有機質量記錄表格

1、精品文檔文件發(fā)放、回收記錄編號：BG-4.1-01血:文件名稱編 號分發(fā)號版本修改號發(fā)放記錄回收記錄收文部門簽收人份數(shù)日期發(fā)放人簽回份數(shù)日期填表人:批準人:日期:1歡迎下載精品文檔受控文件修訂狀態(tài)控制清單編號：BG-4.1-02M：序號文件號文件名稱修訂狀態(tài)歸檔日期備注2歡迎下載精品文檔填表人：批準人：日期:受控文件清單編號：BG-4.1-05No:序號文件名稱文件編號版本修改號備注3歡迎下載精品文檔填表人：批準人：日期:文件更改申請單編號：BG-4.1-03血:文件名稱編號版本更改位置及丿原因：更改后內(nèi)容受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人：日期:4歡迎下載精品文檔所在部門意見簽名：日期：

2、審批部門意見簽名：日期：文件銷毀申請單編號：BG-4.1-04血:文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見5歡迎下載精品文檔簽名：日期：文件保管部門意見簽名：日期：管理者代表意見簽名：日期：外來文件控制清單編號：BG-4.1-06M：序號文件名稱文件號文件來源歸檔日期發(fā)放簽收6歡迎下載精品文檔填表人：批準人：日期:質量記錄清單編號：BG-4.2-01血:序號記錄名稱編號保存期（年）備注7歡迎下載精品文檔培訓記錄表編號：BG-6.1-01血:時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：培訓評價：8歡迎下載精品文檔培訓

3、記錄表編號：BG-6.1-01血:時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：培訓評價：培訓申請單編號：BG 6.1-02血:9歡迎下載精品文檔簽名：日期:培訓申請單編號：BG 6.1-02血:申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象 共人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門部長意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：年度培訓計劃表編號：BG 6.1-03血:日期受訓部門受訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備注精品文檔編制：審核：批準：日期：會議/培訓簽到表編號：BG 6.1-04血:日期時間地點主持/培訓人會議/培訓內(nèi)容序號部門簽名

4、序號部門簽名01110212031304140515061607170818091910201飲迎下載精品文檔會議/培訓簽到表編號：BG 6.1-04血:日期時間地點主持/培訓人會議/培訓內(nèi)容序號部門簽名序號部門簽名0111021203130414051506160717081809191020員工檔案表編號：BG-6.1-05N0:姓名出生日期住址工種性別職務聯(lián)系方式文化程度簡歷12。迎下載精品文檔員工檔案表編號：BG-6.1-05NO:姓名出生日期住址工種性別職務聯(lián)系方式文化程度簡歷生產(chǎn)設施配置申請單編號：SC 6.2-01血:設施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門到廠日期主要技術參數(shù)1

5、3。迎下載精品文檔用途說明預定的訂購廠家及對廠家質量保證能力的評價（必要時附各種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期生產(chǎn)設施配置申請單編號：sc 6.2-01血:設施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門到廠日期主要技術參彳數(shù)用途說明預定的訂購廠家及對廠家質量保證能力的評價（必要時附各種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期設施驗收單編號：SC 6.2-02血:設施名稱出廠編號型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術參數(shù)：14欠迎下載精品文檔隨機附件及數(shù)量:隨機資料： 設施安裝調(diào)試情況:設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：制造部簽名：日期：設施驗收單編號：sc

6、 6.2-02血:設施名稱出廠編號型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設施安裝調(diào)試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：制造部簽名：日期：設施管理卡編號：SC 6.2-03血:設施名稱公司編號型號規(guī)格驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門15。迎下載精品文檔主要技術參數(shù):隨機附件及資料:檢修歷史記錄:備注:生產(chǎn)設施一覽表編號：sc 6.2-04血:序號公司編號設施名稱、型號規(guī)格起用日期使用部門放置地點1備注16。迎下載精品文檔設施日常保養(yǎng)項目表編號：SC 6.2 05設施名稱：設施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月 份保養(yǎng)項目類 別010203040506070

7、8091011121314151617181920212223242526272829V03117。迎下載精品文檔異常情況記錄備注注：用“ 2”表示日保，“”表示周保，“0”表示月保，“x”表示有異常情 況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。設施保養(yǎng)檢修計劃編號：sc 6.2-06血:序號設施編號設施名稱保養(yǎng)檢修內(nèi)容時間保養(yǎng)/檢修人18。迎下載精品文檔設施檢修單編號：sc 6.2-07血:設施使用部門：19。迎下載精品文檔設施名稱設施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：日期：驗收記錄：驗收人：日期：備注：設施報廢單20。迎下載精品文檔編號：sc 6.2-08血:設施使用部

8、門：設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：日期：備注：設施報廢單編號：SC 6.2-08血:設施使用部門：設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：日期：備注：精品文檔產(chǎn)品要求評審表顧客名稱訂貨日期交付日期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄訂單或合冋草案等顧客對產(chǎn)品明示與潛 在的要求（技術要求、 質量要求、支持服務、 價格等）填寫人：日期：綜合部（評審物料提 供能力）填寫人：日期：質量部（評審技術保 證能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力及交貨期）填寫人：日期：質量部（評審質量檢 測能力）填寫人：日期：綜合部（評審合同的 合法、

9、有效性）填寫人：日期：電話訂單顧客確認口顧客確認：聯(lián)系人：電話：傳真：地址：郵編：日期：評審結論填寫人：日期：編號：BG-7.2-01血:初次評審修訂評審（原評審表號：）22欠迎下載精品文檔備注：1本表用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或特殊要求的產(chǎn)品合同包括口頭/電話訂單的評審；2 口頭/電話訂單的評審，要填寫“電話訂單顧客確認欄”；3 沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求合同的評審部門：綜合部4 特殊要求產(chǎn)品合同的評審部門：全體部門；5特殊合同評審結論一欄由主管領導批準，其他由綜合部決定。合同清單編號：BG-7.2-02NO序號合同名稱合同編號簽訂人簽訂日期23欠迎下載精品文檔合格供方名錄編號： BG -7.4-

10、02血:序 號供方名稱產(chǎn)品名稱地址聯(lián)系人電話評定日期24欠迎下載精品文檔編制：批準:日期:供方質量保證能力調(diào)查表編號：BG-7.4-03（體系評定之1）血：各供方企業(yè)：請認真、如實填寫本表，企業(yè)主管簽字，加蓋公章（簽字）后及時交回本公司。企業(yè)名稱地址負責人姓名郵編電話號碼傳真號碼協(xié)作性質外購口外協(xié)口協(xié)作內(nèi)容生產(chǎn)能力生產(chǎn)特點成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單件生產(chǎn)口生產(chǎn)設備職工總數(shù)人其中：技術人員人 工人人國際合作經(jīng)驗是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口產(chǎn)品直接出口口產(chǎn)品間接出口口無對外合作經(jīng)驗口營業(yè)執(zhí)照口生產(chǎn)許可證口資信等級 口重合同信用口企業(yè)簡介口企業(yè)質量保證能力:質量檢驗機構質量標準檢驗員人數(shù)文化程度檢驗指

11、導書齊全口不齊全口無口檢驗記錄齊全口 不齊全口 無口工藝技術文件齊全口不齊全口無口檢測手段齊全口 不齊全口 無口25。迎下載精品文檔計量標準計量室口 外委口檢驗方式全檢 抽檢口質量保證體系宣貫認證情況:質量培訓教育經(jīng)常進行口不經(jīng)常進行口是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證是 （指出具體內(nèi)容）否 口想做或正在做體系認證 已取得IS09000認證證書頒證機構：證書號碼：分承包方主管（簽字）:填表人：供方評定記錄表編號：BG-7.4-04（體系評定之 2）血:供方名稱地址電話/傳直/、聯(lián)系人本公司主要的米購產(chǎn)品：供方簡介及質量能力評價（附資料共頁）：綜合部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結果及結論（是否小批供貨）：質

12、量部簽名：日期：小批量試用加工適用性結果及結論：生產(chǎn)部簽名：日期：26。迎下載精品文檔小批量試用檢測結果及結論：質量部簽名：日期：評定結論（是否列入合格供方名錄）：主管領導簽名：日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度:是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間供應商評定表編號BG-7.4-0 3 （業(yè)績評定）血:供方名稱地址電話/傳 直/、聯(lián)系人供應產(chǎn)品及類別（A/B/C）:進貨物質控制方式進貨檢驗； 進貨外觀驗證； 本公司到供方現(xiàn)場驗證； 顧客到供方現(xiàn)場驗證；顧客到本公司現(xiàn)場驗證。品技部（質量）意見：負責人簽字

13、：綜合部（交期）意見：27。迎下載精品文檔負責人簽字：綜合部（其他情況）意見：技術狀況、售后服務、配合度等。綜合部負責人（匯總）簽字主管領導意見：主管領導簽字：月份采購計劃編號：BG-7.4-04血:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量交貨日期質量要求實際交貨期備注28。迎下載精品文檔編制/日期:審批/日期:采購單編號：BG-7.4-05序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價交貨日期質量要求備注29。迎下載精品文檔其它事項：采購員：綜合部負責人：（必要時）供方確認（請在日內(nèi)確認，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：訂單生產(chǎn)計劃客戶名稱：SC-7.5-01編號:序號下單 日期產(chǎn)品 名稱型號規(guī)格訂貨數(shù)量庫存數(shù)量需生產(chǎn)

14、 數(shù)量交貨 日期實際完成日 期備注12345678編制/日期：審批/日期:精品文檔訂單生產(chǎn)計劃客戶名稱：SC-7.5-01號:序號下單 日期產(chǎn)品 名稱型號 規(guī)格訂貨 數(shù)量庫存 數(shù)量需生產(chǎn) 數(shù)量交貨 日期實際完成日 期備注12345678編制/日期：審批/日期:顧客財產(chǎn)問題反饋表編號：SC 7.5-04血:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量顧客指定的用途負責部門發(fā)現(xiàn)問題記錄：31歡迎下載精品文檔簽名:日期:驗證記錄:簽名: 日期:顧客處理意見:簽名:日期:顧客財產(chǎn)清單編號：sc 7.5-05血:序號名稱編號來源完好情況32。迎下載精品文檔測量監(jiān)控設備履歷卡編號：ZL-7.6-01M：設備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型

15、號規(guī)格驗收日期:公司編號校準機構:首校日期校準周期主要技術參數(shù)及精度等級：隨機附件及資料：33。迎下載精品文檔歷次校準時間及結論:歷次維修原因、時間及結果:使用地點（包括遷移記錄）：備注:填表人：測量監(jiān)控設備一覽表編號：ZL-7.6-02M：序 號設備 編號名稱及 規(guī)格型號生產(chǎn)廠家驗收日期放置 地點測量 范圍精 度首校日期校準 周期校準機構備注34欠迎下載精品文檔填表人：計量校準計劃編號：ZL-7.6-03M：序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準日期校準機構備注35。迎下載精品文檔編制/日期批準/日期內(nèi)校記錄表編號：ZL-7.6-04M：設備名稱型號規(guī)格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準依據(jù)

16、校準所用設備、精度等級及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度等）：36欠迎下載精品文檔內(nèi)校記錄表編號：ZL-7.6-04M：設備名稱型號規(guī)格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準依據(jù)校準所用設備、精度等級及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準記錄：校準結論及有效期：備注：校準人：校準日期：核驗：日期:顧客滿意程度調(diào)查表編號：BG-8.1-03M：顧客名稱地址電話、傳真:聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式，產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：37欠迎下載精品文檔對本公司產(chǎn)品的滿意程度:質量：很滿意滿意不滿意價格：很滿意滿意不滿意交貨期：很滿意滿意不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務的滿意程度:售后服務：很滿意

17、滿意不滿意咨詢及使用知識培訓：很滿意滿意不滿意其他：很滿意滿意不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：簽字（蓋章）:日期:請您填好此表并即時傳回我公司生產(chǎn)業(yè)務科，謝謝！電傳:進貨驗證記錄編號：:材料名稱規(guī)格型號供方批次38欠迎下載精品文檔重要程度 A類 B、C類收貨日期檢驗方式、數(shù)量序號檢驗/驗證項目檢驗/驗證結果01名稱/型號/規(guī)格符合 不符合02供方資格合格 未評價03數(shù)量與訂單/送貨單相符符合 不符合04外觀符合 不符合合質保單有無CL格05文質保單簽名或簽章有無

18、件與采用的標準相符符合 不符合驗證結論檢驗員驗證日期進貨驗證記錄編號：材料名稱規(guī)格型號供方批次重要程度 A類 B、C類收貨日期檢驗方式、數(shù)量序號檢驗/驗證項目檢驗/驗證結果01名稱/型號/規(guī)格符合 不符合02供方資格合格 未評價03數(shù)量與訂單/送貨單相符符合 不符合04外觀符合 不符合05合格 文 件質保單有無質保單簽名或簽章有無與采用的標準相符符合 不符合驗證結論檢驗員驗證日期成品檢驗記錄編號：ZL 血:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢驗方式生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量n檢驗數(shù)量39。迎下載精品文檔檢驗項目標準（規(guī)范）要求檢驗結果合格不合格檢驗結論：合格不合格檢驗員：日期：不合格處置： 讓步接收 返工返修降級報廢批準

19、：日期：重新檢驗結論：合格不合格檢驗員：日期：成品檢驗記錄編號：ZL 8.13-03血:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢驗方式丁生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗項目標準（規(guī)范）要求檢驗結果合格不合格檢驗結論：合格不合格檢驗員：日期：不合格處置： 讓步接收返工返修降級報廢批準：日期：重新檢驗結論：合格不合格檢驗員：日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單編號：ZL M：申請放行部門40欠迎下載精品文檔申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠（生產(chǎn)）日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人：日期：批準：日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單編號：ZL M：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠（生產(chǎn)）日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人：日期：批

20、準：日期：首件檢驗記錄編號：ZL 血:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢驗方式生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗項目標準（規(guī)范）要求檢驗結果I合格 不合格41歡迎下載精品文檔檢驗結論：合格不合格檢驗員：日期：備注：首件檢驗記錄編號：ZL 8.13-05血:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢驗方式生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗項目標準（規(guī)范）要求檢驗結果合格不合格檢驗結論：合格不合格檢驗員：日期：備注：不合格報告編號：ZL8.2 01M：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格不合格數(shù)量生產(chǎn)單位42。迎下載精品文檔不合格原因：品技部：日期：不合格處置：批準：日期：備注：不合格報告編號：ZL 8.2 01M：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：品技部

21、：日期：不合格處置：批準：日期：備注：M：信息聯(lián)絡處理單編號：ZL 8.3 01精品文檔發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出單位負責人意見：接收單位負責人意見：備注：信息聯(lián)絡處理單編號：ZL 8.3 01M：發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出單位負責人意見：接收單位負責人意見：備注：44欠迎下載精品文檔改進計劃編號：ZL 8.4 01M：部門負責人時間需改進的事項名稱完成時間改進內(nèi)容（可另附頁）：管理者代表審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批準：簽名：日期：改進計劃編號：ZL

22、 8.4 01M：部門負責人時間需改進的事項名稱完成時間改進內(nèi)容（可另附頁）：管理者代表審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批準：45。迎下載精品文檔簽名：日期：編號：ZL 8.4 02糾正或預防措施處理單M：存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門:填表人：日期:原因分析：責任部門負責人：日期:擬采取的糾正（預防）措施：責任部門負責人：日期：管理者代表：日期:完成情況：責任部門負責人：日期：驗證結果：46。迎下載精品文檔驗證部門：日期:備注：改進、糾正和預防措施實施情況一覽表編號：ZL 8.4 03M：改進計劃、糾正和 預防措施處理單號內(nèi)容摘要責任 部門發(fā)出 日期完成 期限驗證人驗證結果及 完成時間備注47。迎下載精品文檔編制:()特殊工序確認標準編號：一生產(chǎn)設備：1. 參加人員：2. 生產(chǎn)