門窗廠各部門管理流程

1、第 1 頁，共 6 頁門窗工程全過程的主要工作內(nèi)容、工作要求及職責(zé)部門序號主要工作內(nèi)容時間要求責(zé)任部門配合部門工作程序工作要求1合同簽定前的相關(guān)工作工程信息收集、整理、篩選、匯總、組織評審及時市場開發(fā)部工程項目的投標與否及投標策略，必須通過經(jīng)理辦公會決定。所有資料必須登記、備檔。交接有記錄。2工程資料（建筑圖紙、門窗及幕墻要求、招標資料等）索取、整理、匯總、移交總工辦相關(guān)建筑工程技術(shù)資料轉(zhuǎn)交總工辦?？偣まk應(yīng)提出相關(guān)資料的具體要求。3投標項目的現(xiàn)場勘查，建筑圖紙的分析，門窗的初次深化設(shè)計按招標文件時間完成總工辦市場部、工程部深化設(shè)計圖應(yīng)召開有關(guān)人員進行討論，會議記錄備檔。4投標項目的材料選擇、報

2、價預(yù)算物供部物供部按招標文件的材料要求向總工辦提供投標參考價。5投標資料的準備、起草、提交、同招標方的溝通。市場開發(fā)部綜合辦投標文件、工程報價必須通過經(jīng)理辦公會決定，總經(jīng)理批準。投標文件必須嚴格按招標文件要求準備和遞交。6投標項目的跟蹤、草擬工程合同及談判，組織合同評審。及時經(jīng)理辦公會負責(zé)合同評審。工程合同報總經(jīng)理批準。1生產(chǎn)、施工前的準備工作門窗幕墻設(shè)計方案、安裝施工方案的編制、溝通、確定第7日（幕墻設(shè)計周期根據(jù)情況調(diào)整）總工辦市場部設(shè)計圖紙必須有建設(shè)方、設(shè)計院或總包方的簽字。2門窗幕墻生產(chǎn)、安裝工藝的制定；組織工程技術(shù)交底會議技術(shù)、工程、生產(chǎn)、質(zhì)安、物供部工程技術(shù)交底會議由總工程師召集，各

3、部門必須參加。交底會議必須有會議記錄。3各項目的材料資金總預(yù)算，按各項目的合同進度計劃分解材料資金月使用計劃物供部資金總計劃、資金月使用計劃報財務(wù)部、總經(jīng)理資金計劃必須在項目生產(chǎn)、開工前提交4生產(chǎn)、安裝所需的各類材料市場調(diào)查、談判；供應(yīng)商評審、采購合同的簽訂第10日物供部總工辦供應(yīng)商評審由總工辦、技術(shù)部參加。必要時需報經(jīng)理辦公會評審。價格信息及時書面反饋總工辦。必須與所有供應(yīng)商簽訂供貨合同或協(xié)議。5生產(chǎn)、施工用圖繪制，生產(chǎn)、施工工藝指導(dǎo)文件編制第15日技術(shù)部總工辦，生產(chǎn)、工程部圖紙及工藝文件報總工程師批準。6生產(chǎn)計件工資定額、安裝外發(fā)承包單價的核定第10日技術(shù)部生產(chǎn)、工程部計件定額、承包定額報

4、總經(jīng)理批準。技術(shù)部在項目開工前必須對各工程的生產(chǎn)、安裝定額作出評定。7施工現(xiàn)場勘查，同建設(shè)方、總包方進行施工進度、施工安排協(xié)商第5日工程部各部門勘查結(jié)果報總工辦、技術(shù)部技術(shù)部應(yīng)派員參與現(xiàn)場勘查；資料辦理備檔、交接8施工組織設(shè)計編制，生產(chǎn)、安裝施工總進度計劃編制，確定開工日期第7日經(jīng)確認后的總進度計劃送技術(shù)部，分報公司領(lǐng)導(dǎo)施工進度總計劃、開工日期必須得到總包方的認可。9安裝施工隊伍的選定；安裝施工合同的評審、簽訂第12日施工隊伍、施工合同報生產(chǎn)副總批準。10根據(jù)施工、生產(chǎn)總計劃調(diào)整設(shè)備配置、工裝配備、人員配備第10日生產(chǎn)部、工程部綜合辦，物供部，財務(wù)部生產(chǎn)、工程部根據(jù)情況提交申請，報生產(chǎn)副總審核

5、，由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。固定資產(chǎn)須報執(zhí)行董事批準。1生產(chǎn)、施工期的相關(guān)工作各類原輔材料損耗率的制定、原輔材料的總預(yù)算及采購總計劃第10日技術(shù)部物供部，財務(wù)部損耗率、總預(yù)算報總工程師批準，各類材料采購總計劃經(jīng)總工審核后報總經(jīng)理批準。損耗率、總預(yù)算、總計劃須在項目生產(chǎn)、開工前提交2安裝施工月、周進度計劃編制。安裝洞口的精確測量，產(chǎn)品加工尺寸的確定第10日起工程部技術(shù)、生產(chǎn)部技術(shù)部必須參與洞口測量工作。加工尺寸由技術(shù)、工程部共同協(xié)商確定。書面資料（測量記錄、會議紀要等）備檔3月（周）生產(chǎn)工作指令；分批采購指令（采購申請單）第11日起技術(shù)部工程、生產(chǎn)部生產(chǎn)指令報生產(chǎn)副總。采購指令(包含所有原輔材料)報總

6、經(jīng)理批準,送物供、財務(wù)部。預(yù)留采購周期不少于三天，預(yù)留生產(chǎn)周期不少于兩天。第 2 頁，共 6 頁4按分批采購指令購買原輔材料按計劃單要求物供部財務(wù)部，車隊物供部應(yīng)按采購總計劃控制分批采購數(shù)量；到貨時間及相關(guān)信息及時通知生產(chǎn)、工程部5原輔材料入庫前的質(zhì)量檢驗到貨當日質(zhì)安部物供部、總工辦，技術(shù)部數(shù)量由物供部核查，質(zhì)量由質(zhì)安部抽查。到貨的次日將檢查結(jié)果報技術(shù)部必須有檢驗記錄、備檔6生產(chǎn)、施工用料總計劃，出廠產(chǎn)品總數(shù)量第13日起技術(shù)部用料總量、出貨總量下發(fā)物供部總量不得超出總預(yù)算，超出時須報總工程師、總經(jīng)理批準。7按計劃完成生產(chǎn)、安裝施工任務(wù)按計劃單要求生產(chǎn)、工程部質(zhì)安部、技術(shù)部生產(chǎn)、安裝的疑難問題請

7、示技術(shù)部。日、周、月產(chǎn)量報表呈報生產(chǎn)副總指導(dǎo)需有書面文件。8生產(chǎn)用料填寫領(lǐng)料單、安裝施工用料填寫出庫單，產(chǎn)品出廠填寫出庫單。及時生產(chǎn)、工程部物供部、財務(wù)部計劃內(nèi)用料由部門負責(zé)人批準，出貨由物供部批準。財務(wù)部抽查監(jiān)控。物供部按計劃控制各類出庫物資并分類登帳。計劃外用料或出貨由技術(shù)部核準后調(diào)整。1產(chǎn)品驗收產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝檢驗及時生產(chǎn)、工程、質(zhì)安部技術(shù)部過程質(zhì)量由責(zé)任部門自行嚴格檢驗。質(zhì)安部負責(zé)過程抽檢及出廠成品抽檢。檢驗、抽檢必須有詳細記錄，有月季年質(zhì)量統(tǒng)計分析報表。合格產(chǎn)品才能出廠。2施工現(xiàn)場檢驗工程部質(zhì)安部施工過程中涉及的驗收嚴格按施工要求填報資料，呈報相關(guān)單位。由監(jiān)理單位批準的驗收資料必須保留

8、一份原件。1其他日常工作根據(jù)工程實際情況，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)安排及時技術(shù)部、生產(chǎn)部工程部責(zé)任部門按工程部的施工計劃對生產(chǎn)指令、生產(chǎn)安排進行適時調(diào)整。施工計劃如需調(diào)整，工程部必須提前十天通知技術(shù)部。少量調(diào)整提前三天。2原材料的入庫搬運，產(chǎn)品出廠裝車及時生產(chǎn)部物供、質(zhì)安、工程部，車隊物資的搬運由各車間負責(zé)安排。運輸由車隊按物供部、工程部的用車計劃安排。所有出庫、出廠物資由物供部批準，按計劃嚴格控制采購、領(lǐng)用、出廠的總量。3設(shè)備日常保養(yǎng)、維護，計量器具的日常管理。設(shè)備大中修大中修計劃需提前一月物供部、質(zhì)安部、技術(shù)部由生產(chǎn)部呈報設(shè)備大中修計劃。計量器具的檢查鑒定由質(zhì)安部按規(guī)定呈報計劃。設(shè)備日常管理

9、有責(zé)任人，運行有記錄。4生產(chǎn)、安裝過程中的工藝紀律檢查每月不少于2次技術(shù)部質(zhì)安、生產(chǎn)、工程部，綜合辦將檢查結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)，提出整改措施和時限，對違規(guī)者按制度處罰。工藝紀律檢查綜合辦制定、組織、實施日常培訓(xùn)計劃。5同業(yè)主、總包方、監(jiān)理的日常協(xié)調(diào)；同工程施工其他各分包單位的日常協(xié)調(diào)及時工程部市場部應(yīng)設(shè)法索取各工程的工程例會紀要。日常的協(xié)調(diào)工作必須在施工日志中有記錄。6匯報項目進度變更情況，門窗型、尺寸及數(shù)量變更情況。變更后的一周內(nèi)總工辦、技術(shù)部進度、數(shù)量變更報技術(shù)部，窗型、尺寸、用料變化報總工辦變更資料必須有建設(shè)、監(jiān)理或總包方的確認簽字。移交、登記、備檔。7有關(guān)工程檢驗、驗收資料的報審、整理、匯總

10、及時各部門竣工資料須報總工辦。決算資料由技術(shù)部校核后報總工辦。有關(guān)資料必須經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理、總包方簽字確認后，取回原件一份。8安全工作隨時抽查質(zhì)安部各部門將檢查結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)，提出整改措施和時限，對違規(guī)者按制度處罰。按要求進行安全教育。日常教育、檢查有記錄。記錄必須備檔。9人事、工資管理；考評各部門、各人員工作業(yè)績考評每月一次綜合辦各部門人員招聘由各部門提交計劃。工資核定和發(fā)放、業(yè)績考評報總經(jīng)理審批。逐步調(diào)整、完善、落實人事管理、薪資核定、業(yè)績考評等制度和措施。10企業(yè)資料、各類工程資料的建檔及管理各部門工程竣工后的兩周內(nèi)，各部門將相關(guān)資料整理、匯總后交綜合辦存檔。已竣工項目的全過程、全套資料由綜

11、合辦統(tǒng)一存檔、管理。11工程驗收后日常維修接電后8小時內(nèi)安排工程部市場部、技術(shù)部、生產(chǎn)部市場部負責(zé)熱線電話的管理、記錄并傳遞信息。工程部負責(zé)售后產(chǎn)品的維修服務(wù)。來電、來函必須有記錄。維修必須有用戶的確認簽字。24小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場處理12用戶走訪每月不少于1次市場部工程部、技術(shù)部必須組織定期不定期的用戶走訪調(diào)查?；卦L必須有記錄。13工程款項的回收按合同執(zhí)行市場部財務(wù)部，工程部工程部按合同填寫進度款項申請。由市場部負責(zé)回收工程款項，財務(wù)部協(xié)助。14工程竣工決算資料竣工后一周總工辦各部門配合部門必須按總工辦要求提交相關(guān)資料。決算資料報財務(wù)、總經(jīng)理財務(wù)部必須將項目決算與初期預(yù)算比較，結(jié)果報總經(jīng)理。生

12、產(chǎn)、施工期的相關(guān)工作第 3 頁，共 6 頁注：按合同簽訂之日起計算，至進場施工時間間隔為20天。表中所列時間為工作最遲完成時間，但考慮材料供貨周期的影響、工程進場施工時間的影響，各部門必須盡最大努力將完成時間壓縮至最短。門窗工程全過程的主要工作內(nèi)容、工作要求及職責(zé)部門序號主要工作內(nèi)容時間要求責(zé)任部門配合部門工作程序工作要求1工程信息收集、整理、篩選、匯總、組織評審及時市場部工程項目的投標與否及投標策略，必須通過經(jīng)理辦公會決定。所有資料必須登記、備檔。交接有記錄。2工程資料（建筑圖紙、門窗及幕墻要求、招標資料等）索取、整理、匯總、移交及時市場部總工辦相關(guān)建筑工程技術(shù)資料轉(zhuǎn)交總工辦?？偣まk應(yīng)提出相

13、關(guān)資料的具體要求。3投標項目的現(xiàn)場勘查，建筑圖紙的分析，門窗的初次深化設(shè)計按招標文件時間完成總工辦市場部、工程部深化設(shè)計圖應(yīng)召開有關(guān)人員進行討論，會議記錄備檔。4投標項目的材料選擇、報價預(yù)算按招標文件時間完成總工辦物供部物供部按招標文件的材料要求向總工辦提供投標參考價。5投標資料的準備、起草、提交、同招標方的溝通。按招標文件時間完成市場部綜合辦投標文件、工程報價必須通過經(jīng)理辦公會決定，總經(jīng)理批準。投標文件必須嚴格按招標文件要求準備和遞交。6投標項目的跟蹤、草擬工程合同及談判，組織合同評審。及時市場部經(jīng)理辦公會負責(zé)合同評審。工程合同報總經(jīng)理批準。1門窗幕墻設(shè)計方案、安裝施工方案的編制、溝通、確定

14、第7日（幕墻設(shè)計周期根據(jù)情況調(diào)整）總工辦市場部設(shè)計圖紙必須有建設(shè)方、設(shè)計院或總包方的簽字。2門窗幕墻生產(chǎn)、安裝工藝的制定；組織工程技術(shù)交底會議總工辦技術(shù)、工程、生產(chǎn)、質(zhì)安、物供部工程技術(shù)交底會議由總工程師召集，各部門必須參加。交底會議必須有會議記錄。3各項目的材料資金總預(yù)算，按各項目的合同進度計劃分解材料資金月使用計劃總工辦物供部資金總計劃、資金月使用計劃報財務(wù)部、總經(jīng)理資金計劃必須在項目生產(chǎn)、開工前提交4生產(chǎn)、安裝所需的各類材料市場調(diào)查、談判；供應(yīng)商評審、采購合同的簽訂第10日物供部總工辦供應(yīng)商評審由總工辦、技術(shù)部參加。必要時需報經(jīng)理辦公會評審。價格信息及時書面反饋總工辦。必須與所有供應(yīng)商簽

15、訂供貨合同或協(xié)議。5生產(chǎn)、施工用圖繪制，生產(chǎn)、施工工藝指導(dǎo)文件編制第15日技術(shù)部總工辦，生產(chǎn)、工程部圖紙及工藝文件報總工程師批準。6生產(chǎn)計件工資定額、安裝外發(fā)承包單價的核定第10日技術(shù)部生產(chǎn)、工程部計件定額、承包定額報總經(jīng)理批準。技術(shù)部在項目開工前必須對各工程的生產(chǎn)、安裝定額作出評定。7施工現(xiàn)場勘查，同建設(shè)方、總包方進行施工進度、施工安排協(xié)商第5日工程部各部門勘查結(jié)果報總工辦、技術(shù)部技術(shù)部應(yīng)派員參與現(xiàn)場勘查；資料辦理備檔、交接8施工組織設(shè)計編制，生產(chǎn)、安裝施工總進度計劃編制，確定開工日期第7日工程部各部門經(jīng)確認后的總進度計劃送技術(shù)部，分報公司領(lǐng)導(dǎo)施工進度總計劃、開工日期必須得到總包方的認可。9

16、安裝施工隊伍的選定；安裝施工合同的評審、簽訂第12日工程部施工隊伍、施工合同報生產(chǎn)副總批準。10根據(jù)施工、生產(chǎn)總計劃調(diào)整設(shè)備配置、工裝配備、人員配備第10日生產(chǎn)部、工程部綜合辦，物供部，財務(wù)部生產(chǎn)、工程部根據(jù)情況提交申請，報生產(chǎn)副總審核，由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。固定資產(chǎn)須報執(zhí)行董事批準。1各類原輔材料損耗率的制定、原輔材料的總預(yù)算及采購總計劃第10日技術(shù)部物供部，財務(wù)部損耗率、總預(yù)算報總工程師批準，各類材料采購總計劃經(jīng)總工審核后報總經(jīng)理批準。損耗率、總預(yù)算、總計劃須在項目生產(chǎn)、開工前提交2安裝施工月、周進度計劃編制。安裝洞口的精確測量，產(chǎn)品加工尺寸的確定第10日工程部技術(shù)、生產(chǎn)部技術(shù)部必須參與洞口

17、測量工作。加工尺寸由技術(shù)、工程部共同協(xié)商確定。書面資料（測量記錄、會議紀要等）備檔3月（周）生產(chǎn)工作指令；分批采購指令（采購申請單）第11日起技術(shù)部工程、生產(chǎn)部生產(chǎn)指令報生產(chǎn)副總。采購指令(包含所有原輔材料)報總經(jīng)理批準,送物供、財務(wù)部。預(yù)留采購周期不少于三天，預(yù)留生產(chǎn)周期不少于兩天。4按分批采購指令購買原輔材料按計劃單要求物供部財務(wù)部，車隊物供部應(yīng)按采購總計劃控制分批采購數(shù)量；到貨時間及相關(guān)信息及時通知生產(chǎn)、工程部5原輔材料入庫前的質(zhì)量檢驗到貨當日質(zhì)安部物供部、總工辦，技術(shù)部數(shù)量由物供部核查，質(zhì)量由質(zhì)安部抽查。到貨的次日將檢查結(jié)果報技術(shù)部必須有檢驗記錄、備檔6生產(chǎn)、施工用料總計劃，出廠產(chǎn)品總

18、數(shù)量第13日起技術(shù)部用料總量、出貨總量下發(fā)物供部，生產(chǎn)、工程部總量不得超出總預(yù)算，超出時須報總工程師、總經(jīng)理批準。7按計劃完成生產(chǎn)、安裝施工任務(wù)按計劃單要求生產(chǎn)、工程部質(zhì)安部、技術(shù)部生產(chǎn)、安裝的疑難問題請示技術(shù)部。日、周、月產(chǎn)量報表呈報生產(chǎn)副總指導(dǎo)需有書面文件。8生產(chǎn)用料填寫領(lǐng)料單、安裝施工用料填寫出庫單，產(chǎn)品出廠填寫出庫單。及時生產(chǎn)、工程部物供部、財務(wù)部計劃內(nèi)用料由部門負責(zé)人批準，出貨由物供部批準。財務(wù)部抽查監(jiān)控。物供部按計劃控制各類出庫物資并分類登帳。計劃外用料或出貨由技術(shù)部核準后調(diào)整。1產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝檢驗及時生產(chǎn)、工程、質(zhì)安部技術(shù)部過程質(zhì)量由責(zé)任部門自行嚴格檢驗。質(zhì)安部負責(zé)過程抽檢及出廠

19、成品抽檢。檢驗、抽檢必須有詳細記錄，有月季年質(zhì)量統(tǒng)計分析報表。合格產(chǎn)品才能出廠。2施工現(xiàn)場檢驗及時工程部質(zhì)安部施工過程中涉及的驗收嚴格按施工要求填報資料，呈報相關(guān)單位。由監(jiān)理單位批準的驗收資料必須保留一份原件。1根據(jù)工程實際情況，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)安排及時技術(shù)部、生產(chǎn)部工程部責(zé)任部門按工程部的施工計劃對生產(chǎn)指令、生產(chǎn)安排進行適時調(diào)整。施工計劃如需調(diào)整，工程部必須提前十天通知技術(shù)部。少量調(diào)整提前三天。2原材料的入庫搬運，產(chǎn)品出廠裝車及時生產(chǎn)部物供、質(zhì)安、工程部，車隊物資的搬運由各車間負責(zé)安排。運輸由車隊按物供部、工程部的用車計劃安排。所有出庫、出廠物資由物供部批準，按計劃嚴格控制采購、領(lǐng)用、

20、出廠的總量。3設(shè)備日常保養(yǎng)、維護，計量器具的日常管理。設(shè)備大中修大中修計劃需提前一月生產(chǎn)部物供部、質(zhì)安部、技術(shù)部由生產(chǎn)部呈報設(shè)備大中修計劃。計量器具的檢查鑒定由質(zhì)安部按規(guī)定呈報計劃。設(shè)備日常管理有責(zé)任人，運行有記錄。4生產(chǎn)、安裝過程中的工藝紀律檢查每月不少于2次技術(shù)部質(zhì)安、生產(chǎn)、工程部，綜合辦將檢查結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)，提出整改措施和時限，對違規(guī)者按制度處罰。工藝紀律檢查綜合辦制定、組織、實施日常培訓(xùn)計劃。5同業(yè)主、總包方、監(jiān)理的日常協(xié)調(diào)；同工程施工其他各分包單位的日常協(xié)調(diào)及時工程部市場部應(yīng)設(shè)法索取各工程的工程例會紀要。日常的協(xié)調(diào)工作必須在施工日志中有記錄。6匯報項目進度變更情況，門窗型、尺寸及數(shù)量變更情況。變更后的三天內(nèi)工程部總工辦、技術(shù)部進度、數(shù)量變更報技術(shù)部，窗型、尺寸、用料變化報總工辦變更資料必須有建設(shè)、監(jiān)理或總包方的確認簽字。移交、登記、備檔。7有關(guān)工程檢驗、驗收資料的報審、整理、匯總及時工程部各部門竣工資料須報總工辦。決算