2018年市北區(qū)紅十字會

1、2018 年市北區(qū)紅十字會部門預(yù)算有關(guān)情況的說明第一部分部門概況一、主要職能（一） 依法開展備災(zāi)救災(zāi)工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。（二）普及衛(wèi)生救護和防病知識，進行初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)，組織群眾參觀現(xiàn)場救護；參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展其他人道主義服務(wù)活動。（三）組織紅十字醫(yī)療機構(gòu)開展義診、救護等活動。（四）開展紅十字會青少年活動。（五）參加國際人道主義救助工作。（六）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。 7） 依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜。 8） 八） 依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作

2、。（九）參與國內(nèi)非血緣關(guān)系骨髓移植和遺體（器官）捐獻的宣傳、登記和聯(lián)絡(luò)工作。（十）依法開展募捐活動；在公共場所設(shè)置紅十字募捐箱并進行管理；依照法律法規(guī)自主處理募捐款物。（十一）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè)。（十二）協(xié)助政府開展對外交流工作，發(fā)展人道主義領(lǐng)域的技術(shù)合作交流和友好往來。（十三）承辦區(qū)政府和上級紅十字會交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)紅十字會機關(guān)設(shè)1 個職能科室：綜合科組織協(xié)調(diào)機關(guān)日常工作；負責(zé)機關(guān)建設(shè)相關(guān)工作；擬訂工作制度、工作計劃并監(jiān)督實施；負責(zé)機關(guān)文電、新聞宣傳、會務(wù)、信息、調(diào)研、檔案、機要、保密、應(yīng)急管理、政務(wù)公開、信訪、安全、督查督辦、提案建議辦復(fù)、對外聯(lián)

3、絡(luò)和接待等工作；負責(zé)機關(guān)綜合性文稿的起草工作；負責(zé)機關(guān)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和行政后勤等工作；負責(zé)開展紅十字募捐救助、備災(zāi)救災(zāi)、救護培訓(xùn)、 “三捐獻”等工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。三、預(yù)算單位構(gòu)成市北區(qū)紅十字會部門預(yù)算包括：市北區(qū)紅十字會本級預(yù)算。納入市北區(qū)紅十字會2018 年部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個，包括：市北區(qū)紅十字會本級。第二部分2018 年部門預(yù)算情況和 重要事項說明2018 年部門預(yù)算情況說明2018 年收支預(yù)算總體情況說明2018 年收入預(yù)算為407.25 萬元，其中，財政撥款407.25萬元，占100。2018 年支出預(yù)算為407.25 萬元，其中，基本支出2

4、79.25萬元，占68，項目支出128 萬元，占32%。 。（2） 2018 年收入預(yù)算情況說明2018 年收入合計407.25 萬元， 其中： 財政撥款收入407.25萬元，占100。（3） 2018 年支出預(yù)算情況說明2018 年支出合計407.25 萬元， ，其中，基本支出279.25萬元，占68.57 ，項目支出128 萬元，占31.43%。（4） 2018 年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018 年財政撥款收支預(yù)算407.25 萬元。 與 2017 年 437.93萬元相比，財政撥款收、支總計各減少30.68 萬元， 減少 7.10 。主要原因是積極爭取上級部門對轄區(qū)項目的支持，

5、厲行勤儉節(jié) 約。（5） 2018 年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2018 年一般公共預(yù)算收入407.25 萬元，與2017 年相比，減少 30.68 萬元。主要原因是積極爭取上級部門對轄區(qū)項目的 資金支持，厲行勤儉節(jié)約。2018 年一般公共預(yù)算支出407.25 萬元，與2017 年相比，減少 30.68 萬元。主要原因是積極爭取上級部門對轄區(qū)項目的資金支持，厲行勤儉節(jié)約。其中：行政運行（紅十字）279.25萬元， 占 68.57 ； 其他紅十字事業(yè)支出128 萬元， 占 31.43 。具體情況如下：行政運行（紅十字）279.25 萬元，比上年277.53 萬元增長 0.61 ，主要

6、原因是人員變動在行政運行體現(xiàn)。其他紅十字事業(yè)支出128 萬元 , 比上年 160.64 萬元減少20.31%，主要是積極爭取上級部門對轄區(qū)項目的資金支持，厲行勤儉節(jié)約。（六）政府性基金預(yù)算收支情況市北區(qū)紅十字會2018 年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（7） 2018 年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2018 年，通過財政撥款安排的基本支出279.25 萬元，其中：人員經(jīng)費256.35 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、

7、生活補助、醫(yī)療費、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費22.90 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置等。（8） 2018 年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2018 年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共 3.8 萬元（包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位），與 2017 年持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費0 元；公務(wù)用車運行維護費3.8 萬元，與2017年持平，主要用于：機關(guān)公務(wù)用車用油、維修、保險、過路過橋費等；

8、公務(wù)接待費0 元。二、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況2018 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出22.90 萬元，比2017 年21.06 增加 1.84 萬元， 增加 8.73 。 主要原因是：主要是人員變動導(dǎo)致辦公經(jīng)費總額增加。（二）政府采購情況2018 年本部門政府采購金額465.35 萬元，其中：政府采購貨物金額0 萬元、政府采購工程金額0 萬元、政府采購服務(wù)金額 99 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至 2017 年 12 月 31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，公務(wù)用車 1 輛；單位價值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺（套） 。（四）預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明2018 年， 市

9、北區(qū)紅十字會所屬預(yù)算單位實行績效目標管理的項目共0 個，涉及財政撥款0 萬元 .第三部分名詞解釋一、財政撥款收入： 指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn) 行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù) 算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財 政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位 的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收 入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有

10、關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述 “財政撥款收入”、“上 級補助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收 入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門 請結(jié)合實際，據(jù)實披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支由：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支由和日常公用支由。九、項目支由：指在基本支由之外為完成特定的工作任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支由O十、經(jīng)營支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

11、 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支由O十一、對附屬單位補助支由 ：指事業(yè)單位用財政補助收入 之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支由O十二、其他支出：指除“基本支出”項目支由經(jīng)營支出” 、 “對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、 “三公”經(jīng)費： 指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待