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1、市場(chǎng)治理制度擬制: 市場(chǎng)總部審核: 賀歲華 日期:20022002 年 7 7 月 2626 日批準(zhǔn): 何耀良 日期:20022002 年 7 7 月 2828 日2 2 / / 6565目錄銷(xiāo)售合同治理細(xì)則 . 1 1投標(biāo)治理方法 . 5656北京首信股份有限公司銷(xiāo)售合同治理細(xì)則為嚴(yán)格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過(guò)程, 加強(qiáng)相應(yīng)治理及執(zhí) 行力度,保障股份公司的經(jīng)濟(jì)利益,減少呆、死帳的發(fā)生,特制 定本治理規(guī)定。一、定義:1 1、銷(xiāo)售合同:指賣(mài)方同意銷(xiāo)售,買(mǎi)方同意購(gòu)買(mǎi)一批物資、 一項(xiàng)工程或一個(gè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的書(shū)面記載。2 2、合同擬簽訂人:持有有效法人托付書(shū)并在有效范圍內(nèi)進(jìn) 行合同前期工作,但尚未簽訂
2、正式銷(xiāo)售合同的銷(xiāo)售人員。3 3、合同簽訂人:持有法人托付書(shū)并在有效范圍及時(shí)刻內(nèi)簽 訂了合同的市場(chǎng)銷(xiāo)售人員。4 4、代表處合同聯(lián)系人: 是指在代表處協(xié)助實(shí)體簽訂合同時(shí), 代表處負(fù)責(zé)聯(lián)系該合同業(yè)務(wù)的人員。5 5、到期應(yīng)收款:是指進(jìn)入合同付款期,應(yīng)收回的貨款部分。6 6、遲收貨款:是指超過(guò)合同付款期,而未收回的貨款部分。如:某合同規(guī)定從 1 1 月 1 1 日起五天內(nèi)對(duì)方應(yīng)付合同款 1 1 萬(wàn)元,則此貨款在 1 1 月 1 1 日-5-5 日統(tǒng)計(jì)為到期應(yīng)收款,在 1 1 月 6 6 日(含)1 1 / / 65652 2 / / 6565以后如未收回,則統(tǒng)計(jì)為遲收貨款。二、適用單位:數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部
3、寬帶接入產(chǎn)品事業(yè)部 市場(chǎng)總部三、法人托付書(shū)的治理 市場(chǎng)總部商務(wù)部是法人托付書(shū)主管部門(mén)。 負(fù)責(zé)法人托付書(shū)的 申請(qǐng)的接收、初審、報(bào)批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。1 1、申請(qǐng)程序: 辦理法人托付書(shū)應(yīng)由事業(yè)部依照工作需要向商務(wù)部提出書(shū) 面申請(qǐng),填寫(xiě)法人托付書(shū)申請(qǐng)書(shū) (樣本詳見(jiàn)附件 1 1), , 并明確 以下內(nèi)容:(1 1)申請(qǐng)人姓名及自然情況;(2 2)申請(qǐng)人與公司的勞動(dòng)合同期限;(3 3)表明申請(qǐng)人正在從事銷(xiāo)售工作;( 4 4)明確申請(qǐng)人簽訂合同的權(quán)限(產(chǎn)品 / / 最高金額)及申請(qǐng) 期限;(5 5)事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn);(6 6)申請(qǐng)人一寸免冠近照一張。2 2、審批程序:(1 1)商務(wù)部對(duì)法人托付
4、書(shū)申請(qǐng)書(shū)進(jìn)行初審,合格者由 商務(wù)部制作2 2 / / 6565法人托付書(shū) ,并報(bào)市場(chǎng)總部副總、主管市場(chǎng)副總 裁審核,總裁批準(zhǔn)。(2 2)簽發(fā)后的法人托付書(shū)由總裁辦公室蓋騎縫鋼印,經(jīng)營(yíng) 財(cái)務(wù)部蓋法人名章后,由商務(wù)部發(fā)放。3 3、發(fā)放程序制作完成的法人托付書(shū)由商務(wù)部登記, 發(fā)放給申請(qǐng)部門(mén)的相 關(guān)治理人員。發(fā)放時(shí)要填寫(xiě)法人托付書(shū)發(fā)放記錄 (樣本詳見(jiàn) 附件 2 2)。4 4、法人托付書(shū)的保管:(1 1)事業(yè)部應(yīng)設(shè)專人(即法人托付書(shū)治理員)對(duì)法人托付 書(shū)進(jìn)行治理,負(fù)責(zé)本部門(mén)法人托付書(shū)的申請(qǐng)、領(lǐng)取、發(fā)放、回收 等治理工作并留有記錄。(2 2)法人托付書(shū)由持有者妥善保管,不得遺失或轉(zhuǎn)借。5 5、法人托付書(shū)的
5、回收(1 1)發(fā)生下列情況之一時(shí),法人托付書(shū)治理員應(yīng)之日起5 5個(gè)工作日內(nèi)將法人托付書(shū)收回,并交市場(chǎng)總部商務(wù)部。 :A A 超出法人托付書(shū)規(guī)定的授權(quán)期限的;B B 法人托付書(shū)持有人因工作變動(dòng),不再?gòu)氖路ㄈ送懈稌?shū)授權(quán)范圍內(nèi)的工作;(2 2)商務(wù)部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。四、銷(xiāo)售合同專用章的治理2 2 / / 65651 1、銷(xiāo)售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放;2 2、 事業(yè)部申請(qǐng),銷(xiāo)售合同專用章時(shí)應(yīng)具備:該事業(yè)部至少 有一名持有有效法人托付書(shū)的銷(xiāo)售人員。3 3、 銷(xiāo)售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書(shū)面申 請(qǐng)(樣本詳見(jiàn)附件 3 3)。4 4、 審批:(1 1)總裁辦公
6、室公室銷(xiāo)售合同專用章治理人員核實(shí)申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后報(bào)主管市場(chǎng)副總裁審核,總裁批準(zhǔn);(2 2)總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5 5、 發(fā)放:總裁辦公室將銷(xiāo)售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同 治理員,并做書(shū)面記錄(樣本詳見(jiàn)附件 4 4)。6 6、 保管:事業(yè)部設(shè)專人(通常為合同治理員)對(duì)銷(xiāo)售合同 專用章進(jìn)行治理,負(fù)責(zé)本領(lǐng)業(yè)部銷(xiāo)售合同專用章的申請(qǐng)、領(lǐng)取、登記、保管、使用、上交等治理工作。7 7、使用:(1 1)銷(xiāo)售合同專用章只能在簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)使用。(2 2)合同治理員在收到合同評(píng)審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方 可向簽訂合同人員提供合同專用章, 并把合同專用章使用情況記 錄在案。(3 3)銷(xiāo)售合同
7、專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。(4 4)總裁辦公室公室應(yīng)不定期對(duì)各單位合同專用章使用情 況進(jìn)行監(jiān)督檢查。8 8、回收:(1 1)事業(yè)部變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整、撤銷(xiāo)時(shí),合同治理員應(yīng) 在變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整或撤消后 5 5 個(gè)工作日內(nèi)將合同專用章及使 用審批記錄交總裁辦公室;(2 2)合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔 保存。五、銷(xiāo)售合同文本的治理1 1、標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本的提出和使用(1 1)標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本的提出A A 市場(chǎng)總部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的制作,并負(fù)責(zé)組織對(duì)標(biāo)5 5 / / 65652 2 / / 6565準(zhǔn)合同文本的評(píng)審B B 市場(chǎng)總部依照需要制作標(biāo)準(zhǔn)合同文本 。C C 需用部門(mén)能夠向市場(chǎng)總部提出制作標(biāo)準(zhǔn)合同文本的需 求或本部門(mén)制作標(biāo)準(zhǔn)合同文本草稿后交市場(chǎng)總部審核后,組 織評(píng)審。D D 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評(píng)審應(yīng)由市場(chǎng)總部組織總裁辦公室法律事務(wù)專員、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、技術(shù)治理部及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加???裁辦公室公會(huì)討論通過(guò)后即為標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本。(2 2)標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本自公布之日起使用。銷(xiāo)售人員在進(jìn) 行營(yíng)銷(xiāo)工作的過(guò)程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本2 2、非標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本的提出和使用(1 1)非標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本使用條件:當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本 不能滿足銷(xiāo)售的實(shí)際需要時(shí), 事業(yè)部應(yīng)依照實(shí)際需要擬制銷(xiāo)售合 同文本(2 2)非標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本必須具備的
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