部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表

1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表級(jí)指標(biāo)分值二級(jí) 指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分投 入13目標(biāo) 設(shè)定6績(jī)效目標(biāo)合理性3 符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì) 和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃； 符合部門“三定”方案確定的 職責(zé)； 符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī) 戈嘰以上情況每出現(xiàn)一例不符合 要求的扣1分，扣完為止。部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)與年度編制的部門預(yù)算同時(shí)上報(bào)，寸設(shè)定目標(biāo)的依 據(jù)充分，并加強(qiáng)了對(duì)專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效 目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)管和評(píng)價(jià)，總體情況與部3門的職責(zé)和任務(wù)相符。一|績(jī)效指標(biāo)明確性3將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分 解為具體的工作任務(wù)；通過清 晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù) 相對(duì)應(yīng)；與本年度部

2、門預(yù)算資 金相匹配。以上情況每岀現(xiàn)一例 不符合要求的扣1分，扣完為止。部門依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指 標(biāo)比較清晰，可用于部門整體績(jī)效目標(biāo)的 考核評(píng)價(jià)。2預(yù)算配置7在職人 員控制 率3以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率 三100%計(jì)3分；每超過一個(gè)百 分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制 數(shù)）X 100%在職人員數(shù)：部門（單 位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政確定的部 門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部 門（單位）的人員編制數(shù)。（105/110 ） X100%=95.45%3“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率4“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率三0,計(jì)4分； “三公經(jīng)費(fèi)” > 0,每超過

3、一個(gè)百 分點(diǎn)扣0.4分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=（本年度“三 公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)” 預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)X 100%（69-69 ） /69 X100%=04過程61預(yù)算執(zhí)行20預(yù)算完成率5100%計(jì)滿分，每低于 5%扣2分， 扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本 年追加預(yù)算-年末結(jié)余/上年結(jié)轉(zhuǎn)+年 初預(yù)算+本年追加預(yù)算）X 100%（336.92+1223.83+588.45-351.76） /（336.92+1223.83+588.45）X100%=83.63%0預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0-10% （含），計(jì)5分;11-30%（含），計(jì) 4 分；

4、31-60%（含），計(jì) 3 分；61-100% （含），計(jì)2分；大于100%不得分預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù) 算）X 100%。（588.45/1223.83） X00%=48.08%3級(jí)指標(biāo)分值二級(jí) 指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分新建樓 堂館所 面積控 制率5100%以下（含）計(jì)滿分，每超岀 5%扣2分，扣完為止。沒有樓梯 館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/ 批準(zhǔn)建設(shè)面積X 100%。該指標(biāo)以2016年完工的新建樓堂館所 為評(píng)價(jià)內(nèi)容。2016年度無建設(shè)項(xiàng)目，按滿分計(jì)算。5新建樓 堂館所 投資概 算控制 率5100%以下（含）計(jì)滿分，每超岀5%扣2分，

5、扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資 金額/批準(zhǔn)投資金額X 100%。該指標(biāo)以2016年完工的新建樓堂館所 為評(píng)價(jià)內(nèi)容。2016年度無建設(shè)項(xiàng)目，按滿分計(jì)算。5預(yù)算 管理41公用經(jīng) 費(fèi)控制 率8100%以下（含）計(jì)滿分，每超岀1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi) 總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）X 100%。公用經(jīng)費(fèi)支岀是指部門基本支岀中的 一般商品和服務(wù)支岀。（137.49/223.47） X100%=61.53%8“三公經(jīng)費(fèi)”控 制率8100%以下（含）計(jì)滿分，每超岀1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)” 實(shí)際支岀數(shù)/ “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）X 10

6、0%。（57.10/69 ） X100%=82.75%8政府采 購(gòu)執(zhí)行 率6100%計(jì)滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）X 100%（28.88/44.5） X100%=64.90%0過程61預(yù)算管理管理制 度健全 性8 有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核 算制度等管理制度，2分； 有本部門厲行節(jié)約制度,2分； 相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完 整，2分；相關(guān)管理制度得到 有效執(zhí)行，2分。為確保財(cái)政資金的合理和有效使 用，我局研究制定了比較完整的財(cái)務(wù) T 管理制度和內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度，涵蓋 了內(nèi)部管理、會(huì)計(jì)核算、“三公支岀”7管理、會(huì)議培訓(xùn)管理、資產(chǎn)

7、管理，項(xiàng) J 目資金管理等各個(gè)方面，相關(guān)管理制 度合法、合規(guī)、完整，并在實(shí)際工作 中得到有效執(zhí)行。資金使 用合規(guī) 性6支岀符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù) 管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金 管理辦法的規(guī)定；資金撥付有 完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目 支岀按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；支 岀符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 資金使用無截留、擠占、挪用、 虛列支出等情況。2016年我局各項(xiàng)支岀按照國(guó)家財(cái)經(jīng) 法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及專項(xiàng)資金管 理辦法規(guī)定執(zhí)行，資金支付有完整的 審批程序和手續(xù)，按部門預(yù)算批復(fù)的 用途安排和使用，無截留、擠占、挪 用、虛列支岀等情況。但項(xiàng)目支岀并5未都經(jīng)過評(píng)估論證，級(jí)指標(biāo)分值二級(jí) 指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)

8、準(zhǔn)指標(biāo)說明得分以上情況每岀現(xiàn)一例不符合要求 的扣1分，扣完為止。預(yù)決算 信息公 開性5按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1 分；按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信 息，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì) 計(jì)信息資料真實(shí)，1分；基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，1 分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息 資料準(zhǔn)確，1分。2016年我局按照財(cái)政部門的要求， 規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按規(guī)定內(nèi)容及時(shí)掛網(wǎng)公 開了預(yù)決算信息，并確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確。5產(chǎn) 出 及 效 率26職責(zé) 履行8重點(diǎn)工作實(shí)際完成率8根據(jù)績(jī)效辦2016年對(duì)各部門為 民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn) 工作考核分?jǐn)?shù)折算。該項(xiàng)得分（績(jī)效辦對(duì)應(yīng)部分考核 得分 /100 ） *8根據(jù)

9、績(jī)效辦2016年對(duì)我局為民辦實(shí)事 和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù) 折算。（96.43/100 ） X8=7.7（按百分制）7.7履職 效益6經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益6此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素， 可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指 標(biāo)。（按我局履行職責(zé)，發(fā)揮的實(shí)際作用，給予評(píng)價(jià)。）512行政效 能6促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng) 費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事， 提高行政效率，降低行政成本效 果較好的計(jì)6分；一般3分；無 效果或者效果不明顯 0分。根據(jù)部門自評(píng)材料評(píng)定。我局在履職方面，發(fā)揮了較好行政效 能，完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。6社會(huì)公 眾或服 務(wù)對(duì)象 滿意度690% （含）以上計(jì)6分；80% （含）-90%，計(jì) 4 分；70% （含）-80