2015年度部門預(yù)算

1、2015年度部門預(yù)算黑龍江省宏觀經(jīng)濟(jì)研究所2015年10月30日目錄第一部分部門概況一、主要職責(zé)二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)第二部分 2015 年部門預(yù)算報(bào)表一、收支預(yù)算總表二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支由預(yù)算表三、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入情況表 第三部分 2015 年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋黑龍江省宏觀經(jīng)濟(jì)研究所2015年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明第一部分部門概況一、主要職責(zé)黑龍江省宏觀經(jīng)濟(jì)研究所成立于2005年9月，是由1982年成立的黑龍江省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)干部學(xué)校三次更名而來（其它二 次更名為：1988年8月更名為黑龍江省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)干部培訓(xùn)中 心，1988年11月更名為黑龍江省計(jì)劃干部培訓(xùn)中心）,隸屬于黑龍

2、江省發(fā)展和改革委員會(huì)，公益一類，按正處級事業(yè)單 位管理。主要職責(zé)任務(wù)：研究全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)、地區(qū)布局等重大問題，提由前瞻性的政策思路；研究 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要理論和實(shí)踐問題，提由有學(xué)術(shù)價(jià)值的 研究報(bào)告；為全省各產(chǎn)業(yè)部門、各級地方政府和中外企業(yè)制 定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、進(jìn)行重大決策提供咨詢服務(wù)工作；收集 和提供國內(nèi)外有關(guān)經(jīng)濟(jì)信息并開展政策咨詢等工作。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)省編辦核準(zhǔn)：內(nèi)部機(jī)構(gòu) 5個(gè)，均為正科級。事業(yè)編制 27 名，其中管理人員 4名、專業(yè)技術(shù)人員 19名、工勤人員4 名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：所長（正處級） 1職、副所長（副處級）2職，內(nèi)部機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)正科級 5職、副科級5職。經(jīng)費(fèi)形式

3、為財(cái)政全額預(yù)算撥款。目前，本所內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室：辦公室（系統(tǒng)培訓(xùn)培） 綜合研究室、經(jīng)濟(jì)研究室、社會(huì)研究室第二部分2015年部門預(yù)算報(bào)表附表1宏觀經(jīng)濟(jì)研究所收入支出預(yù)算總表收入支出預(yù)算總表部門：省宏觀經(jīng)濟(jì)研究所單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入300.49一、工資福利支出110.74二、財(cái)政專戶資金二、商品和服務(wù)支出43.48三、政府性基金5三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助Z出146.27四、國有資本經(jīng)營 收入四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼入事業(yè)收入£、基本建設(shè)支出六、事業(yè)單位經(jīng)營 收入六、其他資本性支出七、其他收入七、事業(yè)單位經(jīng)營支出八、債務(wù)本金利息支出九、其他支出本年收入合計(jì)30

4、0.49本年支出合計(jì)300.49八、上級補(bǔ)助收入一卜、對附屬單位補(bǔ)助支出九、附屬單位上繳 收入一卜一、上繳上級支出一卜、用事業(yè)基金彌 卜收支差額一卜二、結(jié)轉(zhuǎn)卜年一、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政專戶資金政府性基金結(jié) 轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)300.49支出總計(jì)300.49注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的 2015年度部門預(yù)算附表2宏觀經(jīng)濟(jì)研究所公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表部門：省宏觀經(jīng)濟(jì)研究所單位：萬元功能科目名稱總計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支 出對個(gè)人和家庭 補(bǔ)助支出合計(jì)300.49110.7443.48146.27事業(yè)運(yùn)行（發(fā) 展與改革事 務(wù)）224.2994.6733.4896.1

5、4其他發(fā)展與改 革事務(wù)支出1010事業(yè)單位醫(yī)療16.0716.07住房公積金12.6312.63提租補(bǔ)貼24.4524.45購房補(bǔ)貼一13.0513.05注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的 2015年度部門預(yù)算附表3宏觀經(jīng)濟(jì)研究所“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入情況表“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入情況表部門名稱：省宏觀經(jīng)濟(jì)研究所單位：萬元“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)備注合計(jì)2.12因公出國（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12公務(wù)用車購置注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的 2015年度部門預(yù)算第三部分2015年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于收入支由預(yù)算總表的說明黑龍江

6、省宏觀經(jīng)濟(jì)研究所本年收入合計(jì)300.49萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入為 300.49萬元，本年支由300.49萬元。 主要用于以下方面：工資福利支由110.74,占37%商品和服務(wù)支由43.48萬元，占14%對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支由 146.27 萬元，占 49%二、關(guān)于公共預(yù)算財(cái)政撥款支由預(yù)算表的說明黑龍江省宏觀經(jīng)濟(jì)研究所本年公共預(yù)算財(cái)政撥款支由300.49萬元，一般公共服務(wù)（類）支由224.29萬元，占75% 其他發(fā)展與改革事務(wù)支由10萬元，占3%醫(yī)療衛(wèi)生（類）支由16.07萬元，占5%住房保障支由（類）住房改革支由（款）住房公積金（項(xiàng)）支由 12.63萬元，占4%住房保障 支由（類）住房改革支

7、由（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支由 24.45 萬元，占8%住房保障支由（類）住房改革支由（款）購房 補(bǔ)貼（項(xiàng)）支由13.05萬元，占4%四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入表的說明黑龍江省宏觀經(jīng)濟(jì)研究所 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款 收入2.12萬元，其中：公務(wù)用車保有量1臺(tái)，因公由國（境） 經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支由 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支由2.12萬元。2014 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入 2萬元，其中：公務(wù)用車保有量1臺(tái)，因公由國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬元。兩年對比，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加 0.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少 0.13萬 元。第四

8、部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支由預(yù)算因客觀條件變化 未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既 包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其 他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。四、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）： 指發(fā)展改革委事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工 作的基本支由。五、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未 參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受 離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi) 。六、住房保障支由（類）住房改革支由（款）住房公積金（項(xiàng)）： 指行政事業(yè)單位按人事部門和財(cái)政部門規(guī)定的基本工資和 津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。七、住房保障支由（類）住房改革支由（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）： 指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休 人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。八、住房保障支由（類）住房改革支由（款）購房