系”、“中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證”、等多項(xiàng)權(quán)威認(rèn)證。公司地處江蘇省，在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面符合國(guó)家和本 省的環(huán)境和安全法律法規(guī)要求。技術(shù)水平：公司擁有多年設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)

21、和完整的制造能力，能夠滿足用戶的個(gè)性化需求。近年來(lái)，憑借雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力從行業(yè)內(nèi)招募了大量專業(yè)化研發(fā)、營(yíng)銷和管理人才，目前擁有研發(fā)工程師 50余名，其中高級(jí)工程師20名。、豐富的管理經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)秀的員工隊(duì)伍，每年均以30鳩上發(fā)展速度高速增長(zhǎng)。文化和價(jià)值觀：公司成立多年，形成了積極向上、努力進(jìn)取的企業(yè)文化氛圍。公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系多年，重視產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)用戶滿意是所有員工的共識(shí)。關(guān)注環(huán)境變化： 公司管理層及相關(guān)部門將持續(xù)關(guān)注公司所處的環(huán)境變化，必要時(shí)通過(guò)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。關(guān)注的內(nèi)容包括：外部環(huán)境：國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)

22、爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素；內(nèi)部條件：公司的價(jià)值觀、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力；周邊環(huán)境：氣候、空氣和水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、資源的可獲得性等相關(guān)因素。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方包括：顧客、政府機(jī)構(gòu)、社區(qū)、股東、供應(yīng)商、內(nèi)部員工等。公司通過(guò)以下行為滿足相關(guān)方需求和期望：關(guān)注顧客需求，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)用戶滿意；遵守國(guó)家和地方各項(xiàng)法律法規(guī)，履行合規(guī)義務(wù)；唸;QEOt理手冊(cè)j號(hào)Lp 520GoGoGq哇童手冊(cè)、時(shí)，三舷性蹲信4.0組織環(huán)境修訂版次：D/0持續(xù)改進(jìn)管理體系過(guò)程，提升質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效。公司管理層及相關(guān)部門將持續(xù)關(guān)注相關(guān)方需求的變化，必要時(shí)通過(guò)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

23、和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指 標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。4.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍根據(jù)公司主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，結(jié)合對(duì)公司所處的環(huán)境和相關(guān)方需求和期望的考慮，確定公司管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場(chǎng)所及相應(yīng)的活動(dòng)為：1）家用、商用房間空氣調(diào)節(jié)器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務(wù)相關(guān)管理活動(dòng)；2）熱泵熱水機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務(wù)相關(guān)管理活動(dòng)；3）空氣源熱泵、水源、地源熱泵的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務(wù)相關(guān)管理活動(dòng)。4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程公司按ISO 9001: 2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO 14001 : 2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南 和

24、OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求的要求建立管理體系，將其形成QEO管理手冊(cè)，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的其有效性。通過(guò)運(yùn)行管理體系達(dá)到以下目的：a）確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)企業(yè)中的應(yīng)用；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法；c）將上述過(guò)程融入企業(yè)其它各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)過(guò)程中，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；d）確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；e）規(guī)定這些過(guò)程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f）評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）通過(guò)適當(dāng)方式對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析，對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)以確保過(guò)程的預(yù)期效果；

25、h）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司按QEO管理手冊(cè)的要求管理這些過(guò)程，編制必要的程序文件以支持過(guò)程的正常運(yùn)行，同時(shí)保留相關(guān) 的記錄等信息。公司目前尚未涉及外包，若產(chǎn)生外包項(xiàng)目需對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行控制，建立外包供方清單并對(duì)外包供方進(jìn)行有效 管理；針對(duì)不同的過(guò)程，特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度和風(fēng)險(xiǎn)程度的不同與外包供方在技術(shù)上、工藝環(huán)境、職業(yè)健/llFX吐放公司L°詛弓 Lp 5 20oohQ全套手冊(cè)一程序.三繩文件康安全方面取得一致，由相關(guān)部門對(duì)外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過(guò)程監(jiān)控的具體要求。QECt理手冊(cè)5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總則為了履行最高管理

26、者對(duì)顧客和相關(guān)方的承諾，實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，公司管理層及各部門做出下列承諾。 公司管理層：在體系管理方面遵照“以顧客及相關(guān)方為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)思路，在本公司管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到運(yùn)用，通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù):在企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定；進(jìn)行管理評(píng)審；確保質(zhì)量、環(huán)境和、職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅(jiān)持“以人為本、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念。在任何情況下，公司

27、均不會(huì)以犧牲人的生命、社會(huì)公眾的利益和損害環(huán)境為代價(jià)換取經(jīng)濟(jì)利益。公司將健康、安全和環(huán)境作為整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一部分，在決策、部署生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的事項(xiàng)時(shí)：首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；持續(xù)治理事故隱患，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供合格的安全生產(chǎn)條件；全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度；按照關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位管理規(guī)定，定期檢查工作；創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵(lì)所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)，獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)突出的員工，并將其作為員工晉升的重要依據(jù)之一。全面推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體

28、系，持續(xù)提高管理績(jī)效。各部門領(lǐng)導(dǎo)：確保QEOt理手冊(cè)的內(nèi)容在本部門得以堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。確保分管理職能工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以保證本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管理體系有效運(yùn)行，并得到不斷改進(jìn)。每年的上半年至少一次組織本部門環(huán)境和安全培訓(xùn);公司LXO【導(dǎo):LD520GoGog砂三舷件QECt理手冊(cè)5.0領(lǐng)導(dǎo)作用修訂版次：D/0定期組織召開(kāi)部門內(nèi)部環(huán)境安全會(huì)議，留存會(huì)議記錄；定期組織、參加環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查，留存檢查、審核記錄；制定個(gè)人環(huán)境安全行動(dòng)計(jì)劃，每年一次自評(píng)，并與下級(jí)就個(gè)人環(huán)境安全行動(dòng)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行溝通；按安全觀察與信息溝通實(shí)施辦法開(kāi)展安全觀察與溝通，統(tǒng)計(jì)分析并提出改進(jìn)建議；通過(guò)常態(tài)化的

29、安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)，將事故事件案例作為一種資源，在員工中分享；確保員工的行為得到規(guī)范，防止和杜絕三違現(xiàn)象，監(jiān)督和要求本部門員工嚴(yán)格遵守：嚴(yán)禁特種作業(yè)無(wú)有效操作證人員上崗操作；嚴(yán)禁違反操作規(guī)程操作；嚴(yán)禁脫崗、睡崗和酒后上崗；嚴(yán)禁違章指揮、強(qiáng)令他人違章作業(yè)。公司所有員工 按管理體系要求執(zhí)行，在有下列情況時(shí)有權(quán)拒絕作業(yè)：布置的工作任務(wù)與國(guó)家法律法規(guī)及公司管理體系要求相抵觸時(shí)；實(shí)際的操作方法與規(guī)定的操作程序相抵觸時(shí)；對(duì)確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)未采取有效控制措施；發(fā)生違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)時(shí)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)理念，以過(guò)程方法建立、實(shí)施、管理本公司各項(xiàng)工作，通過(guò)公司內(nèi)部的體

30、系管理，落實(shí)每個(gè)崗位對(duì)自己的顧客的責(zé)任；通過(guò)按照本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系文件運(yùn)行，開(kāi)展以顧客和相關(guān)方為聚集點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，同時(shí)使供方認(rèn)同我們的價(jià)值取向，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)， 共同開(kāi)展持續(xù)的改進(jìn)，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到和超過(guò)顧客要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全達(dá)到相關(guān)方滿意；通過(guò)以顧客滿意為核心的售后服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠(chéng)用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：詳見(jiàn)0.4章節(jié)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：a）與公司的宗旨相適應(yīng)：以人為本，與顧客同發(fā)展，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值;b）包括了對(duì)保證產(chǎn)品

31、質(zhì)量、控制污染預(yù)防、保護(hù)員工健康和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c）提供了制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。522方針的管理與溝通公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針經(jīng)管理者代表組織討論后，總經(jīng)理批準(zhǔn)，通過(guò)管理手冊(cè)發(fā)布；通過(guò)制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)完成方針的評(píng)定，并在管理評(píng)審過(guò)程中對(duì)方針的持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件的實(shí)施，確保方針在公司內(nèi)得到溝通和理解和應(yīng)用。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針通過(guò)網(wǎng)站、公告、產(chǎn)品宣傳頁(yè)等媒介進(jìn)行公開(kāi)或發(fā)布，以便相關(guān)方能夠獲取和了解方針的內(nèi)容。5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1職責(zé)和權(quán)限公司規(guī)定了各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、

32、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。質(zhì)量管理體系各過(guò)程職責(zé)分配，見(jiàn)附表（一）；環(huán)境管理體系各過(guò)程職責(zé)分配，見(jiàn)附表（二）；職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程職責(zé)，見(jiàn)附表（三）；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程的職能分配見(jiàn)崗位職責(zé)規(guī)則環(huán)境和職業(yè)健康安全實(shí)施屬地管理制度，屬地劃分見(jiàn)公司屬地劃分圖5.3.2管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運(yùn)行和改進(jìn)，任命xx為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，任命xxx為質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)做好以下工作：a）確保按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)

33、證實(shí)施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效及任何改進(jìn)的需求，并與管理層就管理體系運(yùn)行情況溝通；c）監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)要求和程序文件的貫徹和實(shí)施，負(fù)責(zé)體系內(nèi)部審核工作，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系獲得預(yù)期的輸出；d）確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關(guān)方的要求并不斷促進(jìn)這種意識(shí)的形成；e）負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務(wù)與外部的聯(lián)絡(luò)；f'弓 Lp 5全套手冊(cè)一訴.三購(gòu)浴QEOt理手冊(cè)6.0策劃修訂版次：D/06.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃6

34、.1.1 總則公司管理層及相關(guān)部門隨時(shí)關(guān)注4.1所述的因素和4.2中提及的要求，確定和評(píng)估所要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。6.1.2措施的策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別通過(guò)以下人員和部門的工作和過(guò)程，關(guān)注4.1和4.2的變化，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：公司管理層關(guān)注企業(yè)運(yùn)營(yíng)方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：全球市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)的方向；產(chǎn)品質(zhì)量水平；法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。營(yíng)銷中心關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境及變化；顧客的需求和潛在需求；用戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度；合同執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。研發(fā)中心關(guān)注設(shè)計(jì)過(guò)程和行業(yè)技術(shù)

35、進(jìn)步情況，包括：地震勘探領(lǐng)域新技術(shù)的應(yīng)用及可能對(duì)公司產(chǎn)品的影響；與產(chǎn)品有關(guān)的配件領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步及可能對(duì)產(chǎn)品的影響;與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對(duì)產(chǎn)品的影響;對(duì)出口產(chǎn)品關(guān)注所在國(guó)家的法律法規(guī)要求；設(shè)計(jì)的合理性對(duì)產(chǎn)品的影響。制造管理部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；址枚公司詛QEOt理手冊(cè)1|禺樓全獸手叭程序.三韁文件 丿5灣信6.0策劃修訂版次：D/0公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的可能導(dǎo)致合同延期的問(wèn)題。品質(zhì)部關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的變化；關(guān)鍵零部件的合規(guī)性及對(duì)產(chǎn)品的影響；測(cè)

36、量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對(duì)管理體系的影響；外購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品的影響。供應(yīng)部關(guān)注人員和法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括：與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；人員的意識(shí)和能力對(duì)管理體系的影響；供應(yīng)商資質(zhì)對(duì)管理體系的影響；合同的合規(guī)性。設(shè)備部關(guān)注設(shè)備和采購(gòu)方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括：設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對(duì)管理體系的影響；外購(gòu)件的質(zhì)量狀況對(duì)產(chǎn)品的影響；供應(yīng)商和外來(lái)人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)管理體系手冊(cè)所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過(guò)程和部門歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險(xiǎn)。6.122 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)估發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險(xiǎn)的部門通過(guò)評(píng)審的方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)重要程度，評(píng)審的形式可以是口頭的、 會(huì)議的或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)審

37、的結(jié)論可包括：采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；采取間接措施改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果；為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；消除風(fēng)險(xiǎn)源以便杜絕風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)由組織評(píng)價(jià)的部門保留記錄。法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)不需要評(píng)估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時(shí)由管理層推動(dòng)執(zhí)行。放公司 LOGO砂.三舷件QEOt理手冊(cè)6.0策劃修訂版次：D/06.123 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗(yàn)證措施的有效性。6.1.3環(huán)境因素 總則公司制定并實(shí)施環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，以確保：a）持續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，進(jìn)行控制策

38、劃，并為制定目標(biāo)和指 標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；b）及時(shí)更新上述環(huán)境因素的信息。 環(huán)境因素識(shí)別a）制造管理部按環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序的要求，組織各部門人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，利用過(guò)程分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等方式進(jìn)行環(huán)境識(shí)別；識(shí)別出本公司的生產(chǎn)、管理活動(dòng)中能 夠控制以及可以期望對(duì)它施加影響的環(huán)境因素，并判定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；b）環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)以及公司辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)過(guò)程和活動(dòng)；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向土地的排放、原物料和自然資源使用、能源的使用、能量

39、釋放（如熱、振動(dòng)等）、廢物管理等方面。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。對(duì)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，進(jìn)行控制或制定運(yùn)行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強(qiáng)控制管理與防范。 控制策劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制等方面，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃；對(duì)可能的事故或緊急情況，同時(shí)從 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。 環(huán)境因素更新a）根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，通過(guò)管理評(píng)審或每年年初對(duì)

40、環(huán)境因素進(jìn)一步評(píng)價(jià)，確定是否需要更新;b）當(dāng)出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)變化、法律法規(guī)變化、審核與評(píng)審要求、相關(guān)方要求等情況時(shí), 應(yīng)評(píng)價(jià)并更新環(huán)境因素，需要時(shí)予以更新;c）實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場(chǎng)所。/X址放公司LOGOf'弓 Lp 5 砂.三舷件QEOt理手冊(cè)6.0策劃修訂版次：D/06.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定6.141總則公司制定并實(shí)施環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，在公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中辨識(shí)和確定危險(xiǎn)源的存在、性質(zhì)，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的管理方案，以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6

41、.142 危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：a）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；b）提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b）所有進(jìn)入公司管轄范圍的工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；c）公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d）已識(shí)別的源于公司管轄范圍的工作場(chǎng)所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康 安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e）在公司管轄范圍的工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f）由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)

42、施、設(shè)備和材料；g）公司及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；i）所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。 制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn):a）消除；b）替代；c）工程控制措施；公司LOGOQEOt理手冊(cè)鼻灣信6.0策劃修訂版次：D/0d）標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e）個(gè)體防護(hù)裝備。6.144 危險(xiǎn)源

43、的變更管理對(duì)于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 記錄的要求公司應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。6.1.5合規(guī)義務(wù)為使公司管理體系運(yùn)行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求：a）研發(fā)中心負(fù)責(zé)適用的產(chǎn)品方面的法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和更新，并評(píng)價(jià)其適用性；品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、更新及適用性評(píng)價(jià)。b）法律法規(guī)的收集和識(shí)別的范圍包括：國(guó)際公約，以及所在國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；行業(yè)主管部

44、門的通知、制度、管理辦法；其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。c）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：獲取渠道：政府主管部門；上級(jí)主管部門；書(shū)刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；各部門都應(yīng)主動(dòng)收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息；d）法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理：由研發(fā)中心/品質(zhì)部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認(rèn):與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的；與公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的；必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；符合公司實(shí)際情況。確認(rèn)的內(nèi)容包括：確定適用于公司產(chǎn)品的法律法規(guī)；確定適用于公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的法律法規(guī)條款；公司LOGOQEOt理手冊(cè)鼻灣信6.0策劃品質(zhì)部將確認(rèn)后的法律法規(guī)內(nèi)容

45、填寫(xiě)法律法規(guī)和其他要求清單并分發(fā)。品質(zhì)部跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認(rèn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時(shí)評(píng)價(jià)，需要時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更；作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化；危害因素及主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化。法律法規(guī)及其他要求的獲取應(yīng)予記錄并保持。6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)總經(jīng)理組織制定公司年度質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織確定各部門在其相關(guān)職能和層次上 的部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，并由總經(jīng)理審批。品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理，制造管理部負(fù)責(zé)環(huán)境和職 業(yè)健康安

46、全指標(biāo)的管理。每年管理評(píng)審前，品質(zhì)部應(yīng)統(tǒng)計(jì)上一輪目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況，根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的要求、重要環(huán)境因素（環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)）、法律法規(guī)及其他要求、可行技術(shù)方案與經(jīng)濟(jì)可行性、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方意見(jiàn)等提出下一輪的目標(biāo)和指標(biāo)并策劃統(tǒng)計(jì)方案，在管理評(píng)審過(guò)程中進(jìn)行審核批準(zhǔn)。品質(zhì)部應(yīng)對(duì)批準(zhǔn)后的公司目標(biāo)、指標(biāo)分解到各部門，并組織分目標(biāo)/指標(biāo)方案的評(píng)審/再評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，品質(zhì)部發(fā)布公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標(biāo)和部門分目標(biāo)方案，包括時(shí)間進(jìn)度、所需的資源和負(fù)責(zé)實(shí)施方案的人員。當(dāng)出現(xiàn)以下變化時(shí)，應(yīng)由管理者代表臨時(shí)相關(guān)部門召集調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化公司的活

47、動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化公司的重大環(huán)境因素發(fā)生變化公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整購(gòu)進(jìn)新設(shè)備、工藝路線或工藝方法發(fā)生重大變化相關(guān)方有意見(jiàn)和抱怨ZllF>tfctlMtLOGO弐 Lp 5 20GooGo 全客手冊(cè).程序.三繩文件監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求QEO管理手冊(cè)/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核、管理管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督施公司和各部門目標(biāo)實(shí)施情況，通過(guò)質(zhì)量評(píng)審等過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。各部門、車間按目標(biāo)和指標(biāo)要求的統(tǒng)計(jì)周期將完成情況進(jìn)行匯總，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)報(bào)給品質(zhì)部，作為管理評(píng)審的輸入。對(duì)于臨時(shí)或特殊項(xiàng)目，由品質(zhì)部按公司管理原則組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康項(xiàng)目策劃，確定目標(biāo)和指標(biāo)，并編制質(zhì)量

48、 /環(huán)境/職業(yè)健康安全項(xiàng)目計(jì)劃以確保目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)。經(jīng)過(guò)總經(jīng)理組織討論，管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，公司近期的目標(biāo)和指標(biāo)是：見(jiàn)0.5章節(jié)。622質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，確保目標(biāo)的要求和管理體系總要求得到滿足，同時(shí)確保管理體系在受控狀態(tài)下運(yùn)行。策劃包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所需的過(guò)程；b）確定不同階段的產(chǎn)品、重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、管理過(guò)程的特性及實(shí)現(xiàn)這些特性所需過(guò)程和資源，以確保達(dá)到目標(biāo)；c）確定所需要的檢查和驗(yàn)證活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及記錄。對(duì)于4.1和4.2的變化及6.1所述的風(fēng)險(xiǎn)，若超出質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所控制的范圍，由總經(jīng)理組

49、織開(kāi)展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃，并形成文件。QEC管理手冊(cè)及其它管理文件是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃的結(jié)果。6.3變更的策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)和過(guò)程需要變更時(shí)，流程如下：根據(jù)6.1 所述的過(guò)程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確定變更內(nèi)容；依據(jù)變更內(nèi)容，品質(zhì)部提交質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全變更方案；管理者代表組織變更的評(píng)審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核；審核通過(guò)后，按部門職責(zé)正式實(shí)施變更。強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的變更按規(guī)定的要求執(zhí)行。QECt理手冊(cè)7.0支持修訂版次：D/07.1資源7.1.1 總則由總經(jīng)理組織研究并確定提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

50、全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過(guò)滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。在研究提供上述資源時(shí)應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件；b）需要從外部或供方獲得的資源及可能性。7.1.2人員公司制定人力資源政策，建立各崗位評(píng)價(jià)機(jī)制，按照7.2的要求對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有關(guān)的崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，按 7.3的要求進(jìn)行能力的培訓(xùn)和意識(shí)的培養(yǎng)，根據(jù)人員能力實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)勝劣汰，以確 保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r，在重新調(diào)配合格的骨干員工到崗之前，行政部協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取臨時(shí)性應(yīng)急措施。為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有計(jì)劃的安 排各種培

51、訓(xùn)，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，開(kāi)通人員流動(dòng)渠道。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備和設(shè)施的確定設(shè)備設(shè)施包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（物料周轉(zhuǎn)工具）。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)建造的生產(chǎn)設(shè)施和采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行策劃、調(diào)研和論證，并對(duì)上述設(shè)施的安裝、 使用、檢查和維護(hù)實(shí)施控制，開(kāi)展關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施工藝安全管理，保證設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好有效，以控制因設(shè)施完整性的缺陷可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 設(shè)施的維護(hù)由設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備購(gòu)置、提供、維護(hù)、保養(yǎng)和其它管理。設(shè)備部制定和執(zhí)行設(shè)備管理辦法，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理。所有設(shè)備設(shè)施由使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)和管理，確

52、保設(shè)施完整性和持續(xù)滿足要求。QEOt理手冊(cè)7.0支持修訂版次：D/0公司LXO【導(dǎo):LD520GoGog砂三舷件 設(shè)施的更新改造設(shè)施在運(yùn)行過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時(shí)進(jìn)行更新改造。7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境公司為確保公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求，由制造管理部負(fù)責(zé)確定和管理產(chǎn)品生產(chǎn)所需的廠區(qū)工作環(huán)境；推行 6S現(xiàn)場(chǎng)管理與控制，各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施。制造管理部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內(nèi)容包括：a）各項(xiàng)工作是否滿足國(guó)家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；b）安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材；c）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做好安全防護(hù)工作，配備必要的勞

53、動(dòng)保護(hù)及安全設(shè)施；d）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全；e）合理安排作息時(shí)間，遵守國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)的要求。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源公司制定并執(zhí)行計(jì)量管理辦法，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、維修進(jìn)行管理，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿足使用要求。監(jiān)視和測(cè)量裝置使用時(shí)，保證其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。制定監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)周期，開(kāi)展周期校驗(yàn)和檢定。為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備的管理應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在 上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c）具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持；7.1.6知識(shí)管理公司通