外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程

1、外貿(mào)出口退稅軟件操作流程2015 年 4 月一、退稅軟件下載并安裝. 2 2二、安裝完成后登陸軟件. 3 3三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號. 3 3四、登錄并參數(shù)設(shè)置. 3 3五、軟件數(shù)據(jù)錄入. 3 3第一步：外部數(shù)據(jù)采集. 3 3第二步：退稅申報數(shù)據(jù)錄入 . 3 3第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查 . 4 4第四步、生成預(yù)申報軟盤. 4 4第五步、預(yù)審信息處理. 4 4第六步、正式申報數(shù)據(jù)并打印 . 5 5第七步、生成正式申報軟盤 . 5 5六、資料準(zhǔn)備. 5 5七、等退稅。. 6 6八、退稅軟件注意事項：. 6 6一、退稅軟件下載并安裝新企業(yè)需要下載軟件，安裝, 下載網(wǎng)址為：二、安裝完成后登陸軟件用戶名：

2、sa,sa,密碼沒有，點擊登錄三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號原則是年+ +月 + +批次號，比如：15010100011501010001;或者：20150101012015010101四、登錄并參數(shù)設(shè)置登陸顯示界面如下：首先進(jìn)行系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，填寫公司的信息。五、軟件數(shù)據(jù)錄入點擊向?qū)О粹o出現(xiàn)以下界面按照步驟做第一步：外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信息處理1.11.1 登錄之后點擊增加，根據(jù)認(rèn)證的發(fā)票，輸入（發(fā)票號碼，發(fā)票代碼，計稅金額，征稅率，稅額，銷方納稅號，購方納稅號，開票日期）；完成后保存后，再退出。第二步：退稅申報數(shù)據(jù)錄入2.12.1 退稅申報數(shù)據(jù)錄入-出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入2.1-2.1- 1 1

3、、登錄界面后按增加，根據(jù)報關(guān)單和發(fā)票輸入相關(guān)數(shù)據(jù)（關(guān)聯(lián)號、申報年月、申報批 次、序號、出口發(fā)票號、出口日期、報關(guān)單號、美元離岸價、核銷單號、選商品代碼，商 品名稱，出口數(shù)量）后保存2.1-2.1- 2 2、保存之后需要做審核認(rèn)可和序號重排，之后退出 2.22.2 退稅申報數(shù)據(jù)錄入一進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入2.2-2.2- 1 1、登錄界面后按增加，根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票輸入與出口報關(guān)單相對應(yīng)的關(guān)聯(lián)號、申報年月、 批次；輸入序號；選定發(fā)票號碼，選定后，發(fā)票代碼、進(jìn)貨憑證號、供貨方納稅號，發(fā)票 開票日期就自動出來了；選定商品代碼，退稅率也自動出來，輸入商品名稱，數(shù)量，計稅金額和法定征稅稅率，按回車相關(guān)數(shù)據(jù)后稅額

4、、可退稅稅額就自動出來。檢查無誤后保存。2.2-2.2- 2 2、保存之后需要做審核認(rèn)可和序號重排，之后退出。第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查3.13.1 退稅申報數(shù)據(jù)檢查-進(jìn)貨出口數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)檢查（需要看進(jìn)出口數(shù)量是否不對）3.23.2、退稅申報數(shù)據(jù)檢查-換匯成本檢查（需要查看換匯成本是否高于合理上限）3.13.1 退稅申報數(shù)據(jù)檢查-預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查，（需要提示通過）第四步、生成預(yù)申報軟盤生成預(yù)申報軟盤，關(guān)聯(lián)號9999999999999,9999999999999,點擊確定。生成預(yù)申報文件后，至 U U 國稅做預(yù)審。第五步、預(yù)審信息處理 5.15.1 預(yù)審信息處理一退稅申報預(yù)審信息讀入，把國稅局反饋

5、的數(shù)據(jù)導(dǎo)入5.25.2 查看退稅預(yù)審信息處理，查看是否由要處理的信息 第六步、正式申報數(shù)據(jù)并打印6.16.1 如果預(yù)審沒有問題，需要先確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)6.2-6.2- 1 1 確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)一出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（需要在這邊打印數(shù)據(jù)）6.2-6.2- 2 2 登錄之后進(jìn)入數(shù)據(jù)不能修改，點擊申報表打印，后打印報表。6.3-6.3- 1 1 確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)一進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（需要在這邊打印數(shù)據(jù)）6.3-6.3- 2 2 登錄之后進(jìn)入數(shù)據(jù)不能修改，點擊申報表打印，后打印報表。第六步中的：撤銷本次申報數(shù)據(jù)（需要修改數(shù)據(jù)的時候用）第七步、生成正式申報軟盤7.17.1 生成正式申報軟盤-退稅匯總申

6、報表錄入輸入申報年月和申報批次，數(shù)據(jù)自動生成，不需要修改，點擊保存2 2，點擊保存后，打印報表。7.27.2、生成正式申報軟盤-生成退稅申報數(shù)據(jù)，生成要申報的文件。（需要打印出口和進(jìn)貨 數(shù)據(jù)、匯總表數(shù)據(jù)之后才能做此步驟）六、資料準(zhǔn)備生成正式申報文件，保存到 U U 盤中；整理購貨發(fā)票抵扣聯(lián)、報關(guān)單出口退稅聯(lián)、出口自印 發(fā)票退稅聯(lián)、出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總明細(xì)表裝訂成冊，填寫相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備正式申 報。同時需要遞交增值稅納稅申報表主表和附表二以及相關(guān)情況說明等。攜帶出口企業(yè)預(yù)審核情況表和出口退稅資料交接單（2 2 份）、U U 盤（正式申報文件）、以及裝 訂好的材料到國稅窗口正式申報，通過后，再把材料遞交給退稅專管員。七、等退稅。八、退稅軟件注意事項：1 1、 查詢一下最新的出口退稅版本，是否升級，2 2、 按照向?qū)Р襟E一步步做。3 3、 如果預(yù)審有錯誤，可以直接修改，4 4、 如果生成正式申報，有錯誤，可以做撤銷5