XX公司工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)量支付、設(shè)計(jì)變更及簽證實(shí)施細(xì)則

1、XX有限公司工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)量支付、設(shè)計(jì)變更及簽證實(shí)施細(xì)則（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）工程建設(shè)項(xiàng) 目計(jì)量支付、設(shè)計(jì)變更工作程序，有效控制工程造價(jià)，提高投資效益，規(guī)范設(shè)計(jì)變更行為，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 公司所屬建設(shè)方、子公司、控股子公司（含實(shí)際控制人）及其出資的控股企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)方”）投資的工程建設(shè)項(xiàng)目均應(yīng)遵守本細(xì)則。第三條本細(xì)則所稱工程建設(shè)項(xiàng)目是指新建、改建、擴(kuò)建及其他類似工程項(xiàng)目等。第四條公司工程管理部負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)量支付、設(shè)計(jì)變更的服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理工作。第二章工程計(jì)量與支付第五條工程計(jì)量是

2、承包人向建設(shè)方分階段結(jié)算工程價(jià)款的重要依據(jù)，計(jì)量單位分單價(jià)子目或總價(jià)子目。第六條工程計(jì)量的原則（一 ）必須嚴(yán)格按工程量清單中的所列項(xiàng)目（變更工程除外）進(jìn)行計(jì)量；（二 ）必須是經(jīng)檢驗(yàn)符合行業(yè)相應(yīng)的工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格工程；（三 ）必須按合同文件所規(guī)定的方法、范圍、內(nèi)容、單位計(jì)量。與計(jì)量支付有關(guān)的合同文件包括：合同條款、技術(shù)規(guī)范、圖紙、工程量清單及說明、設(shè)計(jì)變更文件及修正后的工程量清單及其他合同文件；（四 ）合同外發(fā)生工程量應(yīng)嚴(yán)格按工程變更指令計(jì)量；（五 ）工程計(jì)量不免除承包人的任何合同義務(wù)。第七條 工程計(jì)量的范圍（一）工程量清單（或修正后的工程量清單）的內(nèi)容；（二）已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽

3、證工程內(nèi)容；（三）合同文件規(guī)定的其他各項(xiàng)費(fèi)用。第八條工程計(jì)量的依據(jù)包括合同協(xié)議書及附件（含合同談判紀(jì)要、合同條款、技術(shù) 規(guī)范、圖紙）、補(bǔ)充協(xié)議書、工程設(shè)計(jì)變更文件及其他有效附件、 工程量清單（或修正后的工程量清單）、有關(guān)計(jì)量規(guī)定的文件、索 賠審批表、經(jīng)監(jiān)理工程師（以下均稱監(jiān)理單位）驗(yàn)收合格的記錄、 中間檢驗(yàn)認(rèn)可書、中間交工證書等有關(guān)資料。第九條工程計(jì)量的主要文件包括中期支付證書、清單支付報(bào)表、中間計(jì)量表、工程量計(jì) 算表、工程設(shè)計(jì)變更文件及批復(fù)、相應(yīng)的施工圖紙（包括設(shè)計(jì)變 更圖紙）、相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)資料等。第十條工程支付工程支付是指承包人按合同規(guī)定或設(shè)計(jì)圖紙或設(shè)計(jì)變更指令 實(shí)施和完成的合同工程及其缺

4、陷修復(fù)，并經(jīng)監(jiān)理單位認(rèn)可達(dá)到相 應(yīng)規(guī)范要求，而應(yīng)得到的所有支付價(jià)款。包括工程價(jià)款、開工預(yù) 付款、材料或設(shè)備預(yù)付款、計(jì)日工、保留金、索賠金、價(jià)格調(diào)整、 遲付款利息、獎(jiǎng)金、罰金等。中期計(jì)量支付最小額度應(yīng)滿足招標(biāo)文件和合同的規(guī)定。第十一條前期支付開工預(yù)付款按合同文件規(guī)定支付和扣回。第十二條中期支付中期支付按合同約定執(zhí)行：（一）每期在承包人按照規(guī)定完成了相關(guān)報(bào)表的簽批手續(xù)后可 予以支付，報(bào)表應(yīng)包含以下內(nèi)容：1 .自開工起截至本期末止已完成的工程價(jià)款；2 .自開工起截至上期末已完成的（已實(shí)際結(jié)算的）工程價(jià)款；3 .本期完成的（應(yīng)結(jié)算的）工程價(jià)款；4 .本期完成的（應(yīng)結(jié)算的）計(jì)日工；5 .本期應(yīng)支付的暫定

5、金額價(jià)款；6 .本期應(yīng)支付的已進(jìn)場(chǎng)將用于或安裝在永久工程中的材料、 設(shè)備預(yù)付款；7 .根據(jù)合同規(guī)定，本期應(yīng)結(jié)算的其他款項(xiàng)；8 .工程設(shè)計(jì)變更發(fā)生的款額；9 .本期應(yīng)扣除的保留金和扣回的材料、設(shè)備預(yù)付款及開工預(yù) 付款；10 .根據(jù)合同規(guī)定，本期應(yīng)扣除的其他款項(xiàng)。每期計(jì)量文件在建設(shè)方歸檔，支付成果匯總后報(bào)公司工程管 理部備案。（二）工程交工結(jié)算在合同工程交工證書簽發(fā)后，承包人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按統(tǒng)一 格式向監(jiān)理單位提交交工結(jié)算申請(qǐng)單，并附下列證明文件：1 .合同規(guī)定直到交工證書中寫明的交工日期為止，按合同完 成的全部工程的最終價(jià)款；2 .承包人認(rèn)為應(yīng)支付的其他款項(xiàng)；3.承包人認(rèn)為本合同項(xiàng)下（整個(gè)合同）

6、到期應(yīng)支付的各項(xiàng)款 項(xiàng)的估算值。監(jiān)理單位在收到承包人遞交的結(jié)算文件后按合同文件有關(guān)規(guī) 定進(jìn)行審查，報(bào)造價(jià)咨詢單位審核后報(bào)建設(shè)方審批。（三）支付承包人按照批準(zhǔn)的結(jié)算文件上報(bào)計(jì)量，經(jīng)監(jiān)理單位審查，報(bào) 造價(jià)咨詢單位審核后，經(jīng)建設(shè)方審批并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付。（四）履約擔(dān)保承包人已按照合同要求實(shí)施和完成本合同，并經(jīng)監(jiān)理單位審 查后，由承包人向建設(shè)方提交交工驗(yàn)收證書，建設(shè)方應(yīng)按合同規(guī) 定退還履約擔(dān)保。第十三條最終支付在建設(shè)方發(fā)生缺陷責(zé)任終止證書，且項(xiàng)目竣工結(jié)算經(jīng)過審計(jì) 后，承包人可向監(jiān)理單位提交最終竣工結(jié)算申請(qǐng)單，最終竣工結(jié) 算申請(qǐng)單應(yīng)當(dāng)包含如下材料：竣工結(jié)算的相關(guān)證明材料，對(duì)工程 建設(shè)項(xiàng)目所在地、分包供

7、應(yīng)商等沒有遺留工程及欠賬糾紛的書面 文件或承諾，其他監(jiān)理單位認(rèn)為需要提供的材料。經(jīng)監(jiān)理單位審 查、造價(jià)咨詢單位審核后，建設(shè)方審批并予以支付?？⒐そY(jié)算申請(qǐng)單中的總金額應(yīng)認(rèn)為是代表了根據(jù)合同規(guī)定應(yīng)付給承包人的全部款項(xiàng)的最終結(jié)算。第十四條工程計(jì)量與支付審批流程（一）承包人申報(bào)當(dāng)期計(jì)量報(bào)告；（二）監(jiān)理單位對(duì)申報(bào)內(nèi)容逐項(xiàng)核實(shí)后，簽署計(jì)量意見；（三）有全過程造價(jià)咨詢單位的， 須審核并由具專業(yè)咨詢意見；（四）建設(shè)方根據(jù)監(jiān)理單位、全過程造價(jià)咨詢單位審核意見，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，發(fā)起內(nèi)部計(jì)量審批程序（見附表1）;（五）報(bào)公司或集團(tuán)工程管理部審批：1 .項(xiàng)目工程合同金額未達(dá)到 1000萬(wàn)元的，由公司經(jīng)計(jì)量流程 審批；2

8、 .項(xiàng)目工程合同金額達(dá)到 1000萬(wàn)元（含）以上或特殊要求的, 由公司復(fù)核后，報(bào)集團(tuán)工程管理部審核、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（六）根據(jù)審批的計(jì)量意見， 建設(shè)方再向承包人簽署相應(yīng)意見， 并發(fā)起支付流程；（七）當(dāng)月發(fā)生的計(jì)量支付事項(xiàng)，須在工程建設(shè)月報(bào)中列 明相關(guān)情況。第十五條 向公司和集團(tuán)工程管理部申報(bào)時(shí)，須附每筆計(jì)量計(jì) 價(jià)相關(guān)合同、協(xié)議等資料對(duì)應(yīng)的相關(guān)條款的復(fù)印件；供應(yīng)商在上 次計(jì)量計(jì)價(jià)審批后有罰款等扣款且已交納的，申報(bào)時(shí)須附上繳款 憑證復(fù)印件。第三章 設(shè)計(jì)變更的原則、分類及審批第十六條 設(shè)計(jì)變更必須符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的 要求、符合工程質(zhì)量、安全和使用功能的要求、符合環(huán)境保護(hù)和 節(jié)約用地的要

9、求，符合節(jié)約投資成本的要求，符合集團(tuán)和公司的 有關(guān)規(guī)定。第十七條 需要變更設(shè)計(jì)的工程建設(shè)項(xiàng)目，事先應(yīng)周密調(diào)查， 充分論證，與原設(shè)計(jì)充分進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，變更設(shè)計(jì)文件的深 度應(yīng)符合技術(shù)規(guī)范和相關(guān)編制辦法的要求，并按照變更審批程序 報(bào)批。第十八條嚴(yán)禁不按規(guī)定權(quán)限、條件和程序?qū)彶楹蛨?bào)批設(shè)計(jì)變 更文件；嚴(yán)禁將一個(gè)設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目肢解成幾個(gè)項(xiàng)目規(guī)避審批；除 符合規(guī)定的搶險(xiǎn)應(yīng)急等工程以及設(shè)計(jì)變更資料的收集及方案的確 定等需要較長(zhǎng)時(shí)間，并按規(guī)定事前上報(bào)了設(shè)計(jì)變更簡(jiǎn)易程序并同意等情形之外，嚴(yán)禁事后報(bào)審報(bào)批設(shè)計(jì)變更。第十九條 經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更一般不得再次變更。第二十條設(shè)計(jì)變更等級(jí)的劃分（一）I類設(shè)計(jì)變更1 .施工類

10、單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更達(dá)到或超過 300萬(wàn)元；2 .非施工類單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更達(dá)到或超過合同金額5%3 .對(duì)效果或使用功能等產(chǎn)生重大影響；4、超過目標(biāo)成本的。（二）n類設(shè)計(jì)變更1 .施工類單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更達(dá)到或超過 50萬(wàn)元且不到300萬(wàn)；2 .非施工類單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更達(dá)到或超過合同金額3旭不到5%（三）田類設(shè)計(jì)變更除I類、n類設(shè)計(jì)變更以外的其它設(shè)計(jì)變更。第二十一條設(shè)計(jì)變更實(shí)行審批制設(shè)計(jì)變更由建設(shè)方組織審查并按照審批權(quán)限審批或上報(bào)審 批：I類設(shè)計(jì)變更審批流程：承包人或設(shè)計(jì)人編制文件一監(jiān)理單位審核一造價(jià)咨詢單位審 核-建設(shè)方審核-公司總辦會(huì)審核-集團(tuán)工程管理部復(fù)核-集團(tuán) 總辦會(huì)審定-建設(shè)方根據(jù)集團(tuán)會(huì)議精神修改-公司批復(fù)

11、-集團(tuán)工 程管理部批復(fù)。n類設(shè)計(jì)變更審批流程：承包人或設(shè)計(jì)人編制文件一監(jiān)理單位審核一造價(jià)咨詢單位審 核-建設(shè)方審核-公司審核-集團(tuán)工程管理部批復(fù)。田類設(shè)計(jì)變更審批流程：承包人或設(shè)計(jì)人編制文件一監(jiān)理單位審核一造價(jià)咨詢單位審 核-建設(shè)方審核-公司批復(fù)。第二十二條 設(shè)計(jì)變更審查和審批應(yīng)實(shí)行集體研究決策制、建 設(shè)方負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制。第二十三條 未經(jīng)審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更不得組織實(shí)施。任何單 位或者個(gè)人不得違反規(guī)定擅自變更已經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè) 計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)文件。第二十四條設(shè)計(jì)變更，建設(shè)方應(yīng)組織有關(guān)專家（必要時(shí)外聘） 及勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位對(duì)設(shè)計(jì)變更建議進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、技 術(shù)論證，形成設(shè)計(jì)變更意見

12、，建設(shè)方對(duì)設(shè)計(jì)變更的建議及理由應(yīng) 當(dāng)進(jìn)行審查核實(shí)。第二十五條 上報(bào)I類、n類設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供以下 材料：（一）設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)書。包括擬設(shè)計(jì)變更的工程名稱、基本情 況、原設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)變更的類別、變更的主要內(nèi)容及初步方案、 變更的主要理由等；（二）對(duì)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)的調(diào)查核實(shí)情況、合理性論證情況；（三）設(shè)計(jì)變更的勘察設(shè)計(jì)圖紙及相應(yīng)圖紙；（四）工程設(shè)計(jì)變更涉及到建設(shè)方、承包人、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等方 面的各類原始記錄、簽證資料、影像資料、會(huì)議紀(jì)要或現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)要 與文件；（五）工程量、投資變化對(duì)照清單和分項(xiàng)概、預(yù)算文件；（六）公司和集團(tuán)及行業(yè)主管部門要求提交的其他相關(guān)材料。第二十六條經(jīng)審批同意設(shè)計(jì)變更后，建設(shè)

13、方應(yīng)督促設(shè)計(jì)單位 （原則上應(yīng)在15日內(nèi)）完成變更設(shè)計(jì)（變更設(shè)計(jì)施工圖）修編并 審查。第四章現(xiàn)場(chǎng)簽證管理第二十七條 現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理（含審批權(quán)限）參照設(shè)計(jì)變更管 理執(zhí)行。第五章監(jiān)督管理第二十八條工程建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)量支付、設(shè)計(jì)變更及簽證工作 接受公司審計(jì)部門、紀(jì)檢部門和上級(jí)單位監(jiān)督檢查，有下列行為 之一的，公司責(zé)令整改：（一）編、審工程量清單及預(yù)算（控制價(jià)）或在工程結(jié)算中參 與爭(zhēng)議處理的中介機(jī)構(gòu)，無(wú)相應(yīng)的資質(zhì)證書，不按有關(guān)工程建設(shè) 的法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定公平、公正地開展咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)的；（二）建設(shè)方不按照本細(xì)則規(guī)定進(jìn)行計(jì)量與支付的。第二十九條負(fù)責(zé)計(jì)量支付、設(shè)計(jì)變更的人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行 有關(guān)工程建設(shè)的法

14、律、法規(guī)和集團(tuán)及公司的有關(guān)規(guī)定，恪守職業(yè)-5 -道德，清正廉潔，敬職敬業(yè)，按合同文件規(guī)定完成工作。第三十條按照規(guī)定經(jīng)過有關(guān)部門審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更，其費(fèi)用變化納入決算。未經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更，其費(fèi)用變化不得進(jìn)入決算，同時(shí)按照規(guī)定給予處罰。第三十一條建設(shè)方應(yīng)及時(shí)收集、歸檔與設(shè)計(jì)變更相關(guān)的文件和影像資料，建立內(nèi)容完整、信息準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬。公司工程管理部將聯(lián)合公司其他部門定期和不定期對(duì)變更管理臺(tái)賬及相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行檢查。第三十二條建設(shè)方有下列行為之一的，公司對(duì)其責(zé)令整改，并在各項(xiàng)考核中予以相應(yīng)扣分處罰，對(duì)其直接、分管領(lǐng)導(dǎo)予以通報(bào)，并處以適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)相關(guān)人員予以警告、降級(jí)留用、免職處理等；

15、構(gòu)成犯罪的按法定程序移交司法部門依法追究刑事責(zé)任。（一 ）不按照規(guī)定權(quán)限、條件和程序?qū)彶?、?bào)批設(shè)計(jì)變更和簽證文件的；（二 ）將設(shè)計(jì)變更和簽證肢解規(guī)避審批的；（三 ）在設(shè)計(jì)變更和簽證活動(dòng)中濫用職權(quán)、玩忽職守，或謀取不正當(dāng)利益的；（四 ）未經(jīng)公司審查批復(fù)（或未書面上報(bào)公司同意的）的設(shè)計(jì)變更，擅自上報(bào)行業(yè)主管部門審查或?qū)徟?；（?）未經(jīng)公司及行業(yè)主管部門審批（或通過簡(jiǎn)易程序預(yù)申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)）的設(shè)計(jì)變更和簽證擅自實(shí)施的；（六 ）對(duì)設(shè)計(jì)變更管理失職或不按本細(xì)則的規(guī)定履職，對(duì)造價(jià)咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位的過失引起的設(shè)計(jì)變更不追究責(zé)任等行為的。（七 ）未按第十四條的審批程序執(zhí)行，違規(guī)計(jì)量計(jì)價(jià)審批的

16、。第三十三條對(duì)符合前條規(guī)定的，公司在各項(xiàng)考核中除按本細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處罰外，按下列規(guī)定扣除相關(guān)責(zé)任人員的各項(xiàng)考核獎(jiǎng)金：（一 ）第一次發(fā)生違規(guī)行為的，對(duì)建設(shè)方分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人扣除人民幣5000 元的考核獎(jiǎng)金；（二 ）第二次發(fā)生違規(guī)行為的，對(duì)建設(shè)方主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)扣除人民幣10000 元的考核獎(jiǎng)金；（三 ）第三次發(fā)生違規(guī)行為的，對(duì)建設(shè)方進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)主要責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。第六章 附則第三十四條建設(shè)方應(yīng)根據(jù)本辦法及項(xiàng)目實(shí)際情況、行業(yè)特點(diǎn)制定計(jì)量支付、設(shè)計(jì)變更及簽證實(shí)施細(xì)則（報(bào)公司工程管理部審批） ，明確審批權(quán)限和相關(guān)責(zé)任、制約監(jiān)督機(jī)制、審批程序及責(zé)任追究制度。各項(xiàng)工作均應(yīng)做到可驗(yàn)證、可追

17、溯、有監(jiān)督。第三十五條本辦法由公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起試行，試行期一年。- 7 -附表1工程計(jì)量計(jì)價(jià)申報(bào)表申報(bào)單位：申報(bào)日期:序號(hào)合同或協(xié)議名稱承包人名稱合同金額 （萬(wàn)元）本次申請(qǐng)依據(jù) （可附后）本次申請(qǐng) 計(jì)量估值 （萬(wàn)元）累計(jì)申請(qǐng) 計(jì)量估值 （萬(wàn)元）累計(jì) 比例 （為扣款 情況備注1234建設(shè)方審核意見公司審核意見集團(tuán)工程管理部復(fù)核意見集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批意見附表2項(xiàng)目月度計(jì)量表（供應(yīng)商XX年XX月）廳P項(xiàng)目名稱單位合同 單價(jià)本月完 成工作 量本月完成 金額累計(jì)完成 工作量累計(jì)完成 金額備注一完成合同內(nèi)工作量1X X2X X3X X4X X合同內(nèi)小計(jì)0.000.00二合同外對(duì)我司簽證、變更

18、簽證編號(hào)12合同外小計(jì)0.000.00三完成工作量合計(jì)0.000.00四暫扣預(yù)留金（按合 同規(guī)定）0.000.00五各類應(yīng)扣款0.000.001稅金（若有）2罰款3X X4X X5檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)6X X7其它六累計(jì)應(yīng)付款0.00七累計(jì)已付款9八應(yīng)付款余額0.00計(jì)量員：建設(shè)方負(fù)責(zé)人:#附表4XX有限公司初步結(jié)算呈批表合同名稱乙方單位負(fù)責(zé)人招標(biāo)時(shí)間年 月 年 月質(zhì)量評(píng)定合同內(nèi)容結(jié)算情況描 述合同內(nèi)完成XXXE,合同外完成XXX元，扣款XX元，結(jié)算金額XXXtE （詳見結(jié)算審 核清單）經(jīng)辦人：年 月日建設(shè)方合同 預(yù)算部審核 意見簽名：仝巨月日建設(shè)方經(jīng)理 審核意見簽名：仝巨月日以上為初步結(jié)算審核（歸檔）

19、，正式結(jié)算按合同條款辦理工程管理部 審核意見簽名：仝巨月日審計(jì)風(fēng)控部 審核意見簽名：仝巨月日策劃投資部 審核意見簽名：仝巨月日綜合辦公室 審核意見簽名：仝巨月日財(cái)務(wù)管理部 審核意見簽名：仝巨月日總工程師/分 管副經(jīng)理審 核意見簽名：仝巨月日總經(jīng)理/董事 長(zhǎng)審批意見簽名：仝巨月日審核結(jié)算價(jià)注：部門稱謂根據(jù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整結(jié)算呈批表項(xiàng)目名稱：日期： 年 月曰合 同 基 本 信 息合同名稱乙方單位 （負(fù)責(zé)人）招標(biāo)內(nèi)容合同約定內(nèi)容合同 完成情況是否按要求完成，已支付款數(shù)額稅金口代扣代繳口乙方繳納口/、含稅口其他其他扣款罰款、檢測(cè)試驗(yàn)、違約金等送審金額元角分（結(jié)算金額為按合同扣除應(yīng)扣款后的金額， 若

20、招標(biāo) 項(xiàng)目稅金是代繳，代繳稅金也必須列為應(yīng)扣款）公司主管部 門意見公司其他 領(lǐng)導(dǎo)閱示分管領(lǐng)導(dǎo) 意見公司總經(jīng)理 審批公司董事長(zhǎng) 審批11附表513結(jié)算審核清單合同名稱:供應(yīng)商名稱:序 號(hào)項(xiàng)目名稱單位中報(bào)數(shù)量中報(bào)單價(jià)（元）中報(bào)合價(jià) （元）審核數(shù)量審核單價(jià) （元）審核合價(jià) （元）核增核減（審 核合價(jià)-申報(bào) 合價(jià)）備注一、合同內(nèi)項(xiàng)目小計(jì)二、合同外簽證項(xiàng)目小計(jì)三、應(yīng)扣款項(xiàng)小計(jì)四、結(jié)算造價(jià)供應(yīng)商負(fù)責(zé)人:建設(shè)方經(jīng)理:公司工程部:分管領(lǐng)導(dǎo):附表6XX有限公司結(jié)算確認(rèn)表合同名稱合同編號(hào)乙方單位負(fù)責(zé)人乙方送審 結(jié)算造價(jià)小寫人民幣：大寫人民幣：甲方審核 結(jié)算造價(jià)小寫人民幣：大寫人民幣：說明：以上結(jié)算金額已包括本合同

21、的全部?jī)?nèi)容，為本合同的最終結(jié)算金額，乙方任何結(jié)算金額 范圍外的索賠、簽證均為無(wú)效。若因乙方質(zhì)量原因，造成甲方受業(yè)主方在質(zhì)保期間索賠，甲 方保留相應(yīng)向乙方索賠的權(quán)力。甲方單位（蓋章）乙方單位（蓋章）負(fù)責(zé)人：年 月 日負(fù)責(zé)人：年 月 日建設(shè)方設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單原設(shè)計(jì)情況變更原因設(shè)計(jì)變更內(nèi) 容及對(duì)規(guī)劃 其他專業(yè)等 的影響（附件，應(yīng)詳細(xì)說明）工程造價(jià) 增減預(yù)算預(yù)算數(shù)（附件，應(yīng)詳細(xì)說明，應(yīng)含廢棄工程）建設(shè)方 會(huì)簽意見經(jīng)辦人簽字:部門負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：205月 日設(shè)計(jì)變更分 類（在所選類別的“口”中畫）I類口 II 類口 III類口工程管理部 審核意見經(jīng)辦人簽字：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字：205月 日設(shè)計(jì)單位審 核

22、 意見經(jīng)辦人簽字:部門負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：205月 日設(shè)計(jì)咨詢單 位審核意見經(jīng)辦人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字：205月 日工程名稱:編號(hào)：建變中-專業(yè)-15 -分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人簽字：20年審批意見月 日領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人簽字：20年審定意見月 日注：1.本表由建設(shè)方填寫并送會(huì)簽。2.本表正件一式三份，審批后發(fā)設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更審批表，并歸檔建設(shè)方工程 管理部。- # -附表8設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單原設(shè)計(jì)情況變更原因設(shè)計(jì)變更內(nèi) 容及對(duì)規(guī)劃 其他專業(yè)等 的影響（附件，應(yīng)詳細(xì)說明）工程造價(jià)增 減預(yù)算預(yù)算數(shù)（附件，應(yīng)詳細(xì)說明，應(yīng)含廢棄工程）設(shè)計(jì)單位 會(huì)簽經(jīng)辦人簽字:部門負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：205月 日設(shè)計(jì)變更分 類（

23、在所選類別的“口”中畫）I類口 II類口 III類口設(shè)計(jì)咨詢單位審核意見經(jīng)辦人簽字：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字：205月 日建設(shè)方 審核意見經(jīng)辦人簽字:部門負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：205月 日工程管理部 審核意見經(jīng)辦人簽字:部門負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：205月 日工程名稱:編號(hào)：設(shè)變中-專業(yè)-17 -分管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見負(fù)責(zé)人簽字：20年月 日領(lǐng)導(dǎo) 審定意見負(fù)責(zé)人簽字：20年月 日注：1.本表由設(shè)計(jì)單位填寫并送會(huì)簽。2.本表正件一式三份，審批后發(fā)設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更審批表，并歸檔建設(shè)方工程 管理部。- 19 -監(jiān)理單位設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單原設(shè)計(jì)情況變更原因設(shè)計(jì)變更內(nèi) 容及對(duì)規(guī)劃 其他專業(yè)等 的影響（附件，應(yīng)詳細(xì)說明）工程

24、造價(jià) 增減預(yù)算預(yù)算數(shù)（附件，應(yīng)詳細(xì)說明，應(yīng)含廢棄工程）監(jiān)理單位會(huì) 簽監(jiān)理工程師簽字:項(xiàng)目總監(jiān)簽字（蓋章）：20年月 日設(shè)計(jì)變更分 類（在所選類別的“口”中畫）I類口 II類口 III類口建設(shè)方審核 意見經(jīng)辦人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字：20年月 日設(shè)計(jì)單位審 核意見經(jīng)辦人簽字：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字：20年月 日設(shè)計(jì)咨詢單 位審核意見經(jīng)辦人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字：20年月 日工程管理部 審核意見經(jīng)辦人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字：20年月 日分管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見負(fù)責(zé)人簽字：20年月 日工程名稱:編號(hào)：監(jiān)變中-專業(yè)-領(lǐng)導(dǎo) 審定意見負(fù)責(zé)人簽字：20年月 日注：1.本表由監(jiān)理單位填寫并送會(huì)簽。2.本表正件一式兩份，審批后歸

25、檔建設(shè)方工程管理部。附表10施工單位設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單原設(shè)計(jì)情況變更原因設(shè)計(jì)變更內(nèi) 容及對(duì)規(guī)劃 其他專業(yè)等 的影響（附件，應(yīng)詳細(xì)說明）工程造價(jià)增 減預(yù)算預(yù)算數(shù)（附件，應(yīng)詳細(xì)說明，應(yīng)含廢棄工程）施工單位會(huì) 簽施工技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字:項(xiàng)目經(jīng)理簽字（蓋章）：20年 月 日設(shè)計(jì)變更分 類（在所選類別的“口”中畫）I類口 II類口 III類口監(jiān)理單位審 核意見監(jiān)理工程師簽字:項(xiàng)目總監(jiān)簽字：20由月 日建設(shè)方審核 意見經(jīng)辦人簽字：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字：205月 日設(shè)計(jì)單位審 核意見經(jīng)辦人簽字：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字：205月 日設(shè)計(jì)咨詢單 位審核意見經(jīng)辦人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字：205月 日工程管理部 審核意見經(jīng)辦人簽字：部

26、門負(fù)責(zé)人簽字：205月 日工程名稱:編號(hào)：施變中-專業(yè)-21 -分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人簽字：20年審批意見月 日領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人簽字：20年審定意見月 日注：1.本表由施工單位填寫并送會(huì)簽。2.本表正件一式三份，審批后發(fā)設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更審批表，并歸檔建設(shè)方工程 管理部。- 23 -設(shè)計(jì)變更審批表工程名稱：編號(hào)：設(shè)變- 專業(yè)-1.原設(shè)計(jì)情況2.設(shè)計(jì)變更的原因和內(nèi)容（附上依據(jù)文件并作詳細(xì)說明）3.對(duì)規(guī)劃方案、初步設(shè)計(jì)及其它專業(yè)的影響設(shè)計(jì)單位思4.造價(jià)增減概算（附上依據(jù)文件并增減概算明細(xì)表，應(yīng)含廢棄工程）見5.設(shè)計(jì)變更分類（在所選類別的“口”中畫）I類口 II 類口 III類口設(shè)計(jì)單位專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：設(shè)計(jì)單位項(xiàng)

27、目總負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：20年 月 日設(shè)計(jì)咨詢審核意見專業(yè)審定人簽字（蓋章）：20年 月 日建設(shè)方審核意見經(jīng)辦人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：20年 月 日施工單位核設(shè)計(jì)變更增減預(yù)算值：算設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更類別：I類口 II 類口 III類口（在所選類別的“口”中畫“/”）預(yù)算經(jīng)辦人簽字：項(xiàng)目經(jīng)理簽字（蓋章）：20年 月 日監(jiān)理單位審核設(shè)計(jì)變更預(yù)算經(jīng)辦人簽字：總監(jiān)理工程師簽字（蓋章）：20年 月 日工程管理部審核意見經(jīng)辦人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：20年 月 日財(cái)務(wù)管理部審核意見經(jīng)辦人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：20年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見經(jīng)辦人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：20年 月

28、日領(lǐng)導(dǎo)審定意見負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：20年 月 日注：1.本表由設(shè)計(jì)單位分專業(yè)填寫，一表一專業(yè)，按照設(shè)計(jì)變更分類送設(shè)計(jì)咨詢單位加意見蓋章后送建設(shè)方工程管理部。2. 本表不作為工程結(jié)算的依據(jù)。3.本表正件一式八份。審批后原件歸檔為建設(shè)方工程管理部四份、財(cái)務(wù)管理部、設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)咨詢單位各一份。附表12n -iii類設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽表工程名稱：編號(hào)：會(huì)簽-專業(yè)-提議單位原設(shè)計(jì)情況設(shè)計(jì)變更原 因設(shè)計(jì)變更內(nèi) 容及對(duì)其他 專業(yè)影響（附件，應(yīng)詳細(xì)說明）設(shè)計(jì)變更增減工程造價(jià)預(yù)算預(yù)算數(shù)（附件，應(yīng)詳細(xì)說明，應(yīng)含廢棄工程）施工單位意見項(xiàng)目經(jīng)理簽字（蓋章）：20年 月 日監(jiān)理單位意見項(xiàng)目總監(jiān)簽字（蓋章）：20年 月

29、日設(shè)計(jì)單位意見（應(yīng)包含對(duì)其他專業(yè)影響、是否對(duì)規(guī)劃、方案或初步設(shè)計(jì)造成影響及工程造價(jià)等加具意見）經(jīng)辦人簽字（蓋章）：設(shè)計(jì)總承包單位會(huì)簽：20年 月 日工程管理部 審核意見經(jīng)辦人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字：20年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見負(fù)責(zé)人簽字：20年 月 日注：i.本表由提議單位填寫，各單位會(huì)簽通過后，作為現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更依據(jù)2.本表正件一式六份，審批后歸檔施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)方工程管理部各一份,設(shè)計(jì)單位兩份（其中一份用于補(bǔ)送設(shè)計(jì)變更呈批，另一份用于歸檔）。-26 -附表13設(shè)計(jì)變更通知單項(xiàng)目名稱：日期：年 月 日建設(shè)方編號(hào)設(shè)變單-XX專業(yè)-000設(shè)計(jì)單位業(yè)務(wù)號(hào)修改涉及圖號(hào)、部位設(shè)計(jì)變更原因、依據(jù)（

30、填寫具體原因或文號(hào)、設(shè)計(jì)變更審批表的編號(hào)、V類設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽表的編號(hào)）變更內(nèi)容：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人修改專業(yè)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)校對(duì)審核審定-# -專業(yè)會(huì)簽該修改與（口建筑口結(jié)構(gòu)口水口電氣暖通口 ）專業(yè)有美,應(yīng)與相應(yīng)的改動(dòng)建筑結(jié)構(gòu)水電氣暖通 （ 其它）注：1.本表由設(shè)計(jì)單位分專業(yè)填寫，一表一專業(yè)，審查和呈批通過后，作為現(xiàn)場(chǎng)設(shè) 計(jì)變更依據(jù)。2.本表正件一式二十份，分發(fā)與歸檔同正式施工圖紙。- 27 -附表14工作聯(lián)系單工程名稱：編號(hào):施工單位 （蓋章）事由：內(nèi)容：經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位 （蓋章）監(jiān)理單位意見：經(jīng)辦人：總監(jiān)理工程師：日期：建設(shè)方 （蓋章）建設(shè)方意見：經(jīng)辦人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：公司工程管理

31、 部審核意見工程管理部意見：經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：日期：-# -注：1、施工單位內(nèi)容應(yīng)有情況說明及簽證工程數(shù)量費(fèi)用估算、必要時(shí)要附上計(jì)算書、相應(yīng)圖紙、照片等；2 、監(jiān)理單位、建設(shè)方應(yīng)加具明確簽證處理意見，同時(shí)對(duì)簽證類別及下一步工作做出 明確指示。- 29 -附表15建設(shè)方工作指令自編號(hào)發(fā)單時(shí)間急緩程度正常標(biāo) 題急件緊急附件主送簽收抄送主要內(nèi)容（建設(shè)方）年 月日經(jīng)辦人：簽發(fā)人：本表一式五份，建設(shè)方、公司工程管理部、綜合部存檔各一份，施工、監(jiān)理 單位各一份?，F(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表簽證依據(jù)變更原因變更內(nèi)谷及 對(duì)項(xiàng)目功能 及工期等的 影響（附件，應(yīng)詳細(xì)說明）工程造價(jià)增 減預(yù)算預(yù)算數(shù)（附件，應(yīng)詳細(xì)說明，應(yīng)含廢棄工

32、程）施工單位會(huì) 簽施工技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字:項(xiàng)目經(jīng)理簽字（蓋章）：20由月 日現(xiàn)場(chǎng)簽證分 類（在所選類別的“口”中畫）I類口 II 類口 III類口監(jiān)理單位 審核意見監(jiān)理工程師簽字:項(xiàng)目總監(jiān)簽字：20由月 日建設(shè)方 審核意見經(jīng)辦人簽字:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：205月 日工程管理部 審核意見經(jīng)辦人簽字：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字：205月 日分管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見負(fù)責(zé)人簽字：205月 日領(lǐng)導(dǎo)審定意見負(fù)責(zé)人簽字：205月 日工程名稱:編號(hào)：變中-專業(yè)-31 -注： 1. 本表由施工單位填寫并送會(huì)簽。2. 本表正件一式五份，審批后由建設(shè)方出工程項(xiàng)目變更預(yù)算審批表（內(nèi)審表）， 并歸檔公司工程管理部、綜合部、財(cái)務(wù)管理部，兩份歸還

33、施工、監(jiān)理單位。- # -附表17工程量簽證表1工程名稱：編號(hào):簽證原因和 內(nèi)容及工程 量計(jì)量施工單位（章）：經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：20年 月日監(jiān)理單位審 核意見監(jiān)理單位（章）經(jīng)辦人：總監(jiān)理工程師：日期：20年月日建設(shè)方審核 意見建設(shè)方（章）：經(jīng)辦人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：20年月日公司工程管 理部審批意 見經(jīng)辦人：復(fù)核人：負(fù)責(zé)人：日期:20年月 日注：1、完成工作內(nèi)容應(yīng)有情況說明及工程數(shù)量計(jì)算依據(jù)、必要時(shí)要附上計(jì)算書、相應(yīng)圖紙、照片等。2 、監(jiān)理單位、工程管理部應(yīng)加具明確工程量審核意見，問時(shí)將簽證的原因、過程情況簡(jiǎn)要說明， 程量結(jié)果應(yīng)確認(rèn)。3 、附工作聯(lián)系單、簽證依據(jù)。對(duì)工-33 -二一一一而手誦示禾江方而尾示后屆三章百巨版二工方二-三和正一通而存至二亞百|(zhì)瓦兔花石聲 1I一份監(jiān)理單位存查，一份施工單位存查。I5 、編號(hào)按工程量簽證流水號(hào)編寫。I- 37 -現(xiàn)場(chǎng)簽證預(yù)算審批表（內(nèi)審表）施工單位：變更預(yù)算編號(hào)：施預(yù)-XXX- XX工程項(xiàng)目合同編號(hào)變更內(nèi)容合同條款變更理由變更預(yù)算元建設(shè)方審核意見：經(jīng)辦人: 負(fù)責(zé)人：20年 月 日20年 月日工程管理部審核意見：經(jīng)辦人: 部門:2