F7.14.1第二礦區(qū)環(huán)境因素識別和評價管理辦法

1、GYK05/F7.14.1 3/7大港油田第二礦區(qū)管理服務(wù)公司管 理 作 業(yè) 文 件 文件編碼：GYK05/F7.14.1環(huán)境因素識別和評價管理辦法發(fā)行版本：F編制部門：安全環(huán)保部編 制 人：馮德琴審 核 人：王 彬?qū)?定 人：孫樹檀批 準 人：陶密亭2010-05-18批準 2010-05-28實施 大港油田第二礦區(qū)管理服務(wù)公司 發(fā) 布發(fā)行版本：F修 改 碼：0文件編碼：GYK05/F7.14.1頁 碼：1/1環(huán)境因素識別和評價管理辦法管理程序1 范圍為了有效識別和評價環(huán)境因素及其風險，確定并實施風險控制和削減措施，超前預防環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故的發(fā)生，依據(jù)國家環(huán)保有關(guān)規(guī)定、相關(guān)標準和GYK

2、05/F7.14環(huán)境保護管理程序，制定本辦法。本辦法規(guī)定了環(huán)境因素識別與評價職責、方法、步驟和重要污染場所確定等內(nèi)容及管理要求。本辦法適用于公司及所屬各單位。2 術(shù)語和簡略語2.1 本辦法采用GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T 280012001和Q/SY 1002.12007標準規(guī)定的術(shù)語。2.2 環(huán)境因素：指公司管理、生產(chǎn)、服務(wù)和活動過程中能與環(huán)境（空氣、水、土地等）發(fā)生相互作用的要素。3 職責3.1安全環(huán)保部是本辦法歸口管理部門。負責組織環(huán)境因素識別及其風險評價，對確定的公司級重要環(huán)境因素實施監(jiān)督管理。3.2各單位負責組織本單位范圍內(nèi)環(huán)境因素的識別及其風

3、險評價管理，并對確定的本單位重要環(huán)境因素和重點污染源場所進行監(jiān)督管理。4 管理內(nèi)容4.1 環(huán)境因素識別的范圍：a）生產(chǎn)固定場所；b）生產(chǎn)移動場所；c）新建、改建、擴建、遷建設(shè)項目；d）其它服務(wù)及活動。4.2 環(huán)境因素的判別要求：環(huán)境因素識別及風險評價應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)及八個方面。4.2.1三種時態(tài)：包括過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)和將來時態(tài)。a）過去時態(tài)：以往遺留的問題；b）現(xiàn)在時態(tài)：現(xiàn)有污染及環(huán)境問題；c）將來時態(tài)：新建項目開發(fā)、生產(chǎn)工藝的改進、原輔材料的改變、法律法規(guī)標準的變化等因素。4.2.2三種狀態(tài)：包括正常狀態(tài)、異常狀態(tài)和緊急情況。a）正常狀態(tài)：指正常管理、生產(chǎn)、服務(wù)和活動中的環(huán)境因素；

4、b）異常狀態(tài)：指管理、生產(chǎn)、服務(wù)和活動中可合理預見的、對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素；c）緊急情況：指不可預見何時發(fā)生，發(fā)生頻率極小，但對環(huán)境影響較大的環(huán)境因素。4.2.3八個方面：廢氣排放、廢水排放、噪聲、固體廢棄物排放、資源能源利用和消耗、環(huán)保設(shè)施運行、相關(guān)方及其它。4.3 環(huán)境因素識別方法根據(jù)實際情況，可采用調(diào)查打分法、工藝流程分析法、現(xiàn)場觀察法、專家咨詢法、物料衡算法、測量數(shù)據(jù)法、會議分析法等識別環(huán)境因素。4.4重要環(huán)境因素識別方法：4.4.1有下列情況之一的直接判斷為重要環(huán)境因素。a）在廢水、廢氣、噪聲、固體廢物等方面1）廢水：工業(yè)廢水及其它廢水超標排放的；2）廢氣：未經(jīng)燃燒直接排放；燃煤

5、、燃油、燃氣鍋爐或其它燃燒器超標排放的；3）噪聲：超標并引起相關(guān)方抱怨的；4）固體廢棄物：列入國家危險廢物名錄的廢棄物，未經(jīng)妥善處理的；5）環(huán)境設(shè)施發(fā)生異常情況時廢水、廢氣、噪聲超標排放的。b）資源能源使用消耗方面：1）存在較大節(jié)能降耗潛力的；2）沒有管理和控制措施，粗放型使用消耗能源資源的；3）同行業(yè)對比，消耗處于較高水平的。c）其它具有潛在的重大環(huán)境影響（包括對周圍生態(tài)環(huán)境影響），或可能危害員工健康的各類污染源。d）相關(guān)方合理抱怨，以及違反地方政府環(huán)保規(guī)定要求的。e）可能造成重大社會影響的環(huán)保事件。4.4.2其他環(huán)境因素可根據(jù)環(huán)境風險及造成影響，通過打分來確定重要環(huán)境因素：按照公式M= a

6、+b+c+d+e+fi，對環(huán)境影響做出定量評價。當M18，確定為重要環(huán)境因素。具體見附錄：“重要環(huán)境因素評價分值表”（ GYK 05 JL 7.14.103 ）。 4.5 當發(fā)生下列情況之一時，應(yīng)對識別出的環(huán)境因素進行變更，重新確定重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素。4.5.1法律、法規(guī)與標準提出新要求的；4.5.2因技術(shù)、工藝變化而使環(huán)境因素發(fā)生較大變化的；4.5.3發(fā)現(xiàn)以往環(huán)境因素識別有遺漏的。4.6建立環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素臺帳4.6.1安全環(huán)保部負責定期組織各單位進行環(huán)境因素識別，填寫“環(huán)境因素排查表”（ GYK05 JL 7.14.101），建立“環(huán)境因素清單” （GYK05JL 7.1

7、4.102），并上報安全環(huán)保部。體系中如發(fā)生4.5條規(guī)定情況，進行環(huán)境因素變更識別，并填寫“環(huán)境因素排查表”,將識別、變更的環(huán)境因素納入“環(huán)境因素清單”。4.6.2 各單位負責組織有關(guān)人員按照“重要環(huán)境因素評價分值表”（GYK05 JL 7.14.103）對環(huán)境因素進行評價，填寫“環(huán)境因素評價匯總表”（GYK05 JL 7.14.104），確定本單位重要環(huán)境因素，建立“重要環(huán)境因素臺帳”（GYK05 JL 7.14.105），報安全環(huán)保部。4.6.3安全環(huán)保部分類、匯總各單位上報的“重要環(huán)境因素臺帳”并組織評審，建立公司級“重要環(huán)境因素臺帳”。4.7環(huán)境管理方案4.7.1 各單位針對重要環(huán)境因

8、素、環(huán)保指標和污染隱患治理等，編制并實施環(huán)境管理方案。在環(huán)境管理方案中將明確為解決上述問題所采取的措施。管理方案應(yīng)報安全環(huán)保部備案。4.7.2 納入公司或礦區(qū)事業(yè)部投資治理的環(huán)境管理方案至少包括以下內(nèi)容：a）環(huán)境指標目標；b）重要環(huán)境因素名稱；c）適用法律法規(guī)及標準；d）運行方式及日程；e）實施措施及職責；f）完工驗收檢查。4.8 重要污染源場所重要污染源場所采用定性的方法進行確定，實行分級管理。4.8.1礦區(qū)事業(yè)部級重要污染源場所：可能造成重大及以上環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故的重要環(huán)境因素存在的污染源場所，結(jié)合天津市排污申報登記注冊證年審規(guī)定要求進行確定；4.8.2公司級重要污染源場所：可能造成

9、一般及以上環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故的重要環(huán)境因素存在的污染源場所；4.8.3 基層單位級重要污染源場所：可能造成一般以下環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故的重要環(huán)境因素存在的污染源場所。4.8.4環(huán)境污染事故級別劃分具體執(zhí)行GYK05/F7.17事故事件管理程序。4.9重要污染源場所監(jiān)控管理。4.9.1各級污染源場所實行領(lǐng)導干部逐級安全環(huán)保聯(lián)系掛點檢查制度，對各級重要污染源場所實行掛牌管理。4.9.2安全環(huán)保部負責組織對公司各級重要污染源場所采取現(xiàn)場檢查、環(huán)境監(jiān)測、體系審核、驗收考核等方式進行監(jiān)控管理。4.9.3各單位應(yīng)對識別出的污染隱患或重要污染源場所可能導致環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故險情的，應(yīng)制定應(yīng)急處置預

10、案，并組織培訓和應(yīng)急演練。4.10建立重要污染源場所技術(shù)檔案。4.10.1各級監(jiān)控的重要污染源場所，由安全環(huán)保部建立“重要污染源場所管理臺帳” （GYK05JL 7.14.106）。臺帳內(nèi)容至少包括：所在單位、污染源場所、污染源、污染物種類、達標處理效果及控制措施等。4.10.2各級監(jiān)控的重點污染源場所應(yīng)建立技術(shù)檔案。檔案內(nèi)容至少包括：a）該場所所在單位、地理位置、周邊生態(tài)環(huán)境等；b）環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素臺帳；c）污染源場所平面分布圖；d）該場所歷史環(huán)境管理記錄；e）污染源監(jiān)測報告、污染處理設(shè)施運行情況記錄；f）污染隱患治理方案和控制措施記錄。5 相關(guān)文件、實施證據(jù)和表單5.1 相關(guān)程序

11、文件和作業(yè)文件GYK05/F7.14 環(huán)境保護管理程序5.2 相關(guān)法律法規(guī)和標準國家危險廢物名錄天津市排污申報登記注冊證年審規(guī)定5.3 相關(guān)技術(shù)文件5.4 實施證據(jù)和表單GYK05JL 7.14.101 環(huán)境因素排查表 GYK05JL 7.14.102 環(huán)境因素清單GYK05JL 7.14.103 重要環(huán)境因素評價分值表GYK05 JL 7.14.104 環(huán)境因素評價匯總表GYK05 JL 7.14.105 重要環(huán)境因素臺帳GYK05 JL 7.14.106 重要污染源場所管理臺帳大港油田第二礦區(qū)管理服務(wù)公司環(huán) 境 因 素 排 查 表編碼:GYK05 JL 7.14.101 序號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)

12、境因素環(huán)境影響發(fā)生狀態(tài)時態(tài)管理措施水體大氣噪聲固廢土地資財能源生態(tài)輻射正常異常緊急現(xiàn)在過去將來排查人： 審核人： 排查日期： 保存部門：安全環(huán)保部、各單位 保存期：3年大港油田第二礦區(qū)管理服務(wù)公司環(huán) 境 因 素 清 單編碼：GYK05 JL 7.14.102序號環(huán)境因素活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境影響主要污染物質(zhì)法規(guī)名稱及實施時間條款要求管理措施主要相關(guān)單位保存部門：安全環(huán)保部、各單位 保存期：3年大港油田第二礦區(qū)管理服務(wù)公司重要環(huán)境因素評價分值表 編碼：GYK05 JL 7.14.103序號評價項目評價分值評 價 內(nèi) 容a發(fā)生頻次5連續(xù)發(fā)生3每日一次至每月一次1每月一次至每年一次b環(huán)境影響5全球性大影響

13、3區(qū)域性大影響1周邊性小影響c環(huán)境影響可恢復性51年內(nèi)不可恢復31周內(nèi)可恢復11天內(nèi)可恢復d相關(guān)方關(guān)注程度5社會性破壞3地區(qū)性破壞1不為關(guān)注e資源消耗程度5高于同行業(yè)平均水平3與同行業(yè)平均水平基本持平1低于同行業(yè)平均水平f1環(huán)境法律法規(guī)符合性5不符合3潛在不符合1符合f2污水COD、石油類管側(cè)值5COD150mg/L,石油類10 mg/L3150mg/LCOD100mg/L,10 mg/L石油類5mg/L 1COD100mg/L,石油類5 mg/L f3場界噪聲場界噪聲標準5超標5dB3超標5dB超標1dB1超標1dBf4固體廢物5危險廢物4工業(yè)廢物3生活廢物備注：評價得分：M=a+b+c+d+e+i(i等于f1至f4其中一個選項）18定為重要環(huán)境因素大港油田第二礦區(qū)管理服務(wù)公司環(huán) 境 因 素 評 價 匯 總 表編碼：GYK05 JL 7.14.104序號環(huán)境因素產(chǎn)生地點評價方法分值評價結(jié)果abcde總分評價人： 審核人：保存部門：安全環(huán)保部、各單位 保存期：1年大港油田第二礦區(qū)管理服務(wù)公司重要環(huán)境因素臺帳編碼：GY