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1、流程說明一、流程名稱:質(zhì)量管理體系文件(包括公司制度)制定、更改、換版、作 廢流程二、流程編號(hào):GY GFC-QG-003三、流程目的明確公司質(zhì)量管理體系文件(包括公司制度)制定、更改、換版、作廢的整個(gè) 過程四、流程目標(biāo)規(guī)范從質(zhì)量管理體系文件的管理工作,確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人:企業(yè)管理辦公室;間接負(fù)責(zé)人:公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、相關(guān)部 門六、流程描述1)相關(guān)部門、企管辦制定新文件或提出修改建議,同時(shí)提出文件更改申請(qǐng)并 填寫文件更改申請(qǐng)單,文件更改申請(qǐng)單中應(yīng)包括更改理由和要求,重要的 更改還應(yīng)附充分的證據(jù);管理者代表和公司領(lǐng)導(dǎo)提出的制定新文件或修改 文件意見由企管辦或相關(guān)
2、部門編制新文件或填寫文件更改申請(qǐng)單;2)企管辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、人員討論新文件;如果是文件更改,則組織原審批部門相關(guān)人員進(jìn)行審核、審批;3)然后報(bào)管理者代表審核,質(zhì)量手冊(cè)、程序文件經(jīng)管理者代表審核,支持性文件由各職能部門經(jīng)理批準(zhǔn);4)除支持性文件外,其余文件需要報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批;5)企管辦負(fù)責(zé)文件的更改:在文件的更改欄中記錄更改情況,并按文件文 件簽收表的名單發(fā)放修改后的文件,同時(shí)收回作廢的文件;對(duì)重要的更 改還應(yīng)發(fā)文告知文件使用人,修改完成后需要更改修訂號(hào),更改后的原稿文件列入文件清單中,作為文件的最新受控版本;文件經(jīng)多次更改(“修 次”號(hào)到“ 9”時(shí))或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文 件作廢,換發(fā)新版本;作廢文件由企業(yè)管理辦公室按文件簽收表收回 并記錄,填寫文件銷毀申請(qǐng)表統(tǒng)一銷毀;對(duì)于作廢原稿文件加蓋“作 廢章”及“參考”章后,由企業(yè)管理辦公室保存;6)企管辦負(fù)責(zé)相關(guān)文件的存檔七、流程文件、表單新文件文件更改申請(qǐng)單文件八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)新文件的制定,文件的更改不符合規(guī)范,換版不及時(shí)九、流程控制點(diǎn)新文件或修改建議的審核、審批控制目的:文件制定、修改符合規(guī)范控制手段:組織相關(guān)部門、人員討論新文件;組織原審核 審批部門進(jìn)行文件更改的審核審批;管理者代表審核,公 司領(lǐng)導(dǎo)審批控制依據(jù):文件控制程序文件的換版、作廢控制目的:文件及時(shí)換版、及時(shí)替換
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