質(zhì)量環(huán)境食品安全三標(biāo)一體內(nèi)審檢查表

1、質(zhì)量環(huán)境食品安全審檢查表受審部門(mén)：最高管理層/管理者代表檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T19001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004總要求4.14.14.11 是否建立有效的管理體系，并在運(yùn)行過(guò)程中形成相關(guān)文件，加以實(shí) 施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性？2 是否確定管理體系所覆蓋的圍的有效運(yùn)行？管理承諾5.15.11 最高管理者是否建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性？2最高管理者是否確定公司的（質(zhì)量 /環(huán)境）目標(biāo)和方針，予以公布， 并確定其有效運(yùn)行？3在質(zhì)量體系運(yùn)行中，是否以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)？方針5.35.24.21.是否有相應(yīng)的（質(zhì)量/環(huán)境）

2、方針，并有相應(yīng)的目標(biāo)來(lái)支持？2 方針是否形成文件，并予以發(fā)布，公告？3所指定的方針是否與公司的規(guī)模相匹配？受審部門(mén)：最高管理層/管理者代表檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T19001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004策劃5.45.34.31.質(zhì)量管理體系：有效策劃質(zhì)量管理體系， 滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求，各部 門(mén)開(kāi)展運(yùn)用PDCA循環(huán)，不斷持續(xù)改進(jìn)，保持質(zhì)量管理體系的完整性？ 2環(huán)境管理體系：策劃環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。識(shí)別環(huán)境因素，確定 環(huán)境具有或可能具有的重大影響的因素，對(duì)其做岀評(píng)價(jià)，并采用相應(yīng)的 措施予以解決。3組織在建立環(huán)境管理體系時(shí)，并對(duì)相應(yīng)的法律、

3、法規(guī)和其他環(huán)境加 以考慮。目標(biāo)5.4.14.3.31.是否有相應(yīng)的（質(zhì)量/環(huán)境）目標(biāo)？2目標(biāo)要有層次，是否在建立公司的總目標(biāo)時(shí)，各部門(mén)有相應(yīng)的分目 標(biāo)？3目標(biāo)可量化，要定期監(jiān)視和測(cè)量，并進(jìn)行改進(jìn)。職責(zé)與權(quán) 限5.55.44. 4.11. 最高管理者是否明確公司的各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)限，并在組織進(jìn)行溝通，以確保管理體系有效運(yùn)行和保持？2. 最高管理者是否任命專(zhuān)門(mén)的管理者代表，明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限？3. 管理者代表是否定期向最高管理者報(bào)告體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需 求？溝通/信息 交流5.5.35.64.4.31 最高管理者是否在組織建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，確保體系運(yùn)行的過(guò)程 中的有效溝通？2在與外部相關(guān)

4、方的聯(lián)絡(luò)接收、是否形成文件和答復(fù)？3.是否建立相應(yīng)的信息交流控制程序？受審部門(mén)：最高管理層/管理者代表檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T19001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004管理評(píng)審5.65.84.61. 最高管理者是否按計(jì)劃定期對(duì)組織的管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應(yīng)的評(píng)審輸入與評(píng)審輸岀？3是否對(duì)管理評(píng)審的輸岀結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措 施？以及相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)？資源管理6.06.04.4.11.在管理體系的建立和改進(jìn)時(shí)，是否提供充足的資源，以建立、實(shí)施、 保持和更新管理體系？包括人力資源，能

5、力、意識(shí)和培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施， 工作環(huán)境，以及技術(shù)和財(cái)力資源等。部審核8.2.28.4.14.5.51. 組織是否定期對(duì)管理體系進(jìn)行部審核，確保管理體系運(yùn)行的有效性？2. 組織在進(jìn)行審核時(shí)，是否有明確審核人員權(quán)限，并制定相應(yīng)的審核計(jì) 戈卩，依據(jù)，目的等，制定審核檢查表，有效記錄審核結(jié)果，形成文件？3. 是否采取糾正和預(yù)防措施，確保體系的不斷更新，持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)8.58.54.5.31. 組織應(yīng)利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施 以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。2. 組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來(lái)處理實(shí)際或潛在的 不符合，采取糾正和預(yù)防措施，減少所造成的環(huán)境

6、影響？生產(chǎn)控制7.01.管理者是否制定有效的回收程序，以便食品涉及安全性問(wèn)題時(shí)，能夠完全、迅速的從市場(chǎng)召回涉嫌的任何產(chǎn)品？受審部門(mén)：最高管理層/管理者代表檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T19001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004以顧客為焦占八 '、八、5.21、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)如何？是否了解顧客滿意或抱怨的情況？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素是否重新識(shí)別和評(píng)價(jià)？法律法規(guī)及其他要求4.3.21、是否及時(shí)更新相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求？審核員：陪同人員：日期:質(zhì)量環(huán)境食品安全審檢查表受審部門(mén)：質(zhì)檢部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄G

7、B/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/ 控制4234.24.4.4 4.4.51 程序/四級(jí)文件的編寫(xiě)是否有效，文件編寫(xiě)或更改前是否加以評(píng)審， 并且編號(hào)管理，及時(shí)發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)，文件是否及時(shí)更新，確保體 系運(yùn)行的有效性？2. 是否在體系運(yùn)行的過(guò)程中，對(duì)各部門(mén)的相關(guān)文件進(jìn)行監(jiān)控管理，做 到及時(shí)更新？3. 是否確保相關(guān)的外來(lái)文件得到識(shí)別（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制圍之 ？并控制其發(fā)放？4. 對(duì)報(bào)廢的文件是否及時(shí)回收，處理，避免外部流傳？質(zhì)量手冊(cè)4.2.21、是否編寫(xiě)和保持質(zhì)量安全手冊(cè)，作為質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互 作用的表述，是否包括管理體系的圍

8、？手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文 件控制要求？記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填寫(xiě)是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索，是否編制形成文件的程 序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的 控制？以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 部門(mén)記錄填寫(xiě)是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯？3. 是否定期對(duì)體系的各部門(mén)記錄進(jìn)行檢查，確保記錄容清晰，便于檢 索，查找問(wèn)題，反應(yīng)體系運(yùn)行的有效性？4. 體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門(mén)記錄是否及時(shí)更新，歸檔管理？受審部門(mén)：質(zhì)檢部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004

9、策劃方針/ 目標(biāo)和管 理體系5.45.34.3.31質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案是 否形成文件？是否進(jìn)行有效的管理？2.質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相匹配？職責(zé)與權(quán) 限5.55.44. 4.11. 各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？2. 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？溝通/信息 交流5.5.35.64.4.31. 是否及時(shí)收集與公司相關(guān)的外來(lái)文件，并在公司傳達(dá)、實(shí)施。對(duì)已 作廢文件信息及時(shí)回收，調(diào)整？2. 與各部門(mén)之間溝通是否及時(shí)、有效？3. 是否對(duì)顧客反饋信息（包括抱怨）等方面進(jìn)行及時(shí)、有效的溝通？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.74.4.

10、71. 是否能對(duì)實(shí)際識(shí)別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施？2. 是否定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并在事故或緊急情況發(fā)生后， 對(duì)其進(jìn)行修訂，必要時(shí)，還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序？3. 是否形成應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序？當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是 否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作岀響應(yīng)？管理評(píng)審5.65.84.61.是否有相應(yīng)的評(píng)審輸入與評(píng)審輸岀？2管理評(píng)審后，是否對(duì)管理評(píng)審的輸岀結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的 糾正和預(yù)防措施？以及相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)？受審部門(mén)：質(zhì)檢部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004資源管理6.06.04

11、.4.11. 對(duì)部門(mén)新來(lái)人員是否有工作容培訓(xùn)以及意識(shí)、責(zé)任培訓(xùn)？2. 對(duì)與體系相關(guān)的文件，是否在部門(mén)有效傳達(dá)？3. 是否制定部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃？4. 對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了 培訓(xùn)？效果如何?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.17.01. 是否策劃和實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，是否有刪減？刪減是否合 理？是否編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃書(shū)？2. 是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，提供相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量方法，制定產(chǎn)品接 收準(zhǔn)則，最大限度的保證產(chǎn)品的質(zhì)量？查部門(mén)制程及實(shí)驗(yàn)室監(jiān)控和檢 查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)記錄3. 組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改？是否通過(guò)確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn) 證確保其有效實(shí)施？采購(gòu)7.41.有無(wú)對(duì)

12、采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？有無(wú)要求供應(yīng)商提供合格證明/檢疫證明？受審部門(mén)：質(zhì)檢部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004生產(chǎn)和服務(wù)提供7.51. 是否為生產(chǎn)過(guò)程提供有效的監(jiān)視和測(cè)量方法，對(duì)已發(fā)生或潛在的問(wèn)題 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？2. 、是否對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？特殊過(guò)程人員是否具備上崗資格？3. 是否有過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性、合同要求等？4. 是否按HACCP計(jì)劃的要求對(duì)CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控？CCP點(diǎn)監(jiān)控人員是 否經(jīng)過(guò)專(zhuān)職培訓(xùn)？是否具備上

13、崗資格？5. 是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理？部審核8.2.28.4.14.5.51.是否制定相應(yīng)的審核計(jì)劃，依據(jù)，目的，審核檢查表等，有效記錄 審核結(jié)果，形成文件？是否進(jìn)行了年度審方案策劃且明確規(guī)定了審核 的準(zhǔn)則、圍、頻次、方法 ？2糾正措施是否已實(shí)施？實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？受審部門(mén)：質(zhì)檢部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004過(guò)程/成品 的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3-8.2.44.5.11. 是否確定了需要監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程？2.

14、是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段？是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留 下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？3. 是否對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、成品等過(guò)程的測(cè)量?jī)x器是否精確？檢測(cè)設(shè)備和 工具是否處于有效期？關(guān)鍵控制點(diǎn)的測(cè)量設(shè)備是否定期校正，確保其高 度準(zhǔn)確性？4. 記錄是否項(xiàng)目清楚、數(shù)據(jù)齊全 ？是否能夠證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？不合格品 控制8.37.104.5.31. 原輔材料、半成品、成品中不合格品和潛在不安全產(chǎn)品是否有標(biāo)識(shí) 和記錄？對(duì)已交付的不合格品應(yīng)采取什么措施？2. 讓步處理經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)的證據(jù)；3. 對(duì)不合格品的產(chǎn)生是否有原因分析，持

15、續(xù)改進(jìn)？防止此類(lèi)不合格的 再次發(fā)生，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施控制程序？4是否有相應(yīng)的不合格品控制程序？受審部門(mén)：質(zhì)檢部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004數(shù)據(jù)分析8.41. 是否定期收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，已證實(shí)管理體系的適宜性和有效 性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)體系的有效性？2. 對(duì)哪些數(shù)據(jù)和信息要進(jìn)行分析？有哪些分析的方法？3. 平時(shí)的試驗(yàn)或檢測(cè)結(jié)果，是否有相關(guān)記錄，為日后的數(shù)據(jù)分析提供 依據(jù)？改進(jìn)8.58.54.5.31.是否對(duì)已經(jīng)發(fā)生的或潛在的不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，協(xié)調(diào)提岀 糾正/預(yù)防措施，并進(jìn)行跟

16、蹤驗(yàn)證。運(yùn)行控制4461. 對(duì)于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素是否建立、實(shí)施并保持程序？2. 是否根據(jù)識(shí)別岀來(lái)的環(huán)境因素制定了運(yùn)行控制文件？如廢水、廢棄物生產(chǎn)控制7.01. 食品危害的控制：生產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)各工序的關(guān)鍵控制點(diǎn)予以監(jiān) 控和測(cè)量，減少過(guò)程中的不合格？2. 衛(wèi)生控制：是否對(duì)與產(chǎn)品有直接或間接接觸的工器具，人等有相應(yīng) 的衛(wèi)生監(jiān)控，避免交叉污染，使產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中盡量降低其理化因 素和生物因素的影響？3. 對(duì)于與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中有直接接觸的水是否有相關(guān)的檢驗(yàn)，確保用 水安全？4. 當(dāng)過(guò)程操作發(fā)生變更時(shí)，需對(duì)控制程序重新評(píng)審？5. 是否有產(chǎn)品模擬召回控制程序，并且模擬驗(yàn)證該程序

17、運(yùn)行的有效性， 以便產(chǎn)品涉及安全性問(wèn)題時(shí)，能夠完全迅速的召回涉及的所有產(chǎn)品。 對(duì)回收的產(chǎn)品是否及時(shí)處理，銷(xiāo)毀？受審部門(mén)：質(zhì)檢部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004_2s_Z_._L.t4 、，刖提萬(wàn)案7.21.是否按照GMP及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制定了前提方案，前提方案是否對(duì)生 產(chǎn)人員、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、車(chē)間、庫(kù)房、生產(chǎn)過(guò)程及儲(chǔ)運(yùn)等過(guò)程的衛(wèi) 生進(jìn)行了要求？查看部門(mén) PRP計(jì)劃？危害分析 及預(yù)備步 驟7.3-7.41. 是否對(duì)從原材料到成品整個(gè)生產(chǎn)工藝過(guò)程進(jìn)行了危害分析？是否 對(duì)原材料、成品進(jìn)行了描述？2. 根據(jù)危害識(shí)別和可

18、接受水平的確定了控制措施，控制措施是否有 效？操作性前 提萬(wàn)案7.51. 按照要求編制了操作性前提方案，各項(xiàng)措施是否得到實(shí)施和監(jiān)控？2. 生產(chǎn)用水是否按照要求送外檢機(jī)構(gòu)檢測(cè)？CIP清洗效果是否得到檢測(cè)？環(huán)境因素4.3.11. 是否建立了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序？2. 對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)？3. 是否對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別？4. 如何對(duì)重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃？法律法規(guī) 和其他要 求4.3.21. 是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法律法規(guī)及其他要求的程序？2. 適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些？3. 法律法規(guī)文件是否得進(jìn)行了評(píng)價(jià)？合規(guī)性評(píng)

19、價(jià)4.5.21、是否進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)調(diào)查？情況如何？審核員：部門(mén)代表：陪同人員：日期:質(zhì)量環(huán)境食品安全審檢查表受審部門(mén)：生產(chǎn)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/ 控制4234.2.24.4.4 4.4.51. 使用的文件是否是最新版本？2. 質(zhì)量性的文件是否有審核、批準(zhǔn)，編號(hào)管理？3. 是否保持文件完整、清潔、清晰、易于識(shí)別和檢索？文件的編寫(xiě) 是否符合工廠的實(shí)際要求，便于理解，操作？使用的文件編號(hào)、名稱(chēng) 是否明確？是否保存完好？是否會(huì)產(chǎn)生有誤的信息？4. 在體系運(yùn)行過(guò)程中，文件是否及時(shí)更新，參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)是

20、否符合工廠實(shí)際要求，如有更改時(shí)，是否應(yīng)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，并交給管理者代表審核批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施？記錄控制4244.2.34.5.41. 記錄填寫(xiě)是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索，是否編制形成文件的程 序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的 控制？以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 部門(mén)記錄填寫(xiě)是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯？3. 是否定期對(duì)部門(mén)的記錄進(jìn)行檢查，確保記錄容清晰，與實(shí)際操作相 符，便于檢索，查找問(wèn)題，反應(yīng)體系運(yùn)行的有效性？受審部門(mén)：生產(chǎn)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-20

21、04策劃方針/ 目標(biāo)和管 理體系5.45.34.3.31是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量 /環(huán)境）方針，并在實(shí)際工作中有 效開(kāi)展？2. 是否有部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實(shí)施？3. 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相匹配？職責(zé)與權(quán) 限5.55.44. 4.11. 各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？2. 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？溝通/信息 交流5.5.35.64.4.31. 是否及時(shí)收集與部門(mén)相關(guān)的文件，并在部門(mén)部有效傳達(dá)/實(shí)施？2. 與各部門(mén)之間溝通是否及時(shí)、有效？3. 是否建立外部溝通的渠道？如何進(jìn)行信息交流？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.74.4.71. 是否能對(duì)

22、實(shí)際識(shí)別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施？2. 是否形成應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序？當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是 否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作岀響應(yīng)？管理評(píng)審5.65.84.61. 是否遵從最高管理者的要求，有效配合公司組織的管理評(píng)審，以確 定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應(yīng)的評(píng)審輸入？并在管理評(píng)審后，對(duì)管理評(píng)審的輸岀結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？確保今后部門(mén)的更好運(yùn)行？受審部門(mén)：生產(chǎn)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004資源管理6.06.04.4.11. 對(duì)部門(mén)新來(lái)人員是否有

23、工作容培訓(xùn)以及人員意識(shí)，責(zé)任培訓(xùn)？2. 對(duì)與體系相關(guān)的文件，是否在部門(mén)有效傳達(dá)？3. 是否制定部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃？4. 對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行 了培訓(xùn)？效果如何？標(biāo)識(shí)和可 追溯性7.5.37.9現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)是否滿足規(guī)定的要求？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃7.17.01. 是否策劃和實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，并與體系其他過(guò)程的要求一 致？2. 是否確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求？以及生產(chǎn)過(guò)程中所需求的驗(yàn)證、 確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等，最大限度的 保證產(chǎn)品的質(zhì)量。3. 是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，提供所需的數(shù)據(jù)記錄，并符合體系運(yùn)行的 要求？4. 是否有月度和年度生產(chǎn)計(jì)劃

24、，并計(jì)劃生產(chǎn)所需的相應(yīng)的設(shè)施，物料 等（計(jì)劃所需用工人數(shù)、購(gòu)置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)劃年生產(chǎn)所需要的原 材料等），并將計(jì)劃交給相關(guān)部門(mén)執(zhí)行？受審部門(mén)：生產(chǎn)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004生產(chǎn)和服 務(wù)提供7.51. 是否對(duì)生產(chǎn)所需的人、機(jī)、料、法、環(huán)，做岀相應(yīng)的規(guī)定？2. 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施是否按規(guī)定進(jìn)行？3. 關(guān)于防護(hù)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)是否形成了的制度或規(guī) 定？是否實(shí)施？過(guò)程/成品 的監(jiān)視和 測(cè)量8.2.3-8.2.44.5.11. 是否對(duì)工廠的各ccp點(diǎn)的操作嚴(yán)格控制，對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)

25、 防措施？2. ccp點(diǎn)的監(jiān)控是否有相應(yīng)的記錄支持，確保日后數(shù)據(jù)分析，追溯，查 找原因？3. 測(cè)量?jī)x器是否精確？關(guān)鍵控制點(diǎn)的測(cè)量設(shè)備是否定期校正，確保其 高度準(zhǔn)確性？4. 是否定期對(duì)員工操作進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)操作的規(guī)性？5. 成品岀廠前是否嚴(yán)格控制產(chǎn)品包裝的質(zhì)量？有相應(yīng)的檢查（包裝、 規(guī)格、批號(hào)、等級(jí)率等）？6. 操作性文件是否與實(shí)際的操作和記錄相匹配？受審部門(mén)：生產(chǎn)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004不合格品 控制8.37.104.5.31. 是否對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的不合格品都進(jìn)行了處置？對(duì)不合格品的處置措施（返工、返

26、修、降級(jí)、報(bào)廢）是否按規(guī)定實(shí)施，是否有記錄？2. 是否嚴(yán)格規(guī)人員的操作，減少不合格的產(chǎn)生？3. 對(duì)不合格品的產(chǎn)生是否有原因分析，持續(xù)改進(jìn)？防止此類(lèi)不合格的 再次發(fā)生，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施控制程序？4. 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品是否有標(biāo)識(shí)？對(duì)于過(guò)程中的不合格品如何處 置和控制？對(duì)已交付的不合格品應(yīng)采取什么措施？5. 是否有相應(yīng)的不合格品控制程序？數(shù)據(jù)分析8.41. 對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)是否及時(shí)統(tǒng)計(jì)分析，持續(xù)分析，改進(jìn)？2. 對(duì)哪些數(shù)據(jù)和信息要進(jìn)行分析？有哪些分析的方法？3. 是否對(duì)不符合要求的環(huán)節(jié)，及時(shí)收集數(shù)據(jù)，分析原因并有效改進(jìn)？改進(jìn)8.58.54.5.31.是否對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，并負(fù)責(zé)糾正/

27、預(yù)防措施的實(shí)施。？（包括：操作方法，監(jiān)督要點(diǎn)，不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施等）。運(yùn)行控制7.04.4.61.工作中，對(duì)操作方法等是否有相應(yīng)的操作文件支持，并符合工廠的 實(shí)際操作要求，確保體系的有效運(yùn)行？設(shè)備6.31. 工廠用設(shè)備和容器是否采用無(wú)毒材料制成，便于清洗，消毒？2. 設(shè)備是否建立了日常維護(hù)制定？是否制定了操作規(guī)程？設(shè)施6.41. 是否有良好的工作環(huán)境，設(shè)施？2. 是否有適當(dāng)?shù)脑O(shè)施用于儲(chǔ)存原料和非食物性的化學(xué)物品？受審部門(mén)：生產(chǎn)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004生產(chǎn)控制7.01. 食品危害的控制：生產(chǎn)過(guò)

28、程中，是否對(duì)嚴(yán)格控制各工藝參數(shù)和加工 條件，減少過(guò)程中的不合格，確保產(chǎn)品的優(yōu)良率？2. 衛(wèi)生控制：是否對(duì)與產(chǎn)品有直接或間接接觸的工器具，人等有相應(yīng) 的衛(wèi)生監(jiān)控，避免交叉污染，使產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中盡量降低其理化因 素和生物因素的影響？3. 當(dāng)過(guò)程操作發(fā)生變更時(shí)，需對(duì)控制程序重新評(píng)審？維護(hù)與衛(wèi) 生7.01. 是否對(duì)衛(wèi)生體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控？定期對(duì)工作前的檢查進(jìn)行審 核，或在適當(dāng)時(shí)，對(duì)環(huán)境和接觸面進(jìn)行微生物抽樣檢查等，并對(duì)其進(jìn) 行定期復(fù)查和修改。2. 對(duì)產(chǎn)品接觸表面是否定期進(jìn)行清洗或消毒？清洗采用的方法和頻率 是否符合要求？是否對(duì)清潔程度按照規(guī)定程序進(jìn)行驗(yàn)證？個(gè)人衛(wèi)生7.2.31.是否加強(qiáng)部門(mén)人員的衛(wèi)

29、生要求，對(duì)衛(wèi)生要求高的區(qū)域加強(qiáng)個(gè)人衛(wèi)生 管理？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素是否按要求進(jìn)行更新識(shí)別好評(píng)價(jià)？有無(wú)記錄？2、重要環(huán)境因素是否變更？法律法規(guī) 和其他要求4.3.2是否及時(shí)更新相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求？受審部門(mén)：生產(chǎn)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004合規(guī)性評(píng) 價(jià)4.5.2是否進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)調(diào)查？情況如何？審核員：陪同人員：日期:質(zhì)量環(huán)境食品安全審檢查表年 月 日受審部門(mén)：采購(gòu)部檢杳項(xiàng)目相關(guān)文件檢杳容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件

30、要求/ 控制4234.2.24.4.4 4.4.51. 使用的文件是否是最新版本？2. 質(zhì)量性的文件是否有審核、批準(zhǔn)，編號(hào)管理？3. 是否保持文件的完整、清潔、清晰、易于識(shí)別和檢索，文件的編寫(xiě)是否符合工廠的實(shí)際要求，便于理解，操作？4. 在體系運(yùn)行過(guò)程中，文件是否及時(shí)更新，如有更改時(shí)，是否填寫(xiě)文 件更改申請(qǐng)單，并交給管理者代表審核批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施？記錄控制4244.2.34.5.41. 記錄填是否應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索？是否編制形成文件的程 序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的 控制？以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 部門(mén)記錄填寫(xiě)是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，

31、便于追溯？3. 是否定期對(duì)部門(mén)的記錄進(jìn)行檢查，確保記錄容清晰，與實(shí)際操作相 符，便于檢索，查找問(wèn)題，反應(yīng)體系運(yùn)行的有效性？策劃方針/ 目標(biāo)和管 理體系5.45.34.3.31 是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量 /環(huán)境）方針，并在實(shí)際工作中有 效開(kāi)展？2. 是否有部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實(shí)施？3. 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相匹配？米購(gòu)過(guò)程7.4.11、是否按規(guī)定要求對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)？2、查3份合同，確定供方是否在合格供方圍？3、采購(gòu)產(chǎn)品總的合格率是多少？不良率是多少？是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要 求？如未達(dá)到，采購(gòu)哪些對(duì)策？受審部門(mén)：采購(gòu)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB

32、/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004采購(gòu)信息7421、是否制定采購(gòu)計(jì)劃？采購(gòu)的信息是否清楚明確？如何確保所規(guī)定的 采購(gòu)要充分適宜的？2、所有供方是否提供書(shū)面材料：有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等，用作評(píng)價(jià) 輸入？溝通/信息 交流5.5.35.64.4.31、原輔材料在采購(gòu)時(shí)是如何進(jìn)行環(huán)境方面的要求的？2、與供方之間溝通是否及時(shí)、有效？3、是否對(duì)各部門(mén)反饋信息（包括抱怨）等方面進(jìn)行及時(shí)、有效的溝通？環(huán)境因素/運(yùn)行控制4.3.14.4.61、環(huán)境因素是否得到及時(shí)更新？對(duì)重要環(huán)境因素控制措施有哪些？法律法規(guī)和其他要求4.3.21、是否及時(shí)更新法律法規(guī)？部門(mén)人員是否明確

33、本次法律法規(guī)更新的容 是什么？合規(guī)性評(píng) 價(jià)4.5.21、是否進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)調(diào)查？情況如何？數(shù)據(jù)分析8.41.是否對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？如何收集數(shù)據(jù)保證數(shù)據(jù)的有效性？審核員：陪同人員：日期:質(zhì)量環(huán)境食品安全審檢查表年 月 日受審部門(mén)：設(shè)備部檢杳項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/ 控制4234.2.24.4.4 4.4.51. 使用的文件是否是最新版本？2. 質(zhì)量性的文件是否有審核、批準(zhǔn)，編號(hào)管理？3. 是否保持文件的完整、清潔、清晰、易于識(shí)別和檢索，文件的編 寫(xiě)是否符合工廠的實(shí)際要求，便于理解，操作？4

34、. 在體系運(yùn)行過(guò)程中，文件是否及時(shí)更新，參數(shù)標(biāo)是否準(zhǔn)符合工廠實(shí)際要求，如有更改時(shí)，是否填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，并交給管理者代表審核批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施？5. 設(shè)備操作類(lèi)的說(shuō)明書(shū)是否妥善保管？記錄控制4244.2.34.5.41. 記錄填寫(xiě)是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索？是否編制形成文件的程 序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的 控制？以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 部門(mén)記錄填寫(xiě)是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯？3. 是否定期對(duì)部門(mén)的記錄進(jìn)行檢查，確保記錄容清晰，與實(shí)際操作相 符，便于檢索，查找問(wèn)題，反應(yīng)體系運(yùn)行的有效性？策劃方針/ 目標(biāo)和管 理體系5.45.34.3

35、.31是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量 /環(huán)境）方針，并在實(shí)際工作中有 效開(kāi)展？2. 是否有部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實(shí)施？3. 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相匹配？溝通/信息 交流5.5.35.64.4.31. 是否及時(shí)收集與部門(mén)相關(guān)的文件，并在部門(mén)部有效傳達(dá)/實(shí)施？2. 與各部門(mén)之間溝通是否及時(shí)、有效？職責(zé)與權(quán) 限5.55.44. 4.11. 各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？2. 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？受審部門(mén)：設(shè)備部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004應(yīng)急準(zhǔn)

36、備和響應(yīng)5.74471. 當(dāng)工廠發(fā)生緊急情況時(shí)，例如：停氣、停電、設(shè)備故障等，是否采 取相應(yīng)的措施，及時(shí)處理問(wèn)題？2. 為確保工廠的生產(chǎn)，是否能對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故做岀響應(yīng)， 并預(yù)防和減少伴隨的有害影響？3. 是否形成應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序？當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是 否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作岀響應(yīng)？管理評(píng)審5.65.84.61. 是否遵從最高管理者的要求，有效配合公司組織的管理評(píng)審，以確 定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應(yīng)的評(píng)審輸入？并在管理評(píng)審后，對(duì)管理評(píng)審的輸岀結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？確保今后部門(mén)的更好運(yùn)行？資源管理6.06.04.4.11. 對(duì)部門(mén)新來(lái)

37、人員是否有工作容培訓(xùn)以及人員意識(shí)，責(zé)任培訓(xùn)？2. 對(duì)與體系相關(guān)的文件，是否在部門(mén)有效傳達(dá)？3. 是否制定部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃？生產(chǎn)和服 務(wù)提供7.51. 是否對(duì)設(shè)備操作人員的資格和能力進(jìn)行確認(rèn)并有操作上崗證？2. 是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的操作設(shè)備、發(fā)電設(shè)備等，定期保養(yǎng)維修，確保 生產(chǎn)的有效進(jìn)行？3. 是否對(duì)工廠的制冷設(shè)備日常巡視，確保參數(shù)符合要求，為產(chǎn)品的生 長(zhǎng)創(chuàng)造良好的環(huán)境？4. 是否對(duì)潔凈區(qū)的過(guò)濾系統(tǒng)及時(shí)更換，保養(yǎng)？5. 是否對(duì)工廠設(shè)備故障及時(shí)維修，避免影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行？6. 對(duì)工廠的設(shè)備是否有 設(shè)備臺(tái)帳，定期點(diǎn)檢，并制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃 表？受審部門(mén)：設(shè)備部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB

38、/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004改進(jìn)8.58.54.5.31.對(duì)日常工作中經(jīng)常出現(xiàn)的設(shè)備故障，是否分析原因，改進(jìn)，防止再 次發(fā)生？運(yùn)行控制4.4.61、工作中，一切設(shè)備的操作方法是否有相應(yīng)的操作文件支持，并符合 工廠的實(shí)際操作要求，確保體系的有效運(yùn)行？2、設(shè)備所用油類(lèi)、化學(xué)品采購(gòu)、保管和統(tǒng)計(jì)、廢油收集、處置是否符 合規(guī)定要求？3、廢電池、廢燈管收集、貯存管理實(shí)施情況如何？設(shè)備6.31.是否對(duì)與產(chǎn)品生產(chǎn)，培養(yǎng)有關(guān)的設(shè)備的參數(shù)，進(jìn)行監(jiān)視和控制？基礎(chǔ)設(shè)施6.36.31. 12年的設(shè)備年檢情況？2. 工裝管理情況，有無(wú)制定相應(yīng)的臺(tái)賬？生產(chǎn)控制7.01.是否

39、在生產(chǎn)過(guò)程中，保證各設(shè)備的有效運(yùn)行，并對(duì)設(shè)備故障及時(shí)維 修？個(gè)人衛(wèi)生7.2.31.是否加強(qiáng)部門(mén)人員的衛(wèi)生要求，對(duì)進(jìn)入潔凈區(qū)域的維修的人員加強(qiáng) 衛(wèi)生管理？數(shù)據(jù)分析8.4對(duì)設(shè)備各種情況是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如何收集數(shù)據(jù)保證數(shù)據(jù)的有效性？受審部門(mén)：設(shè)備部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素是否按要求進(jìn)行更新識(shí)別好評(píng)價(jià)？有無(wú)記錄？2、重要環(huán)境因素是否變更？法律法規(guī) 和其他要 求4.3.2是否及時(shí)更新相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求？合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2是否進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)調(diào)查，情況如何？審核員：陪同人員

40、：日期:質(zhì)量環(huán)境食品安全審檢查表年 月 日受審部門(mén)：辦公室檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/ 控制4.2.34.2.24.4.4 4.4.51. 程序/四級(jí)文件的編寫(xiě)是否有效，文件編寫(xiě)或更改前需加以評(píng)審，并 且編號(hào)管理，文件需及時(shí)更新，確保體系運(yùn)行的有效性？2. 是否收集與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的信息和文件？受審部門(mén)：辦公室檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004記錄控制4244.2.34.5.41. 記錄填寫(xiě)應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別

41、和檢索，應(yīng)編制形成文件的程序， 以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。 以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 部門(mén)記錄填寫(xiě)是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯？策劃方針/ 目標(biāo)和管 理體系5.45.34.3.31是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量 /環(huán)境）方針，并在實(shí)際工作中有 效開(kāi)展？2. 是否有部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實(shí)施？3. 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相匹配？4. 管理方案是否形成文件并經(jīng)審批？是否規(guī)定了有關(guān)職能和層次的職 責(zé)、權(quán)限？5. 管理方案是否針對(duì)重大環(huán)境因素制定？6. 管理方案容是否包含技術(shù)方法、資源需求、時(shí)間進(jìn)度和檢查驗(yàn)收辦 法？是否對(duì)管理

42、方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視及考核？溝通/信息交流5.5.35.64.4.31. 是否及時(shí)收集與公司相關(guān)的外來(lái)文件，并在公司傳達(dá)、實(shí)施。對(duì)已 作廢文件信息及時(shí)回收，調(diào)整？2. 與各部門(mén)之間溝通是否及時(shí)、有效？職責(zé)與權(quán) 限5.55.44. 4.11. 各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？2. 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？受審部門(mén)：辦公室檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.74471. 是否能對(duì)實(shí)際識(shí)別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施？2. 是否定期組

43、織各部門(mén)按應(yīng)急預(yù)案的要求，對(duì)有關(guān)部門(mén)的潛在事 故和緊急情況預(yù)防措施進(jìn)行檢查，防止應(yīng)急設(shè)施和設(shè)備失效？3. 是否形成應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序？當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是 否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作岀響應(yīng)？4. 是否針對(duì)潛在和緊急情況、場(chǎng)所、活動(dòng)制定了應(yīng)急響應(yīng)程序（預(yù)案） 或計(jì)劃？程序容是否充分、恰當(dāng)？5. 是否編寫(xiě)公司的消防管理制度？各項(xiàng)應(yīng)急設(shè)備是否到位？是否 對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了試驗(yàn)、演練、評(píng)審、修訂？管理評(píng)審5.65.84.61. 是否遵從最高管理者的要求，按計(jì)劃定期對(duì)組織的管理體系進(jìn)行評(píng) 審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應(yīng)的評(píng)審輸入與評(píng)審輸岀？3管理評(píng)審后，是否對(duì)管理評(píng)審的輸岀結(jié)

44、果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的 糾正和預(yù)防措施？以及相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)？受審部門(mén)：辦公室檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004資源管理6.1-26.1-6.2441-21. 是否有各崗位工作職責(zé)權(quán)限與能力要求的說(shuō)明？2. 對(duì)公司員工資料是否統(tǒng)一管理，歸檔？3. 對(duì)各部門(mén)培訓(xùn)記錄是否及時(shí)收集并保管，并有相應(yīng)的保存年限？4. 對(duì)公司員工是否辦理員工體檢？5. 對(duì)特殊崗位的員工，是否有相關(guān)的上崗證明？對(duì)部門(mén)新來(lái)人員是否 有工作容培訓(xùn)以及人員意識(shí)，責(zé)任培訓(xùn)？6. 對(duì)與體系相關(guān)的文件，是否在部門(mén)有效傳達(dá)？7. 是否索取公司年度培訓(xùn)計(jì)

45、劃，核查其實(shí)施情況？是否有培訓(xùn)記錄？&采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？有無(wú)效果？9. 可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些?是 否明確？10. 培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是否對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估 ？生產(chǎn)和服務(wù)提供7.51.是否為生產(chǎn)正常運(yùn)行提供相關(guān)服務(wù)？改進(jìn)8.58.54.5.31.對(duì)日常工作中存在的問(wèn)題是否及時(shí)處理，改進(jìn)？運(yùn)行控制4.4.61.部門(mén)運(yùn)行過(guò)程中，是否有相關(guān)文件支持？法律法規(guī) 和其他要 求4.3.2是否及時(shí)更新了法律法規(guī)？部門(mén)人員是否明確本次法律法規(guī)更新的容 是什么？受審部門(mén)：辦公室檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2

46、006GB/T24001-2004監(jiān)視和測(cè)量4.5.1對(duì)廢水、廢氣排放、噪聲是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？監(jiān)測(cè)結(jié)果是否符合要求？合規(guī)性評(píng) 價(jià)4.5.2是否進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)調(diào)查？情況如何？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素識(shí)別是否充分？是否考慮了 “三種狀態(tài)”、“三種時(shí)態(tài)”和“七種類(lèi)型”？2、是否及時(shí)更新了環(huán)境因素？審核員：陪同人員：日期:質(zhì)量環(huán)境食品安全審檢查表受審部門(mén)：市場(chǎng)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004文件要求/ 控制4234.2.24.4.4 4.4.51. 程序/四級(jí)文件的編寫(xiě)是否有效，文件編寫(xiě)或更改前需加以評(píng)審，并

47、且編號(hào)管理，及時(shí)發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)，文件需及時(shí)更新，確保體系運(yùn) 行的有效性？2. 是否收集與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的文件？記錄控制4244.2.34.5.41. 記錄填寫(xiě)應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索，應(yīng)編制形成文件的程序， 以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。 以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 部門(mén)記錄填寫(xiě)是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯？策劃方針/ 目標(biāo)和管 理體系5.45.34.3.31 是否積極學(xué)習(xí)和遵循公司的（質(zhì)量 /環(huán)境）方針，并在實(shí)際工作中有 效開(kāi)展？2. 是否有部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并予以發(fā)布、實(shí)施？3. 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相匹配？溝通/信息 交流

48、5.5.35.64.4.31. 與經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行溝通是否及時(shí)有效，根據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)做相應(yīng) 改進(jìn)？2. 與各部門(mén)之間溝通是否及時(shí)、有效？3. 是否建立外部溝通的渠道？如何進(jìn)行信息交流？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.74.4.71、當(dāng)以銷(xiāo)售的產(chǎn)品岀現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，是否及時(shí)處理？受審部門(mén)：市場(chǎng)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查容是否符合結(jié)果記錄GB/T9001-2008GB/T22000-2006GB/T24001-2004管理評(píng)審5.65.84.61. 是否遵從最高管理者的要求，按計(jì)劃定期對(duì)組織的管理體系進(jìn)行評(píng) 審，以確定它的持續(xù)適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應(yīng)的評(píng)審輸入與評(píng)審輸岀？3管理評(píng)審后，是否對(duì)管理評(píng)審的輸岀結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的 糾正和預(yù)防措施？以及相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)？與產(chǎn)品有 關(guān)的要求 的確定7.2.1-21、如何識(shí)別顧客要求？ 22、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、容和結(jié)果是否滿足規(guī)定要求？是否有 記錄？生產(chǎn)和服務(wù)提供7.51.是