某汽車廠商供應(yīng)商要求(37頁(yè))

1、信怠離要靠目的本要求為確定供應(yīng)商與XX之間關(guān)系的原則性文件，是作為每一個(gè)XX供應(yīng)商所必須遵守的。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程中供應(yīng)商必須開(kāi)展并完成的各項(xiàng)工作。止匕外，本要求明確了供應(yīng)商需通過(guò)過(guò)程控制的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。供應(yīng)商必須完全理解本要求的全部?jī)?nèi)容，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。XX各有關(guān)部門將按照本要求的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段的工作進(jìn)行檢查和認(rèn)可。本供應(yīng)商質(zhì)量要求包含：目錄16頁(yè)正文和30頁(yè)附錄目錄條款項(xiàng)目2供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1供應(yīng)商技術(shù)文件2.2來(lái)自XX的技術(shù)資料2.3可行性2.4質(zhì)量保證2.4.1F.MEA2.4.2生產(chǎn)體制規(guī)劃2

2、.4.3子供應(yīng)商2.4.4產(chǎn)品控制規(guī)劃2.4.5檢驗(yàn)要求2.4.6檢驗(yàn)設(shè)備狀況2.4.7廣品包裝和運(yùn)輸2.4.8產(chǎn)品標(biāo)志2.4.9工程更改2.4.10匕技木標(biāo)準(zhǔn)的偏固2.4.11試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存2.4.12產(chǎn)品可追述性3:供風(fēng)荀要求和規(guī)程3.1供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的恃品（原型）3.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)）3.3供貨起動(dòng)3.4產(chǎn)品封樣樣件4由XX公司進(jìn)行的規(guī)程4.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)4.2供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員4.3供貨一致性檢查4.4:供貨質(zhì)量問(wèn)題5:產(chǎn)品及其特性的分類5.1:產(chǎn)品特性分類5.2:工藝特性分類6質(zhì)量要求7對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求7.1過(guò)程AUDIT評(píng)審要求7.2供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)

3、審要求8其它附表Nb名稱附表供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過(guò)程潛在的失效模式及后果分析不例（P-FMEA（最低要求）附表三控制計(jì)劃示例（最低要求）附表四質(zhì)量與合格證書(shū)（CQG艮告）附表五圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM目標(biāo)值2 供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1 供應(yīng)商技術(shù)文件-供及囪必須制定L執(zhí)行，和保證為?< X提供產(chǎn)萌的質(zhì)量和 可靠性的書(shū)面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊(cè)、材料規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告等）。這些規(guī)程必須提供給X X采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進(jìn)行審查。有關(guān)提供給XX的材料和/

4、或產(chǎn)品中所含有害物質(zhì)的文件：產(chǎn)品在安全性、生態(tài)學(xué)和對(duì)環(huán)境的影響方面應(yīng)符合國(guó)家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必須提交與產(chǎn)品制造中使用的原材料或以后可能會(huì)使用的原材料內(nèi)所含化學(xué)成分的有關(guān)文件。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準(zhǔn)。2.2 來(lái)自二的及本貨料x(chóng)x向供應(yīng)荀提供專用工程標(biāo)準(zhǔn)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)荀質(zhì)量要求等）并按需要更新這些標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準(zhǔn)與其他更新資料一起保存好，保證它們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制時(shí)能正確使用。2.3 可行性供應(yīng)商在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過(guò)程時(shí)，必須首先向xx保證它們有能力開(kāi)發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨能力。供應(yīng)商應(yīng)開(kāi)

5、展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）工作，并報(bào)南亞采購(gòu)部核準(zhǔn)。詳見(jiàn)本要求的§7.1。2.4 質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立選擇、開(kāi)發(fā)由供應(yīng)商完全負(fù)責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要2.4.1 FMEA上典障模式和后果欠折）一,一一，一一一對(duì)所有產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評(píng)估與產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝過(guò)程有關(guān)的潛在故障起因和后果。因此，供應(yīng)商應(yīng)使用故障模式和后果分析（FMEA技術(shù)，通過(guò)對(duì)潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生FME能術(shù)適用于設(shè)計(jì)和制造工藝規(guī)程，因此：對(duì)于供應(yīng)商設(shè)計(jì)的所有產(chǎn)品，XX要求供應(yīng)商編制設(shè)計(jì)FME對(duì)于供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的所有產(chǎn)品，XX要求供應(yīng)商編制過(guò)程F

6、MEA2.4a2、學(xué)廣體系即期，一-f一，一供應(yīng)商在獨(dú)立開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨(dú)立選擇生產(chǎn)設(shè)備的過(guò)程中，必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過(guò)測(cè)量關(guān)鍵特性的工藝能力來(lái)確保充分注桐性能一致荏。通過(guò)測(cè)量工藝過(guò)程能力Cp>Cpk,以便能評(píng)價(jià)生產(chǎn)過(guò)程是否能夠保證零件特性在規(guī)定公差范圍內(nèi)（具體方法見(jiàn)9.01102/08統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制參考準(zhǔn)則）。1.1.1.1 工藝過(guò)程控制規(guī)劃供應(yīng)商必須通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)的動(dòng)態(tài)控制，保證對(duì)制造和裝配過(guò)程作最佳管理。因此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)過(guò)程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。這是結(jié)生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過(guò)程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：系統(tǒng)中，以便在檢測(cè)到生產(chǎn)過(guò)程偏移的基礎(chǔ)

7、上作自動(dòng)調(diào)整。通過(guò)升重檢查一、一一，這個(gè)方法旭笆X-R捽制胤米識(shí)別計(jì)定生亡過(guò)程易變性的至數(shù)，從而啟動(dòng)最適當(dāng)?shù)募m正措施來(lái)防止不合格產(chǎn)品的生通過(guò)彳激來(lái)檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來(lái)合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)上通過(guò)或不通過(guò)、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計(jì)量檢查的情況下進(jìn)行的。2.4.3 子供應(yīng)商,供應(yīng)用必須對(duì)于供聞朝勺符合性作預(yù)防性陰匕以保證子供應(yīng)商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商米用相同的質(zhì)量控制體系。不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對(duì)不合格產(chǎn)品與子供應(yīng)商一起立即采取糾正措施，且應(yīng)將評(píng)估準(zhǔn)則和采取的措施通知xx。只有

8、當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時(shí)所作的更改可能涉及生產(chǎn)過(guò)程周期和/成材科更改4,才需將這些更改通知XX。2.4.4 產(chǎn)品控制規(guī)劃、在開(kāi)始供貨時(shí)供閨|必須編制拴制tf：劃轉(zhuǎn)何米購(gòu)部提供，該計(jì)劃應(yīng)概括所供產(chǎn)品的所有檢驗(yàn)和控制手段?？刂朴?jì)劃最低要求見(jiàn)“附表二”，控制計(jì)劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：特性和相關(guān)重要性等級(jí)的說(shuō)明（見(jiàn)5.1、5.2及表1）；被控制的工藝過(guò)程階段；要接受檢查的樣品量；與制造或子供應(yīng)商工藝過(guò)程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；所選擇的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備以及檢查方法；檢查頻次和/或用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的文件。性能和可靠性檢查?？刂朴?jì)劃還應(yīng)該包括向xx交貨前對(duì)產(chǎn)品所作的功能、如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制

9、計(jì)劃擴(kuò)展到這些操作。2.4.5 檢查要求2.4.5.1 供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗(yàn)設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過(guò)程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。檢驗(yàn)設(shè)備的精度和校驗(yàn)必須按書(shū)面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。2.4.5.2 如果供應(yīng)商不具備某些檢查和試驗(yàn)所必要的設(shè)備，供應(yīng)商必須：a）向xx采購(gòu)部告知他無(wú)法檢查的特性以及他準(zhǔn)備委托試驗(yàn)的合格實(shí)驗(yàn)室的名稱；b）向xx相關(guān)部門提交試驗(yàn)報(bào)告副本，必要時(shí)，試驗(yàn)報(bào)告副本必須與質(zhì)量合格證書(shū)等文件一起提交。2.4.6 檢驗(yàn)設(shè)備狀況c）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保存好原始試驗(yàn)文件。1.1.1.1 xx需要時(shí)，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前，試驗(yàn)所得出的資料和檢驗(yàn)設(shè)備早已投入到有效使用

10、中。2.4.7 產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供應(yīng)商有責(zé)任向xx咨詢，并使用能保證所有產(chǎn)品無(wú)損壞地到達(dá)其目的地的包裝方法。對(duì)已確定的包裝方法的任何改動(dòng)必須事先獲得xx的書(shū)面許可。2.4.8 產(chǎn)品標(biāo)記2.4.8.1 供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證：格”產(chǎn)品；c）對(duì)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的半成品零件作明確標(biāo)記。如果同一種產(chǎn)品還要供應(yīng)其他客戶，則供應(yīng)商必須對(duì)裝有供x x使用的產(chǎn)品的工位器具進(jìn)行標(biāo)出。a）對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的原材料、半成品和成品作明確的標(biāo)記；b）在整個(gè)制造過(guò)程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合2.4.8.2 發(fā)貨時(shí)，供應(yīng)商必須對(duì)批量的每個(gè)工位器具使用正確的標(biāo)識(shí)

11、。2.4.9 工程更改事先未得到xx的正式許可，供應(yīng)商不得對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工程更改。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工原因而想對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更改（不論是由供應(yīng)商還是由xx提由的）時(shí)，必須提交更改批準(zhǔn)中請(qǐng)書(shū)，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗(yàn)合格證書(shū)供應(yīng)商只有在收到XX批準(zhǔn)書(shū)后才能進(jìn)行更改？批準(zhǔn)書(shū)不涉及有關(guān)工藝或制造問(wèn)題的解決方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)完全責(zé)任。供應(yīng)商必須對(duì)產(chǎn)品和/或工藝過(guò)程（材料、加工工藝、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書(shū)面通知XX有關(guān)部門。在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對(duì)于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨,供應(yīng)商必須通過(guò)在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書(shū)）上標(biāo)明“更

12、改”字樣以示區(qū)別。2.4.10 ，管術(shù)標(biāo)準(zhǔn)白一一一一任何情況下對(duì)于具有關(guān)鍵特性和特定要求的廣品,xx不接受與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏離的批量供蘇2.4.11 試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存供應(yīng)商必須對(duì)產(chǎn)品的所有試驗(yàn)和檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)保存好這些記錄：對(duì)于有W-K強(qiáng)制性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級(jí)的試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保存期于15年，同時(shí)供應(yīng)商必須能隨時(shí)提供其產(chǎn)品無(wú)質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料；對(duì)于其他受控特性的試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保存期為2年。供庭囪還必須事求其壬供雙荷按上述規(guī)定執(zhí)行。，-包括子供應(yīng)荀在內(nèi)的所有又禪，在xx需要日寸，供應(yīng)荀應(yīng)立即向XX提供。2.4.12 產(chǎn)品可追溯性在XX技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用下列符號(hào)進(jìn)行

13、標(biāo)記：wk（強(qiáng)制性要求）級(jí)）供庖方必須按以下方式進(jìn)行處理:查。10事創(chuàng)計(jì)到工檢驗(yàn)文件等）寺性（見(jiàn)表 1）。周娟去的工藝過(guò)程來(lái)控制產(chǎn)品的特性，以便保證 的谷稻性。100%建立相關(guān)制度中能明確地標(biāo)記由制顯日期、 檢查工號(hào)、 檢查日期、所用州料批號(hào)黑，并能對(duì)每一批產(chǎn)品作確 切的跟蹤必須存也的供貨的每個(gè)產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號(hào) （按照標(biāo)準(zhǔn)3供貨要求和規(guī)程3.1 供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品（原型）對(duì)在原型設(shè)計(jì)階段需要作為預(yù)防性評(píng)估的那些產(chǎn)品必0.00013 )須制備和提交樣品。這些樣品不需要由生產(chǎn)設(shè)備或工藝過(guò)程來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)。（由供應(yīng)商自行設(shè)計(jì)的零件）3.2 供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)）供應(yīng)商所提

14、供的樣品兀必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè) 備和工藝過(guò)程的試制品中選取。（OTS羊品）供應(yīng)商必須對(duì)樣品進(jìn)行完整的試驗(yàn)和檢查， 供的樣品全部符合技術(shù)標(biāo)以保證所提準(zhǔn)，并同時(shí)1*1QC陛（見(jiàn)附天嗎L小 x x可能要求公司有關(guān)人員到供應(yīng)商處參加試驗(yàn)和檢供應(yīng)商在供貨起動(dòng)期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產(chǎn)品與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3.3 供貨起動(dòng)供應(yīng)商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，ODPT評(píng)審合 （配套認(rèn)可書(shū)）必須由xx工程部、質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商提交的OTS羊品世行鑒定認(rèn)可，并經(jīng)采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)（后。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。格，獲各xx采購(gòu)部準(zhǔn)許供貨的正式書(shū)面許可匚方可具

15、有簽訂正式供貨合同的資格3.4 產(chǎn)品封樣樣件對(duì)于xx只提供總尺寸圖紙和/或供貨質(zhì)量要求的莫些,產(chǎn)品與要求的符合性是通過(guò)與產(chǎn)品產(chǎn)品，或?qū)τ谀切┚哂兄T如顏色、外觀等不能在圖紙或標(biāo)準(zhǔn)中充分表達(dá)或指出的特性的產(chǎn)品，需要產(chǎn)品封樣樣件。在驗(yàn)收檢查過(guò)程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過(guò)與產(chǎn)品封樣樣件的對(duì)比來(lái)確定的，因此，在有爭(zhēng)議的情況下，當(dāng)對(duì)涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做出任何更改時(shí)，必須,樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做由任何更改時(shí)，必須更換產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對(duì)于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)行更新。一一產(chǎn)品笠佚體系足以？x有去部口管理的2對(duì)已理延產(chǎn)品認(rèn)可的產(chǎn)品做標(biāo)記或貼掛識(shí)別卡，其中之

16、一將返回給供應(yīng)商。4由XX進(jìn)行的規(guī)程4.1 供應(yīng)商評(píng)價(jià)XX高供應(yīng)商的評(píng)價(jià)共分為四個(gè)部分：X桂新木品方潑顯更改暴啊鷲配套體系需增加新供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。過(guò)程AUDIT評(píng)審在供應(yīng)商與xx簽訂試制協(xié)議后，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程AUDIT評(píng)審?？珊笮饺鮅麗甦8»就通百建審。一全過(guò)程AUDIT評(píng)審一一方供應(yīng)囪成為X£合格供應(yīng)商，并開(kāi)始大批量供貨后，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全過(guò)程AUDIT評(píng)審。對(duì)已批量供貨的供應(yīng)商，在生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、產(chǎn)品產(chǎn)量（按生產(chǎn)或銷售要求所需的產(chǎn)量）有變動(dòng)期間進(jìn)行供貨時(shí)，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題未能滿

17、足用戶7 供應(yīng)商評(píng)審要求及法規(guī)要求時(shí)，xx采購(gòu)部將對(duì)供應(yīng)商適時(shí)進(jìn)行評(píng)審以便能評(píng)估供應(yīng)商的組織和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。一述評(píng)審的具體要求見(jiàn)§一4.2 供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，xx設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便：評(píng)估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性；檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性；檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行的可靠性試驗(yàn)；與供應(yīng)商一起識(shí)別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問(wèn)題；4.3 供貨一致性檢驗(yàn)XX保留對(duì)批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時(shí)對(duì)它們進(jìn)行一致性檢查的權(quán)利。如果在接收檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列情況，XX可將整批產(chǎn)品退貨：自然電：粗收，即只要有一個(gè)關(guān)鍵特性和特定要求超生

18、機(jī)TE極限；雖然不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要目“統(tǒng)計(jì)性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求口盤出口”*艮但偏差屬可可接受的”范圍在規(guī)定的期限或批次內(nèi)加果供應(yīng)商&不能對(duì)上_二二二二乂供應(yīng)商須對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，確保偏差不再發(fā)生）4.4 供貨質(zhì)量問(wèn)題xx根據(jù)其入庫(kù)檢查結(jié)果向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀抽并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。4.4.1 當(dāng)南亞窟量部明確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時(shí)，供應(yīng)商必須做到以下各點(diǎn)：a)b)在五個(gè)工作且內(nèi)向X主質(zhì)5都紛由書(shū)面叫糾正他四措，t施，同時(shí)發(fā)米購(gòu)部（質(zhì)量巡檢員），其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：原因分析；所采取的糾正措施（臨時(shí)的和最終的措施）糾正措施的實(shí)施日期；cQ

19、crn重任入J0上，用睜»阪陣一.（CQG艮告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項(xiàng)內(nèi)容:對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查的斐瞿和狽迭。入一、為保證批年產(chǎn)品的合格性所采用的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。c）扉郴常E喇/叫/野場(chǎng)有問(wèn)題的批量產(chǎn)品進(jìn)行檢查的檢驗(yàn)文件和檢驗(yàn)記錄復(fù)印件。4.4.2 退貨當(dāng)XX對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對(duì)批量產(chǎn)品進(jìn)行挑選或在XX現(xiàn)場(chǎng)維修），供應(yīng)商應(yīng)：將退貨情況做定期統(tǒng)計(jì)（例如每周或每月匯總一次）；魅®翻雅編髀畬竦,用PPMMff裁并5產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類5.1產(chǎn)品特性分類xx把所有產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。產(chǎn)品特性分類按照下列原則在圖紙中標(biāo)由：情隹簧霧工、1/CCF1）：

20、與安全有關(guān)的產(chǎn)品，對(duì)整車安全性胎者間接影響。特性等級(jí)1D(CF1M9.01102/05),猾H費(fèi)輔郭2MB:51打日廣遢晨食更鈉性（見(jiàn)供貨質(zhì),且標(biāo)影噴整車安全性能。常器基和/或具有H明3在窗室蹤格中（參見(jiàn)標(biāo)能07255）。5.2工藝特性分類工藝特性等級(jí)分類依據(jù):任何偏差可對(duì)產(chǎn)品或預(yù)定使用該產(chǎn)囂告這些后果的可能性（例如特性與其設(shè)計(jì)極限的相關(guān)程度）；能性（例如在正常生產(chǎn)過(guò)中，這一分類是極為重要的，即:南。六口白勺配備、工序、",它短供了蔣它能夠使檢查分布（檢量具的配備，梃測(cè)設(shè)備定期校驗(yàn)、箍擇計(jì)劃、產(chǎn)品/工藝過(guò)程省制夾型（如SPC技術(shù)），以及相關(guān)周期）更趨合理偏離標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的可能影響分配給

21、特性的jfi要性等級(jí)指定符號(hào)在囹紙上食閱（見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)01366/01）在控制計(jì)劃中進(jìn)行標(biāo)注與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和/或與規(guī)定要用、使用性、性能、可靠桂、成本、外觀等的符合性）。關(guān)鍵特性C與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能對(duì)產(chǎn)品效率和/或使用功能產(chǎn)生局部影響。重要特性十與標(biāo)準(zhǔn)的偏差只會(huì)引起較小扃題一般特性一對(duì)員工培訓(xùn)和考核提供了相應(yīng)的依據(jù)。5.2.1xx要求供應(yīng)商在聯(lián)各開(kāi)此計(jì)或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)用表1中所給由的原則來(lái)確定工藝特性的重要程度。表1工藝特性分類5.2.2分配給特定的或關(guān)鍵特性的重要性等級(jí)通常注明在與產(chǎn)品有關(guān)的工程文件（如：圖紙）上。對(duì)于不同產(chǎn)品所共有的特性（例如尺寸、式樣差錯(cuò)、表面

22、粗糙度、外觀等）重要性等級(jí)應(yīng)如表一2、3和4中所示出的那樣，且通常是通過(guò)參閱本標(biāo)準(zhǔn)朱孟加的，也可通過(guò)查閱標(biāo)準(zhǔn)01444。某些共同特性的分類特性重要性等級(jí)（）螺紋宜徑：平均呼內(nèi)螺紋,直，螺栓夕1、螺紋、螺重要齒形節(jié)圓苴在重要具它直徑粗糙聲反Ra<0.4重要Ra>0.4外形差般一重要物埋、化字神技不特性重要彈簧反色（負(fù)載）壓縮盤簧CA和FA等級(jí)Za/.A重要CN等級(jí)，“.tt>r重要FN等級(jí)力31懸置彈黃（盤狀或并沖T重要其他類型彈黃f外觀（作為申夫特性）1，,裝,重要對(duì)于其刑Jj=>外觀作為技木牡，斗重要用于橋用于有;汪被認(rèn)為是有密切配合的產(chǎn)品分類O.外觀特性要求的產(chǎn)品（

23、例如顏色、外觀等）分類。5.2.3表3按機(jī)械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標(biāo)由的某些沖壓產(chǎn)品（例如沖切、精壓等），以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類。表3尺寸特性的分類額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）<3<0.014>0.01436<0.018>0.018>610<0.022>0.022>1018<0.027>0.027>1830<0.033>0.033>3050<0.039>0.039>5080<0.046>0.046>80120<0.054>0

24、.054>120180<0.063>0.063>180250<0.072>0.072>250315<0.081>0.081>315400<0.089>0.089>400500<0.097>0.097>500630<0.110>0.110>630800<0.125>0.125>8001000<0.140>0.140>10001250<0.165>0.165>12501600<0.195>0.195>1600200

25、0<0.230>0.230>20002500<0.280>0.280>2500<0.330>0.380質(zhì)用公差<1T8>1T8一丑公豆重變色等級(jí)（見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) 01455/）來(lái)確定用額定尺寸碗A的配谷公差30要性等級(jí)（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除夕5.2.4表4為對(duì)于不包括在表3中的生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性&卷。一一_-表4公差的尺寸特性分類（不包括在表3中的生廣過(guò)程和產(chǎn)品）額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范住(")<50<0.15>0.15>50315>315800<0.2

26、<0.25>0.2>0.25>8001000>10001250<0.3<0.35>0.3>0.35>12501600<0.4>0.41>16002000<0.45>0.45>20002500<0.5>0.51>25003000>30003750<0.6<0.7>0.6>0.7->37504500<0.8>0.8>45005500<0.9>0.9>550011角公差<30>30等角公差按情況決定的等級(jí)

27、特性重要性等級(jí)重要1>用額定尺寸對(duì)應(yīng)的定重要性等級(jí)（重！1配合公差（見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)01455/）來(lái)確罷、一般）o圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。6質(zhì)量要錄6.1供應(yīng)商必須識(shí)別圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的特性重要性等級(jí)，來(lái)確定生產(chǎn)過(guò)程控制計(jì)劃。為了保證在應(yīng)用統(tǒng)計(jì)控制的情況下有良好的生產(chǎn)過(guò)程，供應(yīng)荀宓須規(guī)定：由其/生產(chǎn)過(guò)慢的、“去津:帶性在制定生產(chǎn)過(guò)程期間的機(jī)器和生產(chǎn)過(guò)程能力（Cm,Cmk;Pp,Ppk；Cp,Cpk）;口t6.2特性所要求的生產(chǎn)過(guò)程能力是與產(chǎn)品的使用等級(jí)有關(guān), 如以下表5所示：保疝i到xx公司所要求的質(zhì)量目標(biāo)。產(chǎn)品的功能等級(jí)變數(shù)的統(tǒng)計(jì)控制（對(duì)變絮測(cè)量的特性）屬性的統(tǒng)計(jì)控制（不是對(duì)變故測(cè)量的特性）C

28、F1D1)CmCmk>1.67零缺陷2)Pp,Ppk表5產(chǎn)品的功能等級(jí)與工序、設(shè)備能力對(duì)照表3)Cp,CpkCF2CF31)CmCmk>1.33零缺陷2)Pp,Ppk3)Cp,Cpk7'對(duì)供巫商評(píng)審要求_二一1.1 過(guò)程AUDIT評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附件-B）在XX對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程AUDIT評(píng)審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂15個(gè)工作日內(nèi)，向采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP的有關(guān)資料，經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP的有關(guān)資料如下：1. 供應(yīng)商為南亞開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品清單（見(jiàn)附表一）2. 產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度計(jì)劃表（與工程部簽訂）3. 產(chǎn)

29、品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單（見(jiàn)附表五）過(guò)程FMEA （最低要求見(jiàn)附表二5.6.試生產(chǎn)控制計(jì)劃4. 工藝流程圖（最低要求見(jiàn)附表三）7. SPC資料（如：X-R圖、CMKCP群）8.9.10.11.12.分供方及零部件/材料清單（見(jiàn)附表六）毯周晨工裝、人株具適塞乂見(jiàn)附表t）專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單（見(jiàn)附表八）亡品PPM目廓值，（見(jiàn)附表“乂t一一產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投資計(jì)劃（見(jiàn)附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋企業(yè)印章）1.2 供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附件-B）PPAP ,XX對(duì)供網(wǎng)商提供的工蓑隹曲生可后，供應(yīng)商必須在產(chǎn)小品通過(guò)XX質(zhì)量部、工程部的認(rèn)可后（2個(gè)工作日內(nèi)），立即向采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)

30、報(bào)告（PPAP,經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)1.2.告（PPAP力印口下：，一”，供應(yīng)商為南亞開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品清單（見(jiàn)附表一）零部件質(zhì)量保證書(shū)（即：CQG艮告，含尺寸檢測(cè)記錄，材卿檢驗(yàn)報(bào)告及血保書(shū)，性能試驗(yàn)報(bào)告見(jiàn)附表四）3. 生產(chǎn)制造工藝流程圖4. 過(guò)程FMEA（最低要求見(jiàn)附表二）5. 批生產(chǎn)控制計(jì)劃（最低要求見(jiàn)附表三）6. 設(shè)備能力、工序能力證明、過(guò)程能力（SPC）7. 工藝和檢驗(yàn)規(guī)程8. 設(shè)備、工裝、模具清單（見(jiàn)附表七）9. 專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單（見(jiàn)附表八）11.最終確定的分供方及零部件 /材料清單 （見(jiàn)供應(yīng) 商質(zhì)量要求附表六）10. 金產(chǎn)場(chǎng)威半浦希置圖12.現(xiàn)有年生產(chǎn)

31、能力分析報(bào)告（見(jiàn)附表十一，該報(bào)告必 須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋公司印章）8供應(yīng)商生產(chǎn)能力評(píng)審要求（見(jiàn)附表十一及附件 -B）8.1目的RunRate活動(dòng)的目的是確認(rèn)一個(gè)供應(yīng)商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實(shí)際制造過(guò)程：按照PPAP生產(chǎn)合格零件/系統(tǒng)/模塊的能力，質(zhì)量評(píng)審（見(jiàn)附件B一過(guò)程控制計(jì)期呼審）“以旗在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿足或初由“一個(gè)工作日的日常供貨能力”的能力（見(jiàn)附件C-能力分析工作表C,C-1,C-2,C-3）。注：日常供貨能力應(yīng)大于等于LCR注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求）。另外尢起可能會(huì)為寸其直住!遵塞的礁苗情如型丁

32、檢亨和，,關(guān)注，以確定生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)潛在的問(wèn)題已確認(rèn)（參考附錄“D”工廠準(zhǔn)備情況調(diào)查表）。8.2 范圍本程序適用于所有GMfflFIAT簽訂合同產(chǎn)品的制造和裝配過(guò)程：生產(chǎn)新零件/系統(tǒng)或模塊在以前訂貨量的基礎(chǔ)上提高現(xiàn)有產(chǎn)量設(shè)備和工具搬遷到新的制造場(chǎng)所。當(dāng)現(xiàn)有過(guò)程被認(rèn)定其能力和 /或產(chǎn)量已發(fā)生變化時(shí)，在 應(yīng)用本程序時(shí)還需要了解變更的情況。注意：只有經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量和采購(gòu)主管的書(shū)面批準(zhǔn)認(rèn)可方 能夠免除該過(guò)程。8.3 RUNRATE的形式RunRate的形式應(yīng)由GM/FIAT供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審科確認(rèn)。并在APQPW段盡早通知供應(yīng)商RunRate是由“客戶監(jiān)控”或由“供應(yīng)商監(jiān)控”。8.4 基本信息RUNRATE勺持

33、續(xù)時(shí)間在生產(chǎn)全部客戶需求產(chǎn)品時(shí)，RunRate的持續(xù)時(shí)間應(yīng)該足夠用于核查過(guò)程能夠滿足訂貨量要求。歉認(rèn)的RunRate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。然而，客戶授權(quán)人（SQE在考慮到以下因素時(shí)，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)可調(diào)整該時(shí)間：產(chǎn)品的復(fù)雜程度存儲(chǔ)周期倉(cāng)儲(chǔ)和包裝成本生產(chǎn)周期8.5 RUN RATE 的時(shí)機(jī)應(yīng)該率供應(yīng)商獲得了臨時(shí)的或完全ppaP比準(zhǔn)/認(rèn)可后實(shí)施RunRate,并不遲于正常生產(chǎn)開(kāi)始前的8個(gè)星期。對(duì)冢戶監(jiān)控的RUNRAT映應(yīng)商需進(jìn)行的準(zhǔn)備工作。、為保:證在實(shí)施RuntRate前E誰(shuí)備就緒，供應(yīng)商應(yīng)自己實(shí)施RunRate或橫衩生產(chǎn)，向時(shí)演寫(xiě)以卞RunRate附件的工作表“B'-過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)

34、審“C,C-1,2&3”-生產(chǎn)能力分析工作表P、-工廠準(zhǔn)備情況評(píng)審請(qǐng)求變更RunRate計(jì)劃必須在開(kāi)始實(shí)施RunRate前兩個(gè)星期同爸戶型便代老J“SQE、提由中覆。一注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫(xiě)完成并提前送交采購(gòu)部授權(quán)代表（SQE,否則視為還沒(méi)有準(zhǔn)備好實(shí)施RunRate。8.6要求參與的內(nèi)容1 .，客戶.監(jiān)控,一除非有啰顯的證據(jù)證吻至統(tǒng)的熊力邁木工訂貨需求心、客尸授權(quán)人代表（SQE將在不參與評(píng)審的情況下接爻旗部分RunRate的結(jié)果二否則采購(gòu)部的代表將全程參與RunRate的實(shí)施。主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時(shí)采購(gòu)員和認(rèn)可工程師也可參與。2 .供應(yīng)囪監(jiān)控主要客戶代

35、表負(fù)責(zé)保證RunRate在GP9程序要求下實(shí)施。主要供應(yīng)商代表（項(xiàng)目工程師）或他們的指派人員必須全程參寫(xiě)RunRate的實(shí)施。3 .供應(yīng)商監(jiān)控/附加型在正式的RunRate完成后24小時(shí)之內(nèi)？供應(yīng)商必須填寫(xiě)RunRate概要表-附件A以及質(zhì)量及生產(chǎn)能力評(píng)審表-附件B,C,D,并將這些資料彳送給采購(gòu)部SQE注：設(shè)備供應(yīng)商和/或二級(jí)供應(yīng)商也可邀請(qǐng)參加客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的RunRates。二級(jí)供叵囪要求供應(yīng)商應(yīng)確保其二級(jí)供應(yīng)商是可靠的。并以書(shū)面的形式證實(shí)二級(jí)供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實(shí)際的質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實(shí)施RunRate前傳遞給采購(gòu)部客戶授權(quán)代表。當(dāng)對(duì)二級(jí)供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

36、時(shí)建議使用GP-9RunRate。庫(kù)存清單對(duì)因準(zhǔn)備或完成RunRate而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)囪負(fù)責(zé)建立在制品清單，該清單而存到GM/FIAT要求發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準(zhǔn)。RUNRAT西核的內(nèi)容在實(shí)施RunRate時(shí)？應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商現(xiàn)有制造過(guò)程的能力與合同要求的感及生產(chǎn)能力的要求？具體見(jiàn)附件“B”（質(zhì)量）“C（生產(chǎn)能力）“D'（工廠準(zhǔn)備情況）。87批準(zhǔn)根據(jù)RunRate的調(diào)查結(jié)果及填寫(xiě)完成的工作表-附件“B”（過(guò)程控簾法劃評(píng)審）和“C”（生產(chǎn)能力分析工作表），RunRate將有以下五種結(jié)論：定義：“通過(guò)”表示所有RunRate的要求都是滿足的。過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審（B部分）

37、和生廣能力分析（C部分）都通過(guò)。體系的準(zhǔn)備工作（D部分）已經(jīng)完成。供應(yīng)商已經(jīng)以書(shū)面的形式確認(rèn)了其二級(jí)供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時(shí)所有生產(chǎn)的零部件都符合GM&PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認(rèn)可要求。2 .階段性通過(guò),一,-定義：RunRate的“階段性通過(guò)”意味著正在逐步添加工裝，設(shè)備和/或班次要求來(lái)滿足全部的合同產(chǎn)量。3 .客戶否定、定義：供應(yīng)商在已簽訂的合同訂貨量或就階段隹執(zhí)行計(jì)劃達(dá)應(yīng)的協(xié)衣的桌礎(chǔ)上通過(guò)亍RunRate全部的要隸，然而客戶的需求（LCR超生了已簽訂的杳同訂貨量。PPAP產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)定義：RunRate的“PPAP產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”狀態(tài)表示所有的RunR

38、ate要求都能夠滿足，除了PPAP產(chǎn)品認(rèn)可沒(méi)有完全批準(zhǔn)。一旦PPAP產(chǎn)品認(rèn)可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾?zhǔn)，RunRate狀態(tài)將由“PAP產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”變?yōu)椤巴ㄟ^(guò)”。定義L'否定”表示在過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審（B部分）或生產(chǎn)能力分析（C部分）存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)，并需要供應(yīng)商采取較大的糾正行動(dòng)。注：如果供應(yīng)商不能提供其二級(jí)供應(yīng)商質(zhì)量能力工生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書(shū)面證據(jù)，也可能導(dǎo)致“否定”的4 .7糾正措施當(dāng)RunRate的結(jié)論如“B”部分（過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審）“部分（能力分析工作表）中規(guī)定的不能滿足本程序在質(zhì)量和能力上的要求時(shí)？必須在RunRate評(píng)審結(jié)束后2天內(nèi)提交糾正措施計(jì)劃（如附件中列由的）異得到客

39、戶授權(quán)人（SQE可以是現(xiàn)場(chǎng)審核和/或重新進(jìn)行 Run Rate。整改審核通過(guò)后，Run Rate的狀態(tài)變?yōu)橥ㄟ^(guò)或其它批 準(zhǔn)狀態(tài)。99.1當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品由現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題% 相關(guān)處罰、索賠 等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品米購(gòu)合同”或“質(zhì)量協(xié)議”執(zhí)行糾正措施計(jì)劃實(shí)施完成后客戶授權(quán)人決定確認(rèn)的方式：8.2當(dāng)由供應(yīng)商原因造成供貨不及時(shí)，延誤xx正常生產(chǎn)時(shí),8.3采購(gòu)部將根據(jù)現(xiàn)行供應(yīng)商管理中!勺相關(guān)規(guī)定對(duì)嚴(yán)重 違反供應(yīng)商質(zhì)量要求的供應(yīng)商進(jìn)行處罰。相關(guān)處罰規(guī)定按供應(yīng)商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購(gòu)合同”或“物料保證協(xié)議”執(zhí)行。供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單供應(yīng)商填寫(xiě)日期：序號(hào)件號(hào)名稱備注123456789101

40、112131415161718192021222324252627282930附表過(guò)程潛在的失效模式及后果分析(PFMEAFME編號(hào):產(chǎn)品名稱：零件號(hào):主要參加人過(guò)程責(zé)任部頁(yè)碼：門：關(guān)鍵日期：編制：FMEA®制日潛在的潛在的嚴(yán)重程級(jí)潛在的失頻度現(xiàn)行不可探測(cè)風(fēng)險(xiǎn)順建議的措責(zé)任及措施結(jié)果嚴(yán)頻不可風(fēng)險(xiǎn)順序工藝功能要求失效模式失效后果度數(shù)(S)別效原因/機(jī)理數(shù)(O)控制度數(shù)(D)序數(shù)(R(PN施目標(biāo)完成日期采取的措施重度數(shù)度數(shù)探測(cè)數(shù)數(shù)(RPN)期:員:附表二頁(yè)碼:比生產(chǎn)試口生產(chǎn)主要聯(lián)系人/電話：日期（制定）日期（修定）空制計(jì)劃編號(hào)：聯(lián)系電話：人:零件編號(hào)/最近更改等級(jí)核心小組：客戶認(rèn)可日期*

41、零件名稱供應(yīng)商/工廠供應(yīng)商代碼零件/工序名稱/操作說(shuō)明制造用機(jī)器、設(shè)備、夾具、工具特征重要方法材料編號(hào)特產(chǎn)品/工藝評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃工序號(hào)產(chǎn)品/工序性分類技術(shù)條件/公差大小頻次附表三產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單供應(yīng)商名稱:正式圖紙圖號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào)名稱收到日期標(biāo)準(zhǔn)何時(shí)翻譯完成備注附表五分供方及零部件/材料清單供應(yīng)商名稱:序號(hào)分供方名稱所供零部件/材料名稱對(duì)分供方的評(píng)審結(jié)論備注附表六設(shè)備、工裝、模具清單供應(yīng)商名稱:序號(hào)南亞專用設(shè)備/工裝/模具名稱現(xiàn)有專用設(shè)備/工裝/模具名稱現(xiàn)有專用設(shè)備/工裝/模具編號(hào)完成時(shí)間（需添加專用設(shè)備/工裝/模具時(shí)）備注附表七專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單供應(yīng)商名稱:1號(hào)南亞專用

42、檢具/檢測(cè)設(shè)備名稱現(xiàn)有專用檢具/檢測(cè)設(shè)備名稱現(xiàn)有專用檢具/檢測(cè)設(shè)備編號(hào)完成時(shí)間（需添加專用檢具/檢測(cè)設(shè)備時(shí)）備注附表八南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM目才（年度）供應(yīng)商名稱：示值序號(hào)產(chǎn)品名稱/類別供應(yīng)商確定的年度用戶反饋廢品率（PPM目標(biāo)值南亞公司確認(rèn)的PPM目標(biāo)值備注附表九按預(yù)定供貨能力生產(chǎn)的產(chǎn)品投資計(jì)劃件號(hào)名稱預(yù)定生產(chǎn)能力件/套預(yù)計(jì)投資總額（萬(wàn)元）設(shè)備部分（生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)）工裝部分（生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)）序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備用途已有設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)需增加的設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)完成時(shí)間預(yù)計(jì)將達(dá)到的生產(chǎn)能力序號(hào)工裝名稱工裝用途預(yù)計(jì)需增加的工裝數(shù)量預(yù)計(jì)完成時(shí)間預(yù)計(jì)將達(dá)到的生產(chǎn)能力112233445566778899

43、101011111122131314141515161617171818191920202121222223232420附表十授權(quán)代甲方授權(quán)代表：表：蓋章:章：日期:期:附件-BCHINANANJING供應(yīng)商過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審供應(yīng)商名稱日期供應(yīng)商代號(hào)評(píng)審員一供應(yīng)商質(zhì)量工程師（SQE）供應(yīng)商地址供應(yīng)商參加人員產(chǎn)品名稱繪圖日期工程修改等級(jí)工程修改單號(hào)型號(hào)年份項(xiàng)目生產(chǎn)件審批程序狀態(tài)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證是否完成口出不適用?口否是否為動(dòng)力總成件口¥否L是否與安全相關(guān)的零件k國(guó)否審查種類口某一點(diǎn)或某一范圍（詳細(xì)說(shuō)明）口全面質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)審狀態(tài)n、一初始（過(guò)程AUDIT評(píng)審）口跟蹤審）（一日生產(chǎn)評(píng)口GP-9全面按預(yù)定能“運(yùn)行口年度評(píng)審（全過(guò)程AUDIT評(píng)審）評(píng)審得分I.T.評(píng)審等級(jí)口A口口BCD口通口過(guò)1分通過(guò)口不通過(guò)下次檢查日期日期：供應(yīng)商代表：采購(gòu)部評(píng)審人員：日期：NANJINGCHINA供應(yīng)商質(zhì)量過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告論點(diǎn)/問(wèn)題合格部分合不合格不適用N.A.結(jié)論評(píng)語(yǔ)格技術(shù)信息具備情況1(*)生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過(guò)最新修改的產(chǎn)品圖紙？3/032供應(yīng)商是否有最終用戶批準(zhǔn)的圖紙？2/023圖紙內(nèi)容是否完整？（耐久性、幾何尺寸千口外觀測(cè)量、數(shù)據(jù)