公司物流管理規(guī)章制度

1、1 / 9 物流治理制度 第一章 總則 第一條 物流部是公司實現(xiàn)商品、包裝物、宣傳促銷品等實物資 源向銷售終端合理配送的功能性、服務(wù)性部門。 第二條 為保障公司在途、庫存商品的治理，及時了解公司經(jīng)營 商品的情況及防范風險，特制定本制度。 第三條 公司從事商品經(jīng)營的各業(yè)務(wù)部在銷售活動過程中均要嚴 格執(zhí)行本制度。 所稱業(yè)務(wù)部為參與公司商品經(jīng)營活動所涉及到的 部門。 第二章 物流部職能及物流治理范圍 第一條 物流部要保障物流體系運作的高效率， 與營銷部門緊密 協(xié)調(diào)，對前臺網(wǎng)站銷售的客戶訂單進行處理并提供配送服務(wù)與監(jiān) 控。 第二條 保障在途、庫存商品的完整性。使商品從入庫到銷售完 畢的過程中， 商品質(zhì)

2、量及實質(zhì)形態(tài)無任何改變， 盡量確保商品在 存儲及運輸過程中無損耗。 第三條 科學合理地進行商品的調(diào)配、儲存、運輸，不斷降低運 營成本，減少貨損。 2 / 9 第四條 組織商品售后逆向物流過程， 輔助協(xié)調(diào)售后服務(wù)。輔助 協(xié)調(diào)營銷部做好退/換貨、物品缺失等異常情況的處理。 第五條 物流體系指與商品經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)活動流程， 包括商品 的入庫、儲存、發(fā)貨、配送、訂單查詢等相關(guān)信息的處理。 第六條 物流治理包括物流過程治理和公司內(nèi)部物流單據(jù)治理。 物流過程治理是指對入庫商品至銷售商品的過程進行全程操縱， 即對實物的流淌過程及其數(shù)量、 質(zhì)量進行實時監(jiān)控；內(nèi)部物流單 據(jù)治理是對物流單據(jù)的具體要求以及內(nèi)部流轉(zhuǎn)

3、進行規(guī)范。 第三章物流部組織架構(gòu)及崗位描述 第一條物流部組織架構(gòu)圖 第二條崗位職責描述: 1、物流經(jīng)理 1) 物流治理工作打算與預(yù)算的制定、審批與實施。 3 / 9 2) 物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整、制度的建立，協(xié)助相關(guān)部門 對商品儲存、運輸、調(diào)配等工作進行治理。 3) 保障物流部正常運作的同時具產(chǎn)生有高標準、高效率 的業(yè)績，對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時向營銷部、財務(wù)部等接口部門 進行反饋與溝通。 4) 對物流倉儲工作進行指導(dǎo)和檢查。 5) 掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助采購部門做好訂貨 打算。 6) 負責物流部職員的治理與考核。 2、倉儲、分揀主管 1) 關(guān)于公司商品的入庫、存貨、提貨過程進行全面的治 理，

4、并附有領(lǐng)導(dǎo)職責。 2) 做到出、入庫準確高效，日清日結(jié)，保證商品的安全 與記錄的正確、清晰。 3) 做好訂單處理的協(xié)調(diào)安排，持續(xù)改進操作流程與方法， 不斷提升庫存內(nèi)運營效率與質(zhì)量。 4) 與采購部門對接好入庫商品，組織好入庫商品的質(zhì)檢 工作，保持與相關(guān)部門的溝通，確保入庫、存庫商品的質(zhì)量。 5) 熟悉商品擺放原則，快速、高效完成訂單分揀工作。 3、包裝、配送主管 1) 了解商品屬性，對打包商品的包裝安全負責，持續(xù)改 進包裝過4 / 9 程中的流程和安全質(zhì)量，不斷提升工作效率和標 準。 2) 負責第三方物流配送商的開發(fā)工作及配送商績效考 核。 3) 訂單的分單、合單處理，合理有效的操縱物流配送成

5、 本。 4) 與倉儲協(xié)調(diào)溝通，保證訂單處理及配送的高效率及準 確。 5) 訂單配送異常的處理流程設(shè)計及實施，保證部門工作 的順利進行和有序開展。 6) 物流配送成本的核算及運費結(jié)算工作，確保財務(wù)工作 的準確性。 4、物流客服主管 1) 協(xié)助物流配送及倉儲完成對客戶訂單的處理，按照公 司客戶服務(wù)標準對客戶涉及物流部門的投訴、建議進行處 理與跟蹤 2) 負責物流配送信息在公司與客戶之間的高效流轉(zhuǎn)，確 保公司物流運作的順利開展和客戶購物中意度的提升。 3) 收集客戶投訴及建議，協(xié)助物流部門持續(xù)改進操作模 式與客戶服務(wù)手段。 第三條 物流部門崗位設(shè)置原則及考核宗旨 1、物流部門組織機構(gòu)按照定崗不定人的

6、原則進行，對主管以下 的工作人5 / 9 員采取一人多崗進行分配， 如工作量持續(xù)增加， 導(dǎo)致該 人職員作完全飽和， 進行增員， 崗位剝離， 以增加人員利用效率、 降低成本。 2、關(guān)于人員績效考核指標的設(shè)定，只設(shè)置崗位操作指標，采取 “誰操作、誰負責”的方式對職員進行績效考核。 第四章 物流過程治理 第一條 商品在入庫前，必須通過相關(guān)采購人員對質(zhì)量、規(guī)格、 數(shù)量等商品信息與供貨商進行確認后入庫存儲。 關(guān)于專門存儲條 件的商品需與采購質(zhì)檢人員做好保存要求記錄， 并按要求進行存 儲。 第二條 商品存入倉庫后， 應(yīng)及時將商品信息輸入到后臺治理系 統(tǒng)中，使客服人員快速查詢到商品庫存情況。 第三條 商品出

7、庫， 客服應(yīng)當出具客戶訂單， 物流人員應(yīng)嚴格按 照商品發(fā)貨流程進行操作。 第五章 內(nèi)部物流單據(jù)治理 第一條 客服負責對商品的發(fā)運過程進行監(jiān)督， 物流部在銷售商 品活動后， 客戶確認收到商品的當天， 將商品派送完畢后的信息 輸入后臺數(shù)據(jù)庫中。以便客服及時了解客戶訂單狀態(tài)。 6 / 9 第二條 商品入庫時， 采購部質(zhì)檢人員需要填制入庫單， 入庫單 所陳列內(nèi)容需與采購單相符， 由物流部倉儲主管簽字確認、 物流 經(jīng)理對比采購單簽字確認后生效。 第三條 銷售商品時， 客服應(yīng)打印四聯(lián)訂貨單、 客服經(jīng)理需審核 訂單信息是否正確， 確認可正常發(fā)貨后提交到物流部， 物流部依 照生效的訂單進行商品發(fā)貨和配送， 將

8、其中訂貨單與第三方物流 交接單存放到一起。 第四條 物流部每天需將不同第三方配送完畢的配送信息匯 總單到財務(wù)部。財務(wù)部依照客服部提供的客戶訂單和配送信 息匯總單（代收貨款情況）進行對賬，財務(wù)部需監(jiān)控每筆貨單 賬款及時到賬。 第五條 物流倉庫治理人員定期制作庫存商品明細表 ，以便 客服部、財務(wù)部對物資發(fā)票數(shù)量、 實際入庫數(shù)量、 實際出庫數(shù)量、 提單數(shù)量進行查詢，對其差異進行分析使用 第六章 庫存商品的盤存治理 第一條 為確保公司賬面存貨與實際相符，幸免公司資產(chǎn)流失， 公司對庫存商品實行不定期盤存治理。 物流倉儲需每周進行一次 庫存盤點，將盤點情況上報物流負責人。 第二條 盤存治理要緊為確定存貨是

9、否存在， 倉庫出入庫數(shù)量與 公司賬面是否一致，存貨的實際品質(zhì)等。 第三條 庫存商品盤存治理由物流部負責人、 倉庫治理員、 財務(wù) 部負責。 7 / 9 第四條 盤存前， 通過財務(wù)部取得上月報表日商品帳面數(shù)據(jù)， 作 為實際盤存基礎(chǔ)。 第五條 在實際盤存商品時， 要注意觀看存貨的品質(zhì)狀況， 要征 詢倉庫治理人員、 采購人員等意見， 以了解和確定存貨中屬于殘 次、毀損狀況。 第六條 在盤存時， 應(yīng)清點庫存商品實際數(shù)量， 應(yīng)從倉庫取得盤 點日前商品的出入庫記錄， 并將盤存結(jié)果逐項記錄在 庫存盤存 情況表 中進行現(xiàn)場所有人員簽字確認后留存， 通過倒推法計算 出上月報表日的存貨數(shù)量。 對正常損耗部分應(yīng)取得相關(guān)單據(jù)并留 存。 第七條 依照抽查取得的相關(guān)數(shù)據(jù)， 如出現(xiàn)異常情況， 物流部應(yīng) 填制存貨異常情況表 ，對盤點前帳面數(shù)據(jù)、尚未入帳數(shù)、帳 面應(yīng)庫存數(shù)、實際盤點數(shù)、盤點差異、品質(zhì)狀況一一列示，并對 盤存情況予以講明。 第八條 如賬面數(shù)據(jù)與實際庫存不符， 物流部應(yīng)會同各部門對差 異緣故進行分析， 差異如屬于正常損耗應(yīng)直接進行賬務(wù)處理； 如 差異系非正常緣故形成， 應(yīng)總裁匯報， 由公司臨時審核小組組織 進行清查，按清查結(jié)果進行處理。 第七章 物流治理的責任 8 / 9 第一條 公