酒店員工制度

1、酒店員工制度酒店員工制度范文1為了提高酒店出品質(zhì)量，發(fā)揚和保持廚師個人團體素質(zhì)和酒店形象，根據(jù)現(xiàn)代餐飲酒店出品管理，特訂如下制度：一、嚴(yán)格按照總廚規(guī)定的時間上、下班(上午8：3014：00;下午16：3020：00)嚴(yán)禁遲到、早退，違者處以罰款;曠工者重罰;二、上班時堅守自己的崗位，無事不得串崗、進餐廳，做好自己的衛(wèi)生區(qū)，違者處以罰款;三、上班時嚴(yán)禁抽煙、打私人電話、發(fā)短信聊天，違者處以罰款;四、上班時，工衣穿戴整潔，時刻保持干凈，樹立良好廚師形象，保持團隊良好素質(zhì)，否則處以罰款;五、同事之間，團結(jié)友愛、相互尊重、同心協(xié)力完成一切出品工作;六、嚴(yán)格按照設(shè)備規(guī)定正常操作，減少不必要的事情發(fā)生;七

2、、按照酒店規(guī)定的時間用餐，其他時間嚴(yán)禁偷吃，違者處以罰款;八、私人用品不能帶入廚房，愛護酒店一切財產(chǎn)，損壞物品則相應(yīng)賠償;九、做好自己的衛(wèi)生區(qū)，地面隨時保持干凈，無垃圾、油污等，隨時做到四隔離，否則對當(dāng)事人及該崗位主管進行相應(yīng)處罰;十、仔細(xì)做好自己的本職工作，因工作失誤造成的浪費，及造成客人退單者，處以賠償和罰款;多次者給予辭退;十一、出品部任何人不得隨意亂倒原材料(包括腐爛食品)，如確實不能用的應(yīng)立馬報告部門負(fù)責(zé)人及行政總廚，總廚同意后方可倒掉;嚴(yán)格按照程序管理，否則處以賠償和罰款;十二、出品部任何人一律留短發(fā)，不留長指甲，多次勸說未果者處以罰款;十三、廚部每天上班前按時規(guī)定地排隊，總結(jié)昨日

3、不足，計劃當(dāng)天日常工作;總結(jié)時，近天連續(xù)兩次犯相同種錯誤者處以罰款和辭退;，沒有警告;十四、做好自己本職工作外，離崗關(guān)鍵事宜(關(guān)好水、電、煤氣閥、柴油等一切離崗工作)，以免發(fā)生意外，否則追究當(dāng)事人責(zé)任;十五、值班人員負(fù)責(zé)客人當(dāng)時的一切需要，及員工餐的準(zhǔn)備工作和日常工作，做好當(dāng)日交接工作(班次交接本)。未經(jīng)事宜，根據(jù)情節(jié)不同給予相應(yīng)處罰，每開一張罰單同時會獎勵同類問題的一位優(yōu)秀人員。大家皆知，罰款不是目的，而是一種手段，俗話說：先做人，后做事。此制度的目的是時刻提醒大家要有一種緊迫感，為酒店做出比較好的業(yè)績。以上十五條，根據(jù)當(dāng)時情況適當(dāng)處以警告，有的事宜沒有警告，直接處以罰款(最低處以90余元罰

4、款)和辭退，望大家嚴(yán)格遵守。酒店員工制度范文2一.所有員工必須按照酒店廚房規(guī)章制度統(tǒng)一著裝，按時點到，不得遲到，早退，樹立酒店廚房的良好形象。二.所有員工要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，要做到節(jié)約一滴水，一度電，一個方便袋，一個小物品，還要加強回收菜品的存放處理，不準(zhǔn)亂扔，亂放。三.所有員工必須注重個人衛(wèi)生，不留長發(fā)，長指甲，勤洗手，洗澡，提高個人衛(wèi)生素質(zhì)。四.廚房內(nèi)要保持清潔干凈，每位員工的工作崗位嚴(yán)禁出現(xiàn)衛(wèi)生死角，邊工作邊整理衛(wèi)生，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。五.保持工作衣整潔，不準(zhǔn)臟; 不準(zhǔn)工作衣有掉扣、破爛、歪戴帽子;不準(zhǔn)穿奇怪裝。六.任何人員必須節(jié)約廚房物品，嚴(yán)禁浪費，發(fā)現(xiàn)亂丟，亂扔現(xiàn)象的，一律重

5、罰。七.值班人員下班后要關(guān)閉所有水，電煤氣閥門，不要出現(xiàn)漏水，浪費電源現(xiàn)象，煤氣關(guān)緊消除隱患，如有發(fā)現(xiàn)以上現(xiàn)象，當(dāng)班人員重罰90余元。八.上班時應(yīng)堅守工作崗位，不脫崗，不串崗，不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事，如會客，看書報，下棋、打私人電話，不得帶親戚朋友到酒店公共場所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小調(diào)。九.保持工作衣整潔，不準(zhǔn)臟; 不準(zhǔn)工作衣有掉扣、破爛、歪戴帽子;不準(zhǔn)穿奇怪裝。十.所有員工要建立良好的友誼，做到相互尊重，不得背后批評造謠生事，侮辱漫罵，毆打他人，建立良好的酒店廚房個人形象。十一.菜品加工要做到高標(biāo)準(zhǔn)，精細(xì)化，盤盤上稱，足斤足兩，同樣菜品要做到盤子統(tǒng)一，花樣統(tǒng)一，顏色統(tǒng)一，形狀統(tǒng)一，不準(zhǔn)缺

6、斤少兩，大小不均，最大程度精工細(xì)做，減少浪費，努力做到高標(biāo)準(zhǔn)，高技術(shù)的一流廚房出品。十二.做好廚具和一切公物保管工作，未經(jīng)主管人同意，公物食具不能拿出廚房大門，如發(fā)現(xiàn)有人為故意損壞廚具食具者，按價賠償，另外加罰90余元。十三.原材料采購開單，須由主要技術(shù)組長按每天的銷售情況有計劃的向上申報采購，不得忽報，漏報，造成原材料積壓，變質(zhì)，發(fā)霉按原價賠償，做到立馬清理，如有隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除名!十四.值班人員要積極配合財會，庫管，做好早，晚的檢斤驗貨，不得有情緒，亂說亂講，污言誶語，不得頂撞，有不同意見立馬象廚師長(主管)匯報，不準(zhǔn)在財會，庫房逗留，亂說亂闖。十五.所有員工要積極配合前臺領(lǐng)班，服

7、務(wù)員，服務(wù)生工作，不準(zhǔn)與前臺人員打鬧，說笑，說與工作無關(guān)的事，禁止搞對象，盡全力為前臺做好一切服務(wù)工作。十六.所有員工應(yīng)按照值班規(guī)章制度，提前到崗，做好交接工作，不得脫崗，值班人員負(fù)責(zé)廚房一切工作。十七.所有員工有病假，事假，離職提前申請須有書面材料，聽候安排，不得私自離崗，私自離崗，礦工情節(jié)嚴(yán)重者給予除名處理!十八.工作粗心，不服從分配，不按操作流程生產(chǎn)，引起重大責(zé)任事故者，有當(dāng)事人負(fù)主要責(zé)任，主管負(fù)責(zé)失職責(zé)任。酒店員工制度范文3第一部分 考勤管理制度第一條。考勤記錄1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)

8、。第二條?？记陬悇e1.遲到：凡超過上班時間530分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰590余元。2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前530分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰590余元。3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。(5)不服從工作安排

9、，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。(7)曠工采取3倍罰款辦法。4.事假員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準(zhǔn)假權(quán)限：(1)員工在8:0017:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公用品管理辦法目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：第一條。辦公用品的范圍1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?.按須計劃類：

10、打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。第二條。辦公用品的采購根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條。辦公用品的發(fā)放1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定第一條。公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服第二條。公

11、司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金90余元，在工資中逐月扣除。第五條。員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。員工食堂就餐管理制度第一條。員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款90余元。第二條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款90余元。第三條。就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費。第四條。員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生

12、，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款90余元。員工宿舍管理制度第一條。員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。第二條。員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款90余元。第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。第五條。嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款90余元。第六條。嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-90余元。第七條。宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。第八條。男女員工不得混居一

13、經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-90余元罰款。第十條。不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。第十一條。值日衛(wèi)生清理不干凈，將處90余元罰款。員工洗浴管理規(guī)定第一條。員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。第二條。洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細(xì)通知。第三條。員工洗澡時自帶浴品。第四條。員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用第二條。對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用第三條。使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低第四條。對講機必須妥善保管，保證使用通暢第五條。在

14、工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。第六條。如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。第二部分：財務(wù)管理制度目的：加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。第二條。費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。第三條。報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。第四條。提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。第六條。財務(wù)部

15、要對報銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條。借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。二、會計核算管理辦法第一條。會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。第二條。會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。(2) 外來

16、原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3) 會計憑證保管期限為十五年。第六條。會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求立馬填制申報。三、成本核算管理辦法第一條。營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。第二條。餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。第三條。對運動場所購進準(zhǔn)備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀?。第四條?？头坎吭O(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第

17、五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條。各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。第二條?，F(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。第三條?，F(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：在現(xiàn)金收付時必須仔細(xì)，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。第四條。在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、

18、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。第七條。要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。第九條。在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。五、收取支票管理

19、辦法第一條。檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、碼、聯(lián)系電話。第三條。支票有效期為十天。第四條。最低起點為90余元。六、盤點管理制度第一條。目的為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條。盤點范圍(一)存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。(二)財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等

20、。2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。3、低值易耗品：購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條。盤點方式、時間(一)年中、年終盤點1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是某月某日、某日;年終盤點時間是某月某日、某日。2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面清點。(二)月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月某日。第四條。人員的指派與職責(zé)(一)總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。(二)主

21、盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。(三)盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。(四)監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。(五)會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。(六)協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。第五條。盤點前的準(zhǔn)備事項(一)盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集

22、中、分類。2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。第六條。盤點實施要求1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。2、盤點時要力求物品的安全。3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。七、出入庫管理辦法第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況

23、除外)。第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。第六條。保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條。公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機

24、械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。第二條。建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條。折舊年限：房屋某年、汽車某年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條。折舊計提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采購管理辦法第一條。由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃提出采買計劃。第二條。將采購計劃送交財務(wù)部審核。第三條。由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。第四條。采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)

25、確、清楚的記錄于請購單上。第五條。采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。第七條。采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。第八條。其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購員采購。原材料采購流程圖宴會預(yù)定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單銷售部- 廚師長(或生產(chǎn)班長)-財務(wù)部審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后總經(jīng)理-采購員-總經(jīng)理核帳、報帳-財務(wù)。其他物品采購流程圖提交 審核 簽字各部門提出采購計劃-保管員-主

26、管會計-總經(jīng)理審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳-采購員-總經(jīng)理-財務(wù)部十、保管員工作規(guī)范第一條。負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條。定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條。貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目仔細(xì)填寫，確保準(zhǔn)確無誤。第四條。出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。第五條。每個工作日結(jié)束后，應(yīng)立馬將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。第六條。入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。第七條。立馬報告物資存儲情況，嚴(yán)禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。十一、報損、報廢管理規(guī)定第一條。商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。第二條。經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。第三條。各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。第一條。報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定第一條。仔細(xì)復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯立馬糾正，以保證收入準(zhǔn)確無