某x倉庫人員管理制度

1、倉庫人員管理制度倉庫管理的基本任務：1及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫 區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2做好倉庫物料的收發(fā)存管理， 嚴格按流程要求收發(fā)物料， 并及時跟蹤作業(yè)物 料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與車間生產成本的控制和監(jiān)督； 3與車間領料組及采購員密切配合， 做好生產物料的調度工作， 切實履行物料 儲備和配送的物流職能，并及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量采購等異 常情況；4對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料 的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質 量情況及呆滯積壓

2、物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請 表。5做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；倉管人員應具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；3. 具備一定的質量管理知識和財務知識；4. 懂電腦操作。收貨驗收：1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產訂單）。待進倉物品料號、名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 嚴禁無訂單收貨； 因生產緊急、 人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理 部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內補下 訂單； 嚴禁超訂單收貨。 因合理損耗領料或計量

3、磅差或機臺最少生產數(shù)量等原因導 致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進倉，必須采用合適的方法計量、 清點準確。 大批量收貨可采用一定的 比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算 接收該批貨物。3. 貨物進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購物料 / 產品必須填報報檢單，檢驗合格后方可辦理正式入倉 手續(xù)；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名 暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料， 必 須符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明

4、“不合格回用”或 “挑選使用”字樣。 自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。 部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件； 車間不合格產品、 物料需進倉或退倉的， 需符合相關制度、 流程規(guī)定并獲物 管經理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與 正常物料、產品混合堆放。4. 入庫物料、產品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰 且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個 尾數(shù)。5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、 車間生產中發(fā)現(xiàn)經質 檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退

5、貨 / 補貨事 宜。貨物出倉：1. 貨物出倉，必須有合法的經批準的憑證、指令，例如： 生產發(fā)料憑生產領料單和臨時領料單辦理； 成品出倉憑銷售訂單和經營部門下達的出貨通知書辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂單辦理； 調讓出倉憑調讓出倉單； 技術研發(fā)或其他非生產領料憑非生產領料單辦理。2 所有計劃外發(fā)料和非生產性發(fā)料，需經計劃采購經理簽字。3 貨物出倉，需由領料人 / 提貨人在出庫單上簽字確認。4 車間領料必須是車間指定人員； 本公司送貨的， 送貨人 /提貨人必須是業(yè)務 部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。5 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽

6、字 的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發(fā)出，必 須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經由財務部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方 可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經管倉管員和保安各 一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時 辦理繳款、開單手續(xù)。8 公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其 授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。9 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權 人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。貨物堆碼及庫房

7、管理：1. 倉庫應根據(jù)生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、 性狀、特點等合理規(guī)劃 倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料 上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后 按上述要求及時整理。 4 車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送 貨人 / 提貨人必須是業(yè)務部門指定人員； 外單位自行提貨， 必須核對提貨人身份 及授權委托。5 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字 的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合

8、格物料和產品發(fā)出，必 須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經由財務部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方 可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經管倉管員和保安各 一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時 辦理繳款、開單手續(xù)。8 公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其 授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。9 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權 人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。貨物堆碼及庫房管理：1. 倉庫應根據(jù)生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、 性狀、特點等合

9、理規(guī)劃 倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料 上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后 按上述要求及時整理。 8. 倉管人員于下班離開前， 應巡視倉庫門窗及電源、 水 源是否開閉，確保倉庫的安全。單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理：1. 單據(jù)管理 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單； 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂， 在單據(jù)封面、 脊面做好標識， 分類 別、按時間有序地存放在相應的箱

10、、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結 （送貨客戶的還必須 以客戶簽收并打印收貨單證為完結）； 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。 特殊情況 （如下班后） 需經物管經理 批準并知會計劃采購。 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工 帳。盤點及對帳：1. 倉庫需根據(jù)經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度， 進行循環(huán)盤點。 原

11、則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。2. 物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。3. 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。 如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬 盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總 經理審批后處理。4. 倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括： 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責； 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責； 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責； 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責； 對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準） 發(fā)現(xiàn)對帳差異， 應及時查證原因并予以更正。 如有損失或其他異常情況 （如 非正常超定額領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。呆滯、不良品處理：1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；2. 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、 不良產品或物料， 應隨時填報處理；3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。溝通協(xié)調及服務：1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先， 生產為重。 當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時， 應不卑