機(jī)電科技質(zhì)量手冊(cè)

1、廣東南海名勝機(jī)電科技質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008和CCC認(rèn)證要求編制版本號(hào)：A持有人：受控印章：文件編號(hào)：QM-001分發(fā)部門(mén)：受控分發(fā)號(hào)：2014年10月8日發(fā)布2014年10月8日實(shí)施目錄章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼公布令1手冊(cè)介紹及手冊(cè)發(fā)放名冊(cè)2公司簡(jiǎn)介4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5組織結(jié)構(gòu)圖6質(zhì)量治理體系進(jìn)程職責(zé)分派表7質(zhì)量職責(zé)8質(zhì)量治理體系進(jìn)程順序及彼此關(guān)系圖1213引用標(biāo)準(zhǔn)14術(shù)語(yǔ)和概念15質(zhì)量治理體系16治理職責(zé)19資源治理24產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)26測(cè)量、分析和改良35認(rèn)證產(chǎn)品的一致性41認(rèn)證標(biāo)志的治理42附件一標(biāo)準(zhǔn)要素與質(zhì)量體系文件對(duì)照表43廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-00

2、1版次：A/0頁(yè)碼：1/43主題：公布令為了健全和完善本公司質(zhì)量治理體系，增進(jìn)質(zhì)量操縱和質(zhì)量治理活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，確保產(chǎn)品質(zhì)量知足顧客的需要及國(guó)家和行業(yè)法律法規(guī)要求，本司依據(jù)GB/T19001-2020質(zhì)量治理體系-要求和電子電氣產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證明施規(guī)那么，結(jié)合本司實(shí)際情形，編制了質(zhì)量手冊(cè)，通過(guò)認(rèn)真審核，現(xiàn)批準(zhǔn)予以公布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)論述了本司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)證量治理體系作了整體的描述，是本司質(zhì)量治理體系的證明及第三方質(zhì)量認(rèn)證的依據(jù)，是貫徹實(shí)施質(zhì)量方針的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)是全部員工進(jìn)行質(zhì)量行為的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)那么，也是本司落實(shí)質(zhì)量職能和開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)。質(zhì)量手冊(cè)是木司的受控文件，未經(jīng)本

3、司的書(shū)面許可，不得以任何方式復(fù)印或再版。本質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明權(quán)歸“廣東南海名勝機(jī)電科技工本手冊(cè)從2014年10月8日開(kāi)始公布實(shí)施，本公司各部門(mén)和全部員工必需嚴(yán)格遵循執(zhí)行?？傤I(lǐng)導(dǎo)：日期：2014年10廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：2/43主題：手冊(cè)介紹及手冊(cè)發(fā)放名冊(cè)1 .目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2020標(biāo)準(zhǔn)和電子電氣產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證明施規(guī)那么的要求，規(guī)定了質(zhì)量治理體系，用于證明本司具有穩(wěn)固地提供知足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與獲型式實(shí)驗(yàn)合格的樣品的一致性，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改良進(jìn)程的有效應(yīng)用和保證

4、符合顧客的要求和適用的法律法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客中意。本公司所描述和運(yùn)行的質(zhì)量治理體系完全符合GB/T19001：2020標(biāo)準(zhǔn)要求所引用和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還符合顧客的技術(shù)質(zhì)量要求。2 .編制、審批本手冊(cè)由治理者代表組織有關(guān)人員編制并審批，并提出受控版本的分發(fā)名單，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3 .操縱本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種，發(fā)放本司內(nèi)利用的手冊(cè)屬于“受控”本，按文件操縱程序進(jìn)行操縱，發(fā)放給本司外顧客的手冊(cè)屬于“非受控”本，本司不負(fù)責(zé)更改。文控人員負(fù)責(zé)手冊(cè)的日常治理工作：負(fù)責(zé)手冊(cè)正本的治理，副本的編號(hào)、記錄、發(fā)放和持有者的簽下班作。負(fù)責(zé)按文件操縱程序辦理修改、換版的手續(xù)和舊版本的回收處置，保

5、證受控版本的持有者能持有手冊(cè)最新版本。顧客或其它外界組織，需要木手冊(cè)時(shí)，經(jīng)治理者代表同意，由文控人員編號(hào)發(fā)給。屬非受控文件，不負(fù)責(zé)修改和更新。本司員工可對(duì)手冊(cè)提出修改建議。但必需按文件操縱程序辦理修改手續(xù)，不得擅自修改。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：3/43本手冊(cè)的適用性和有效性，每一年至少應(yīng)在治理評(píng)審會(huì)議上審查一次。本手冊(cè)的持有者必需妥帖保管，不得遺失、隨意涂改和撕頁(yè)。4 .手冊(cè)發(fā)放名冊(cè)受控版本均由文控中心印上“受控”，并編號(hào)方可發(fā)放。編號(hào)原那么：以字母“C”開(kāi)頭的編號(hào)（“XX”為流水編號(hào)）為受控版本編號(hào)，以字母“N”開(kāi)頭的編號(hào)（“XX”為流水

6、編號(hào)）為非受控版本編號(hào)，受控版本和非受控版本均須由行政部進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、記錄、分發(fā)、簽名?，F(xiàn)行一次發(fā)放手冊(cè)持有者名單如下，往后手冊(cè)的發(fā)放，可另行申請(qǐng)記錄。發(fā)放版本編號(hào)發(fā)放部門(mén)C01-XX總領(lǐng)導(dǎo)C02-XX治理者代表C03-XX行政部C04-XX生產(chǎn)部C05-XX技質(zhì)部C06-XX業(yè)務(wù)部C20-XX認(rèn)證機(jī)構(gòu)N01-XX顧客等本司外機(jī)廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：4/43主題：公司簡(jiǎn)介廣東南海名勝機(jī)電科技是一家專業(yè)從事制冷行業(yè)的配套公司，要緊產(chǎn)品有熱泵機(jī)組、鍍金機(jī)箱、蒸發(fā)器、冷凝器、套管式換熱器、電梯空調(diào)、風(fēng)葉、風(fēng)機(jī)等系列產(chǎn)品。通過(guò)量年的進(jìn)展，公司以優(yōu)

7、良的產(chǎn)品性能和良好的效勞質(zhì)量博得客戶的信任，產(chǎn)品已為行業(yè)多家知名品牌企業(yè)采納。公司擁有眾多的專業(yè)技術(shù)人員，并有相關(guān)企業(yè)，科研機(jī)構(gòu)緊密合作，具有壯大的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。同時(shí)，公司還具有完善的治理制度和嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)，從原材料進(jìn)貨，加工，裝配到出廠查驗(yàn),均通過(guò)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和周密的檢測(cè)儀器，配合精湛的生產(chǎn)工藝，對(duì)各項(xiàng)工序?qū)訉影殃P(guān)，力求達(dá)到最高要求。為了知足廣大客戶質(zhì)量要求和其它需求，本公司推崇和執(zhí)行IS09001標(biāo)準(zhǔn)，成立和完善質(zhì)量治理體系，實(shí)行全面質(zhì)量治理，配置和培訓(xùn)人力資源。崇尚預(yù)防重于糾正，樹(shù)立“下道工序確實(shí)是客戶”的觀念，以人員素養(yǎng)保證工作質(zhì)量，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量。公司一貫重視產(chǎn)品的

8、改良和效勞質(zhì)量的完善，以“為顧客制造價(jià)值，為員工制造機(jī)遇，為社會(huì)制造效益”作為經(jīng)營(yíng)宗旨，不斷盡力，不斷創(chuàng)新，同意挑戰(zhàn)，開(kāi)拓市場(chǎng)，與新老客戶攜手共勉，譜寫(xiě)更輝煌的新篇章。地址：佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里官路赤山工業(yè)區(qū)一區(qū)路5號(hào)電話：1傳真：0廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：5/43主題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存；以治理求效益，以人材求興隆。以市場(chǎng)為導(dǎo)向：本企業(yè)注重市場(chǎng)拓展，以符合顧客的不斷要求為宗旨，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。以質(zhì)量求生存：本企業(yè)嚴(yán)格生產(chǎn)質(zhì)量操縱，并非斷改良創(chuàng)新產(chǎn)品的生產(chǎn)、技術(shù)、工藝，增加產(chǎn)品的技術(shù)含量。以治理求效益：本企

9、業(yè)注重學(xué)習(xí)同行業(yè)先進(jìn)治理水平，通過(guò)認(rèn)證達(dá)到企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)化，并非斷降低本錢、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。以人材求興?。罕酒髽I(yè)以人為本，提高全員參與品質(zhì)治理意識(shí)，通過(guò)培訓(xùn)，不斷完善自我改良機(jī)制，增進(jìn)企業(yè)持續(xù)改良。質(zhì)量目標(biāo)成品一次裝配合格率298%。出廠產(chǎn)品合格率為100%。顧客中意度290%總領(lǐng)導(dǎo)：日期：2014年10月8廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：6/43主題：組織結(jié)構(gòu)圖倉(cāng)廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：7/43主題：質(zhì)量治理體系進(jìn)程職責(zé)分派表過(guò)程分過(guò)程總經(jīng)理管代行政部業(yè)務(wù)部技質(zhì)部生產(chǎn)部量理系質(zhì)管體總則要求質(zhì)量手冊(cè)

10、OOOO文件控制OOOO記錄控制OOOO管理職責(zé)管理承諾OOOOO以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)OOOOO質(zhì)量方針OOOOOQMS策劃OO職責(zé)、權(quán)限和溝通OOOOO管理評(píng)審OOOOO資源管理資源提供OO人力資源OO基礎(chǔ)設(shè)施O工作環(huán)境O產(chǎn)品服務(wù)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃O與顧客有關(guān)的過(guò)程O(píng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)OO采購(gòu)O生產(chǎn)和服務(wù)的提供OO生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)OO標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)顧客財(cái)產(chǎn).OO產(chǎn)品防護(hù)O監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制.O測(cè)量分析總則顧客滿意OOO內(nèi)部審核OOOO過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量OO和改進(jìn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.O不合格品控制O數(shù)據(jù)分析OO改進(jìn)OOOO認(rèn)證產(chǎn)品的一致性O(shè)OOO認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志的管理OOOO注：表示要緊職責(zé)。表示協(xié)助性

11、職能廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：8/43主題：質(zhì)量職責(zé)1 .總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的策劃，確信質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè);向組織全部員工轉(zhuǎn)達(dá)知足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；為體系的成立和運(yùn)行提供足夠的資源；主持治理評(píng)審；成立和調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門(mén)人員的職責(zé)和權(quán)限；錄用治理者代表和認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人；體系的成立和運(yùn)行提供足夠的資源，并成立順暢的溝通與和諧關(guān)系。2 .治理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)成立知足GB/T19000要求和產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和維持；按期向總領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情形；增進(jìn)全部員

12、工形成知足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)；確保產(chǎn)品一致性和產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；正確利用CCC證書(shū)和標(biāo)志，確保加施CCC標(biāo)志產(chǎn)品的證書(shū)狀態(tài)持續(xù)有效。3 .行政部負(fù)責(zé)甄選適合人員擔(dān)當(dāng)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)及人員的安排；負(fù)責(zé)調(diào)查本司各階級(jí)人員的培訓(xùn)需求并制訂培訓(xùn)打算；負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織實(shí)施和評(píng)判培訓(xùn)的有效性；負(fù)責(zé)人事獎(jiǎng)懲制度的擬定和執(zhí)行；負(fù)責(zé)安排專人從事質(zhì)量治理體系文件的收、發(fā)、存、換、點(diǎn)等治理工作；廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：9/43負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)督實(shí)施公司的治理制度，負(fù)責(zé)保安、清潔、廠房維修、宿舍、飯?zhí)眉芭渲盟璧南涝O(shè)施等

13、后勤工作；協(xié)助治理者代表安排質(zhì)量治理體系的內(nèi)部審核工作，統(tǒng)籌治理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)和記錄、報(bào)告、追蹤工作。4 .技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)程的策劃及編寫(xiě)質(zhì)量打算；負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的實(shí)施操縱；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的操縱，解決生產(chǎn)進(jìn)程的技術(shù)問(wèn)題；負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品樣機(jī)的預(yù)備、送檢及不合格項(xiàng)的整改工作；負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序的確認(rèn)和操縱及對(duì)特殊工序設(shè)備能力的確認(rèn)；負(fù)責(zé)識(shí)別、搜集、整理和宣導(dǎo)國(guó)家法律法規(guī)及公司產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)制定并實(shí)施產(chǎn)品查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)如：進(jìn)貨查驗(yàn)，進(jìn)程查驗(yàn)，成品的最終查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)等。負(fù)責(zé)成立計(jì)量設(shè)備的臺(tái)帳和檔案，制定校驗(yàn)打算并實(shí)施校驗(yàn)工作；對(duì)進(jìn)貨材料、進(jìn)程半成品及最終成品進(jìn)行查驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

14、，確保其可追溯性；對(duì)不合格品的操縱；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防方法的跟蹤治理工作；運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)進(jìn)貨材料、工序產(chǎn)品、最終產(chǎn)品查驗(yàn)結(jié)果及其他信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)告。5 .業(yè)務(wù)部組織對(duì)供方的評(píng)定、考核和治理及再次評(píng)定；明確對(duì)采購(gòu)物資的技術(shù)和質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)適時(shí)、適價(jià)、適量地組織對(duì)外購(gòu)和外協(xié)件的采購(gòu)工作；廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：10/43處置采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的爭(zhēng)端；負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，實(shí)施產(chǎn)品要求（合同）的評(píng)審，與顧客簽定合同；負(fù)責(zé)處置顧客提供材料及其他財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事宜，及時(shí)報(bào)顧客財(cái)產(chǎn)的利用情形和異樣問(wèn)題與顧客維持溝通和聯(lián)絡(luò)，和諧和實(shí)施效勞工作;顧客投訴的處置；顧

15、客中意度的調(diào)查和分析；產(chǎn)品交付的操縱，包括認(rèn)可運(yùn)輸公司、調(diào)貨通知、運(yùn)輸保險(xiǎn)及防護(hù)；6 .生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)打算并制訂生產(chǎn)作業(yè)單，組織各車間實(shí)施；保證平安、均衡生產(chǎn)，全面完成生產(chǎn)任務(wù)。及時(shí)解決生產(chǎn)中顯現(xiàn)的問(wèn)題，增強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)的治理，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行；負(fù)責(zé)車間人員的調(diào)配，均衡調(diào)度生產(chǎn)；嚴(yán)格遵循生產(chǎn)工藝，監(jiān)督各工序?qū)Σ僮鳂?biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情形；組織并考核各車間的人、機(jī)、物、料、環(huán)、平安的6s活動(dòng)；對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并分區(qū)放置，做好防護(hù)和包裝；操縱不合格品的產(chǎn)生，對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)處置；每一個(gè)月對(duì)生產(chǎn)的完成情形進(jìn)行匯總，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施考核。負(fù)責(zé)成立生產(chǎn)設(shè)備的臺(tái)帳和檔案，做好設(shè)備的標(biāo)識(shí)、保護(hù)和保養(yǎng)工作;保護(hù)正

16、常的工作環(huán)境，基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)和有效利用；7 .倉(cāng)庫(kù)按有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)所負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)實(shí)施治理；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的接收、發(fā)放治理，維持帳、卡、物一致；對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚擺放整齊；對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的有效期限進(jìn)行檢查，避免損壞、過(guò)時(shí)；廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)55：11/43對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施。8 .車間每日組織早、晚例會(huì)，和諧生產(chǎn)進(jìn)度和物流等問(wèn)題；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；對(duì)管轄內(nèi)員工進(jìn)行職位技術(shù)培訓(xùn)、考核；做好車間的人、機(jī)、物、潔、環(huán)、平安的6s活動(dòng)，做好設(shè)備的保護(hù)、保養(yǎng)和故障報(bào)修工作；生產(chǎn)進(jìn)程中發(fā)覺(jué)不合格材料、零部件及時(shí)挑出，隔離寄存，并注明標(biāo)記。對(duì)不合格

17、進(jìn)行返修、返工。9 .內(nèi)審員編制內(nèi)審檢查表，依打算實(shí)施內(nèi)審并記錄；對(duì)內(nèi)審中發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)開(kāi)出不合格報(bào)告；跟蹤和驗(yàn)證內(nèi)審不合格糾正方法有效性。10 .質(zhì)檢員經(jīng)專業(yè)的培訓(xùn)考核合格，具有從事查驗(yàn)工作的能力和知識(shí)；能正確操作、調(diào)校、保護(hù)檢測(cè)設(shè)備；依據(jù)查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施查驗(yàn)工作；正確公證地填寫(xiě)查驗(yàn)記錄。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：12/43主題：質(zhì)量治理體系進(jìn)程順序及彼此關(guān)系圖人員安排基礎(chǔ)設(shè)施-能力、培訓(xùn)、意識(shí)工作環(huán)境人力資源資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃設(shè)ir和開(kāi)發(fā)持續(xù)改進(jìn)策劃糾正措施預(yù)防措施監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備數(shù)據(jù)分析不合格品控制客戶滿意度內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量服務(wù)的

18、監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視測(cè)量策劃廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：13/43主題：范圍目的、范圍目的：本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001：2008質(zhì)量治理體系一要求和電子電氣產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證明施規(guī)那么規(guī)定了質(zhì)量治理體系要求，用于證明本司具有穩(wěn)固地提供知足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與獲型式實(shí)驗(yàn)合格的樣品的一致性，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改良進(jìn)程的有效應(yīng)用和保證符合顧客的要求和適用的法律法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客中意。適用產(chǎn)品的范圍：本手冊(cè)描述的質(zhì)量治理體系要求適用于本公司的燈具產(chǎn)品，本公司有足夠的能力提供知足客戶和適用法律、法規(guī)要求

19、的產(chǎn)品，故對(duì)證量治理體系不做任何刪減。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次:A/0頁(yè)碼：14/43主題：引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)：本手冊(cè)的成立引用了以下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000：2008質(zhì)量治理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。GB/T19001：2008質(zhì)量治理體系一要求。參考文件CNCA-C07-01：2014強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證明施規(guī)那么-家用和類似用途設(shè)備。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：15/43主題：術(shù)語(yǔ)和概念術(shù)語(yǔ)和概念本手冊(cè)采納GB/T19000規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和概念。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次:A/0頁(yè)

20、碼：16/43主題：質(zhì)量治理體系質(zhì)量治理體系總要求依照GB/T19000：2008標(biāo)準(zhǔn)要求成立本司的質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和維持，并持續(xù)改良其有效性，為此公司實(shí)施如下內(nèi)容：a）確信質(zhì)量治理體系所需的進(jìn)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，對(duì)本司質(zhì)量治理體系所需要的進(jìn)程進(jìn)行識(shí)別，編制相應(yīng)的程序文件和進(jìn)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。b）明確進(jìn)程操縱的方式及進(jìn)程之間彼此順序和接口關(guān)系，監(jiān)視、測(cè)量（適歷時(shí)）和分析這些進(jìn)程；O利用宣傳、文件、公告、會(huì)議等方式，確保公司內(nèi)部及外部信息的順利傳遞和溝通，以保證能夠取得必要的資源和信息，來(lái)支持進(jìn)程的有效運(yùn)行和對(duì)進(jìn)程的監(jiān)視；d）通過(guò)對(duì)進(jìn)程的治理，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；e）采取

21、必要的方法，以實(shí)現(xiàn)進(jìn)程策劃的結(jié)果，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良。f）治理者代表負(fù)責(zé)成立、維持公司質(zhì)量治理體系的各個(gè)進(jìn)程。質(zhì)量治理體系范圍：本司成立和正在實(shí)施運(yùn)行的質(zhì)量治理體系覆蓋了產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)程，以知足顧客的需求和相關(guān)法律法規(guī)的要求。見(jiàn)手冊(cè)第章質(zhì)量治理體系進(jìn)程順序及彼此關(guān)系圖。文件要求總那么本司質(zhì)量治理體系文件要緊包括:a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊(cè);廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：17/43c）程序文件；d）工作文件；e）其它質(zhì)量文件；f）記錄等。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)包括了以下內(nèi)容：a）包括了GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。b）質(zhì)量治理體系的范圍，包

22、括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。c）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。d）質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和本司質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件。e）對(duì)證量治理體系所包括的進(jìn)程順序和彼此作用的表述。f）產(chǎn)品獲證后對(duì)獲證產(chǎn)品的變更治理（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）。g）認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志的利用治理。文件操縱編制文件操縱程序，確保質(zhì)量治理體系所要求的文件取得以下幾方面的操縱：a）為了確保文件的充分與適宜性，文件發(fā)布前必需取得批準(zhǔn)。b）有必要時(shí)對(duì)進(jìn)行評(píng)審與更新，更新后須進(jìn)行再次批準(zhǔn)。c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)取得識(shí)別。d）確保在利用途可取得適用文件的有關(guān)版本。e）確保文件維持清楚、易于識(shí)別。f）外來(lái)文件取得有效的操縱。g）避免作廢文件的非預(yù)期利

23、用，假設(shè)因任何緣故此保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：18/43記錄操縱a）為提供符合要求及質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)而成立的記錄，應(yīng)取得操縱。編制記錄操縱程序以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)惜、檢索、保留和處置所需的操縱。b）各部門(mén)按文件要求作好質(zhì)量記錄，并對(duì)證量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編寫(xiě)、保管。相關(guān)程序，采購(gòu)操縱程序文件操縱程序記錄操縱程序廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次:A/0頁(yè)碼：19/43主題：治理職責(zé)總要求a）總領(lǐng)導(dǎo)為本司最高治理者，以利于質(zhì)量治理體系的成立、實(shí)施和改良。b）規(guī)定了總領(lǐng)

24、導(dǎo)應(yīng)許諾和實(shí)施的活動(dòng)。c）為成立和改良質(zhì)量治理體系的有效性的許諾提供證據(jù)。治理許諾總領(lǐng)導(dǎo)必需許諾成立、實(shí)施和改良質(zhì)量治理體系，并組織開(kāi)展以下活動(dòng)加以實(shí)施為其許諾提供證據(jù)。a）采取宣傳、培訓(xùn)、專題討論等形式向本司的各級(jí)人員轉(zhuǎn)達(dá)知足顧客要求及法規(guī)的重要性，具體實(shí)施方法見(jiàn)手冊(cè)對(duì)“以顧客為關(guān)注核心”的描述及與顧客有關(guān)進(jìn)程操縱程序、人力資源治理程序、顧客中意度評(píng)定程序、認(rèn)證產(chǎn)品一致性操縱程序、認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志治理程序。b）制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、轉(zhuǎn)達(dá)各級(jí)人員并貫徹執(zhí)行。c）通過(guò)設(shè)施配置，提供良好的工作環(huán)境，人員培訓(xùn)等，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)取得適宜的資源，實(shí)施要點(diǎn)在手冊(cè)第章資源治理和相關(guān)程序中論述。d）通過(guò)治理

25、評(píng)審確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性。本文以后各相應(yīng)條款的實(shí)施將確保治理許諾的實(shí)現(xiàn)。以顧客為關(guān)注核心總領(lǐng)導(dǎo)明確以實(shí)現(xiàn)顧客中意為組織方向，并在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)中表現(xiàn)?？傤I(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)主管在與顧客有關(guān)的進(jìn)程中，應(yīng)確信顧客的目標(biāo)和期望，并在本司內(nèi)加以識(shí)別轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、進(jìn)程要求和質(zhì)量治理體系要求。確信顧客要求和期望實(shí)施要點(diǎn)在與顧客有關(guān)進(jìn)程操縱程序中論述,通過(guò)成立質(zhì)量治理體系使要求取得不斷的知足，要求在質(zhì)量手冊(cè)、程序及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量治理體系文件中得以表現(xiàn)。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次:A/0頁(yè)碼：20/43在確信顧客的要求和期望時(shí)，同時(shí)許諾履行與本司生

26、產(chǎn)效勞有關(guān)的義務(wù)，使要求取得知足并符合法律法規(guī)的要求。質(zhì)量方針詳見(jiàn)手冊(cè)第章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？傤I(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本司的質(zhì)量方針。該方針與本組織宗旨和顧客的需求相適應(yīng)，包括了質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改良的許諾，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，各部門(mén)主管有責(zé)任依照文件的要求組織本部門(mén)人員明白得并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針的要求將通過(guò)成立與之相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量目標(biāo)去落實(shí)，質(zhì)量方針的內(nèi)容和框架將有利于針對(duì)其要求成立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)并方便對(duì)證量目標(biāo)的評(píng)審。質(zhì)量方針是對(duì)外公布的質(zhì)量許諾，對(duì)內(nèi)是質(zhì)量治理活動(dòng)的指引，本組織將采取形式多樣的培訓(xùn)等方式，使質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每一個(gè)員工的責(zé)任和行動(dòng)。日常性的質(zhì)量目標(biāo)考核，按期的治理評(píng)審都將關(guān)注質(zhì)量方針的適宜性，

27、本組織不許諾質(zhì)量方針的任何偏離，當(dāng)顯現(xiàn)偏離時(shí)，將采取有效的糾正或預(yù)防方法，當(dāng)顯現(xiàn)質(zhì)量方針不適宜的情形時(shí)，總領(lǐng)導(dǎo)將組織修訂質(zhì)量方針，使其持續(xù)的適合本組織的追求和顧客的要求。策劃質(zhì)量目標(biāo)a）質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)手冊(cè)第章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）全面貫徹GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)治理，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針及持續(xù)改良的許諾相一致，由量化的指標(biāo)組成具體質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解表。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：21/43C）本公司的質(zhì)量目標(biāo)將按部門(mén)進(jìn)行分解，使各部門(mén)的工作目標(biāo)相關(guān)聯(lián)。d）質(zhì)量目標(biāo)是不是實(shí)現(xiàn)的考核由治理者代表組織，在治理評(píng)審時(shí)進(jìn)行，考核的輸入

28、對(duì)各目標(biāo)值處置完成情形的客觀評(píng)判，包括顧客意見(jiàn)調(diào)查和顧客投訴處置，投訴記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)備，考核的結(jié)果將傳至治理層和各相關(guān)職能部門(mén)，為糾正和預(yù)防方法的決策、持續(xù)改良的決策提供依據(jù)。質(zhì)量治理體系策劃a）總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)策劃和識(shí)別質(zhì)量治理中的進(jìn)程（包括許諾的裁剪）,對(duì)證量職能予以分派，編寫(xiě)“標(biāo)準(zhǔn)要素與質(zhì)量體系文件對(duì)照表”（見(jiàn)手冊(cè)附件二），選擇需要的進(jìn)程，確信進(jìn)程的輸入、輸出、資源及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定，策劃的結(jié)果形成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。b）在質(zhì)量治理體系文件中描述了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效勞進(jìn)程所需的資源，包括必要的工裝設(shè)備（含檢測(cè)設(shè)備），工夾量具、經(jīng)培訓(xùn)的工作人員等。c）按期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施

29、情形，詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)治理評(píng)審程序。d）通過(guò)采取糾正和預(yù)防方法、內(nèi)審、治理評(píng)審等活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改良。e）質(zhì)量治理體系的某一進(jìn)程發(fā)生變更，治理者代表應(yīng)付此而引發(fā)的其它進(jìn)程的轉(zhuǎn)變作出判定，并采取相應(yīng)方法，變更引發(fā)的文件修改按文件操縱程序中對(duì)體系文件的更改要求進(jìn)行操縱,文件在發(fā)布前應(yīng)評(píng)審并經(jīng)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，確保體系在更改期間的有效性及完整性。f）質(zhì)量治理職責(zé)的分派見(jiàn)手冊(cè)第章質(zhì)量職能分派表。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)與權(quán)限a）各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)本手冊(cè)第章質(zhì)量職責(zé)。b）總領(lǐng)導(dǎo)以書(shū)面形式，確信本司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，以增進(jìn)廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/

30、0頁(yè)碼：22/43有效的質(zhì)量治理?？傤I(lǐng)導(dǎo)在公司治理層中錄用一名成員為治理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），不管該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有本手冊(cè)第章質(zhì)量職責(zé)中的職責(zé)和權(quán)限。內(nèi)部溝通a）木司內(nèi)部依手冊(cè)第章組織結(jié)構(gòu)圖，通過(guò)縱向（自上而下或自下而上形式）、橫向（不同部門(mén)之間）關(guān)系實(shí)現(xiàn)職能和工作溝通，轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的信息和產(chǎn)品信息，以達(dá)到共識(shí)和行動(dòng)和諧。b）通過(guò)內(nèi)審、治理評(píng)審、內(nèi)部會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、公告欄、電子郵箱等方式對(duì)體系實(shí)施及有效性進(jìn)行溝通。治理評(píng)審總那么a）為確保公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改良，由公司總領(lǐng)導(dǎo)、治理者代表和各部門(mén)主管組成治理評(píng)審小組，召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審

31、包括評(píng)判改良的機(jī)遇和質(zhì)量治理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。b）治理評(píng)審由總領(lǐng)導(dǎo)主持，治理者代表召集各部門(mén)主管級(jí)以上干部參加，時(shí)刻距離為一年，原那么上應(yīng)小于12個(gè)月（在每一年內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行）.，每次評(píng)審應(yīng)按要求編寫(xiě)報(bào)告，維持治理評(píng)審的記錄。c）治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審形成的糾正或預(yù)防方法的執(zhí)行情形進(jìn)行檢查。治理評(píng)審的輸入治理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量治理體系審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、外審）；b）b）顧客投訴的處置，顧客中意度的測(cè)量結(jié)果及顧客反饋的重要信息；廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：23/43c）進(jìn)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；d

32、）預(yù)防方法和糾正方法的狀況；e）以往治理評(píng)審跟蹤方法的實(shí)施情形；f）GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)或其它法律法規(guī)的變更可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更；g）改良的建議。治理評(píng)審的輸出治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量治理體系及其進(jìn)程有效性的改良；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良；c）資源的需求。引用文件與顧客有關(guān)的進(jìn)程操縱程序人力資源治理程序顧客中意度評(píng)估操縱程序治理評(píng)審程序文件操縱程序治理策劃程序質(zhì)量目標(biāo)分解表附件二標(biāo)準(zhǔn)要素與質(zhì)量體系文件對(duì)照表廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：24/43主題：資源治理資源治理資源提供確信并及時(shí)提供成立和改良質(zhì)量治理體系所需要的

33、資源，用于本司進(jìn)程和項(xiàng)目的治理，以達(dá)到顧客中意。人力資源總那么：為了使從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員能夠勝任，對(duì)相關(guān)人員實(shí)施教育培訓(xùn)，技術(shù)考核或相關(guān)體會(huì)的要求進(jìn)行培訓(xùn)與考核。能力、培訓(xùn)和意識(shí)為了實(shí)施和改良質(zhì)量治理體系的各個(gè)進(jìn)程，從顧客中意的角度動(dòng)身，人資行政中心/各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定各職位工作人員的“職位資格要求鑒定”明確教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)歷要求。人資行政中心按資格要求培訓(xùn)選擇人員，使各從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員均能勝任其工作職位的要求。為了使從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員具有職位人員能力需求所規(guī)定能力，采取以下方法：a）制定培訓(xùn)打算，提供相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其它方法，以知足能力要求。b）對(duì)

34、培訓(xùn)及采取其它方法的成效進(jìn)行評(píng)判，如通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看等方式，評(píng)判通過(guò)培訓(xùn)的人員是不是己具有了所需的能力，并作出相應(yīng)的改良或人員、職位調(diào)整。0利用宣傳，文件發(fā)放，會(huì)議等方式確保本司員工能夠意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以實(shí)現(xiàn)本司的質(zhì)量目標(biāo)。d）成立員工培訓(xùn)檔案,適當(dāng)記錄員工的教育、培訓(xùn)I、技術(shù)和體會(huì)。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：25/43為了確保以上內(nèi)容取得有效實(shí)施，特制訂人力資源操縱程序?；A(chǔ)設(shè)施依照公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)程的特點(diǎn)，識(shí)別、提供和保護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，制定相關(guān)工作程序，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效的操

35、縱和治理?；A(chǔ)設(shè)施包括:a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊）；工作環(huán)境總領(lǐng)導(dǎo)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，必需考慮人和物所在的環(huán)境因素，依照產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確信并提供作業(yè)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的環(huán)境。a）配置適用的廠房并依照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，避免暴曬、風(fēng)雨浸蝕和潮濕。b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，維持適宜的溫、濕度和場(chǎng)所清潔、平安。c）各部門(mén)應(yīng)確保本部門(mén)工作環(huán)境始終處于良好狀態(tài)，盡力提高工作效率。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)主持6S的實(shí)施，評(píng)定工作環(huán)境的適宜性。詳見(jiàn)設(shè)施和環(huán)境操縱程序。引用文件人力資源治理程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序職位人員能力需

36、求廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001成次：A/0頁(yè)碼：26/43主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的策劃是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的進(jìn)程，這些進(jìn)程中，一個(gè)進(jìn)程輸出將直接形成下一個(gè)進(jìn)程的輸入，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量治理體系的其它進(jìn)程的要求相一致。技質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的進(jìn)程，確信以下的適用內(nèi)容：a）產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b）針對(duì)產(chǎn)品確信進(jìn)程、文件和資源的需求。c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，和產(chǎn)品接收準(zhǔn)那么。d）認(rèn)證產(chǎn)品應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。e）具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)程的順序和彼此關(guān)系（包括輸入、資源、活動(dòng)和輸出四要素）

37、，用產(chǎn)品工藝流程圖來(lái)表現(xiàn)。f）為實(shí)現(xiàn)進(jìn)程及其產(chǎn)品知足要求提供證據(jù)所需的記錄。策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式。與顧客有關(guān)的進(jìn)程通過(guò)對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別，產(chǎn)品要求的評(píng)審和與顧客的溝通，持續(xù)讓顧客中意。產(chǎn)品有關(guān)要求的確信為了確保產(chǎn)品要求取得有效的確信，且公司具有知足合同要求的能力，公司由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同評(píng)審工作及對(duì)客戶的效勞的實(shí)施，業(yè)務(wù)部在與顧客的溝通中，應(yīng)充分了解和確信顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，具體包括：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求;廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：27/43b）顧客盡管沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用

38、途所必需需的要求；c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d）公司以為必要的任何附加要求；產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審每份合同在簽定前均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保：a）產(chǎn)品各項(xiàng)要求都有明確的文字規(guī)定且符合有關(guān)法律要求；b）合同的各項(xiàng)要求（技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)錢、交貨期、付款方式等.和顧客達(dá)到一致；c）公司有能力知足合同規(guī)定的要求。當(dāng)顧客要求沒(méi)有形成書(shū)面文件，在簽合同之前應(yīng)與顧客進(jìn)行再次確認(rèn)。合同的簽定由總領(lǐng)導(dǎo)或其委托人簽定。合同的任何修訂，應(yīng)征求相關(guān)部門(mén)/顧客的意見(jiàn)，必要時(shí)再次組織評(píng)審，并將修訂的信息傳遞給相關(guān)部門(mén)。合同、合同評(píng)審及修訂進(jìn)程及跟蹤方法應(yīng)業(yè)務(wù)部記錄并保留。與顧客溝通由業(yè)務(wù)對(duì)以下幾方面進(jìn)行確信而且實(shí)施與顧客溝通的

39、有效安排：a）有關(guān)產(chǎn)品的信息；b）有關(guān)問(wèn)詢、合同或定單的處置，包括對(duì)定單、合同的修改；c）有關(guān)顧客反饋的信息，包括顧客抱怨。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃：關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)必需進(jìn)行有效的策劃和操縱，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，必需確信以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)時(shí)期；b）適合于各個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng);廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：28/43c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)時(shí)期只責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。關(guān)于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行有效的治理，以便確保有效的溝通，并明確各小組人員的職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適那時(shí)，策劃的輸出應(yīng)進(jìn)行更新。設(shè)

40、計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)確信與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，而且維持相應(yīng)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）有關(guān)于產(chǎn)品的功能和性能的要求;b）有關(guān)于產(chǎn)品的適用法律法規(guī)要求；c）以前類似設(shè)計(jì)提供的信息（適那時(shí)）;d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行充分及適宜的評(píng)審，輸入的要求應(yīng)完整、清楚，而且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出須以針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，而且在批準(zhǔn)后方可放行；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）須知足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b）須給出采購(gòu)、生產(chǎn)和效勞提供的適當(dāng)?shù)男畔?；c）包括或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)那么；d）規(guī)定產(chǎn)品的特性，包括產(chǎn)品

41、的平安和正常利歷時(shí)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審依設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃的安排，在適那時(shí)期對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便于工作確信以下內(nèi)容;廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：29/43a）評(píng)判設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果知足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品要求的能力；b）通過(guò)評(píng)審識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的方法。評(píng)審的人員應(yīng)包括與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)有關(guān)的各職能的人員。評(píng)審的結(jié)果和任何須要的方法的記錄應(yīng)予以維持。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證為了確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出知足輸入的要求,依據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃進(jìn)行驗(yàn)證；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證結(jié)果及任何須要方法的記錄應(yīng)予以維持。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)為了確保產(chǎn)品能夠知足規(guī)定利用的要求或已知的預(yù)期

42、用途的要求，應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。在可行的情形下，必需交付或?qū)嵤┣巴瓿稍O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)的結(jié)果及必要的方法記錄予以維持。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的操縱關(guān)于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改良行識(shí)別，并維持相應(yīng)記錄；適那時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改良行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，而且批準(zhǔn)后方可實(shí)施；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審須包括評(píng)判更改對(duì)產(chǎn)品組成部份和已交付產(chǎn)品的阻礙；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審的結(jié)果及任何須要的方法記錄予以維持；為了確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)取得有效的操縱,特制訂設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)操縱程序。采購(gòu)采購(gòu)進(jìn)程廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：30/43a）為確保對(duì)物料或

43、采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行有效操縱，確保所購(gòu)物料和效勞符合規(guī)定要求，特制定采購(gòu)操縱程序，對(duì)采購(gòu)的物料、效勞和供給商進(jìn)行操縱。b）為了確保供給商能夠具有依照組織的要求提供物料的能力，特制定采購(gòu)操縱程序?qū)┙o商進(jìn)行選擇和評(píng)判，并在程序中規(guī)定選擇、評(píng)判和從頭評(píng)判的準(zhǔn)那么。c）供給商評(píng)判的結(jié)果及任何須要的方法的記錄均予以維持。米購(gòu)信息：依據(jù)產(chǎn)品的物料清單制訂采購(gòu)定單，采購(gòu)定單明確規(guī)定訂購(gòu)物料的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件等。需要時(shí)可包括以下內(nèi)容：a）對(duì)供給商的產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)；b）人員資格鑒定要求c）和適用質(zhì)量治理體系要求等。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：本司采購(gòu)的產(chǎn)品由技質(zhì)部依據(jù)采購(gòu)操縱程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

44、操縱程序和查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。為確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)知足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品所利用的關(guān)鍵元器件和材料在適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)下進(jìn)行確認(rèn)實(shí)驗(yàn)。當(dāng)組織或顧客需在供給商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，采購(gòu)定單應(yīng)就驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式給出明確規(guī)定。生產(chǎn)和效勞的提供生產(chǎn)和效勞提供的操縱在生產(chǎn)提供操縱程序中規(guī)定本司生產(chǎn)和效勞進(jìn)程的受控條件和治理要求，受控條件包括了以下內(nèi)容:廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：31/43a）確信取得產(chǎn)品特點(diǎn)的信息。b）必要時(shí)，可取得各工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。c）配備和利用適用的儀器、設(shè)備。d）對(duì)生產(chǎn)進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。e）對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。

45、生產(chǎn)和效勞提供進(jìn)程的確認(rèn)：關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量不能通事后續(xù)測(cè)量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序，或產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn)，或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序，和該工序產(chǎn)品會(huì)在產(chǎn)品利用或效勞交付以后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)的工序，責(zé)任部門(mén)應(yīng)付其進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證明這些進(jìn)程或工序?qū)崿F(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。確認(rèn)需包括以下內(nèi)容：a）規(guī)定進(jìn)程評(píng)審和批準(zhǔn)的程序；b）必需進(jìn)行設(shè)備的認(rèn)可及人員資格的鑒定。c）利用特定的方式和程序?qū)@些進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控。d）保留實(shí)施進(jìn)程的相關(guān)記錄。e）并對(duì)這些進(jìn)程進(jìn)行再次的確認(rèn)。確認(rèn)需包括以下內(nèi)容：a）規(guī)定進(jìn)程評(píng)審和批準(zhǔn)的程序；b）必需進(jìn)行設(shè)備的認(rèn)可及人員資格的鑒定。c）利用特定的方式和程序?qū)@些進(jìn)程進(jìn)行

46、監(jiān)控。d）保留實(shí)施進(jìn)程的相關(guān)記錄。e）并對(duì)這些進(jìn)程進(jìn)行再次的確認(rèn)。本司目前的特殊工序?yàn)閲娡?。具體的操縱方式見(jiàn)生產(chǎn)提供操縱程序。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：32/43標(biāo)識(shí)和可追溯性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全進(jìn)程中，針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求（包括采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品.識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。通過(guò)標(biāo)識(shí)應(yīng)能追溯原材料和零部件的來(lái)源/加工進(jìn)程的歷史/產(chǎn)品交付后的散布和場(chǎng)所，如產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、存卡、標(biāo)牌、標(biāo)記、標(biāo)簽等，標(biāo)明產(chǎn)品的名稱，型號(hào)規(guī)格，幸免不同類型的產(chǎn)品混淆。產(chǎn)品的查驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、待處置幾種及加工狀態(tài)（已加工、待加工.要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，采納區(qū)域標(biāo)示、掛流動(dòng)標(biāo)示牌

47、，加蓋章章、利用標(biāo)記或標(biāo)簽等方式標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)為確保顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的要求，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的歸口治理。技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的操縱。按合同或協(xié)議規(guī)定對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，但并非能減輕顧客對(duì)提供合格的財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。技質(zhì)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)，如有丟失、損壞或不適用的情形，應(yīng)予以記錄并報(bào)告業(yè)務(wù)部。技質(zhì)部對(duì)顧客提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、樣機(jī)等按外來(lái)文件的有關(guān)要求治理并進(jìn)行保密操縱。業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)絡(luò)、協(xié)商處置有關(guān)事宜。產(chǎn)品防護(hù)以保證產(chǎn)品質(zhì)量為前提，技質(zhì)部對(duì)利用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備加以規(guī)定，避免產(chǎn)品在搬運(yùn)進(jìn)程磕碰、跌落、倒置、變形、劃傷、重壓、受潮、遺失或破損及丟失上面的標(biāo)志，確保所

48、搬運(yùn)的物品維持原先的形狀、外觀、功能等質(zhì)量。倉(cāng)管員按產(chǎn)品防護(hù)操縱程序，對(duì)物料的貯存、愛(ài)惜實(shí)施有效治理,廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：33/43為產(chǎn)品貯存提供適合的環(huán)境，以避免產(chǎn)品損壞或誤用。技質(zhì)部制定包裝材料、包裝標(biāo)識(shí)和包裝要求，生產(chǎn)線按要求進(jìn)行包裝,確保包裝在正常的儲(chǔ)運(yùn)、裝卸條件下，不因包裝緣故此阻礙質(zhì)量。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的實(shí)施，倉(cāng)庫(kù)按業(yè)務(wù)部的送貨單辦理出庫(kù)和送貨手續(xù)，采取適當(dāng)?shù)姆椒ňS持交付進(jìn)程的產(chǎn)品質(zhì)量，確保按合同要求，保質(zhì)保量、按期交付產(chǎn)品，使產(chǎn)品完整無(wú)缺地抵達(dá)目的地。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝

49、置進(jìn)行操縱；技質(zhì)部依照檢測(cè)任務(wù)和要求，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和周密度的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備；為了確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果有效，必要時(shí)測(cè)量設(shè)備應(yīng)確保以下內(nèi)容:a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，依照規(guī)定的時(shí)刻距離或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)。b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。0測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)取得識(shí)別。d）避免可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。e）在搬運(yùn)、保護(hù)和貯存期間避免損壞或失效。f）當(dāng)運(yùn)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量，技質(zhì)部應(yīng)確認(rèn)其知足預(yù)期用途的能力；在第一次利歷時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行再次確認(rèn)；生產(chǎn)進(jìn)程中如發(fā)覺(jué)測(cè)量和監(jiān)視裝置不符合要求時(shí)，技質(zhì)

50、部對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)判，對(duì)受阻礙的產(chǎn)品采取適當(dāng)方法，校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以維持。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次：A/0頁(yè)碼：34/43引用文件與顧客有關(guān)進(jìn)程操縱程序采購(gòu)操縱程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序文件操縱程序顧客中意度評(píng)估操縱程序生產(chǎn)提供操縱程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序產(chǎn)品防護(hù)操縱程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱程序廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次:A/0頁(yè)碼：35/43主題：測(cè)量、分析和改良測(cè)量、分析和改良總要求總要求公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良進(jìn)程;a）證明產(chǎn)品要求的符合性；b）確保質(zhì)量治理體

51、系的符合性；c）持續(xù)改良質(zhì)量治理體系的有效性。技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行策劃和實(shí)施，其中包括對(duì)進(jìn)貨物資、半成品、成品的各項(xiàng)測(cè)量和監(jiān)控要求和采納統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求。治理層負(fù)責(zé)對(duì)證量治理體系的各進(jìn)程的測(cè)量和監(jiān)控方式進(jìn)行策劃和實(shí)施，包括內(nèi)部體系審核、治理評(píng)審、顧客中意度的測(cè)量等。監(jiān)視和測(cè)量顧客中意顧客中意作為對(duì)證量治理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，組織應(yīng)付顧客有關(guān)組織是不是已知足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確信獲取和利用這種信息的方式。監(jiān)視顧客感受能夠包括從諸如顧客中意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源取得輸入。業(yè)務(wù)部每一年至少一次向顧客發(fā)出“顧客中意度調(diào)查表”，也能夠通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客中意度的信息；業(yè)務(wù)部對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)信息進(jìn)行綜合整理，了解公司產(chǎn)品和效勞知足顧客需求和期望的程度和感受，分析顧客需求和期望的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)，和需要改良的方面、確信采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改良方法。廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：編號(hào)：QM-001版次:A/0頁(yè)碼：36/43內(nèi)部審核公司每一年進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確信質(zhì)量治理體系是不是知足以下要求：a）符合策劃的要求、本標(biāo)準(zhǔn)的要求及所確信的質(zhì)量