2019年變更管理程序

1、變更管理程序安全程序文件1/7/7文件名稱變更管理程序XXXX 飲用水有限公司編號(hào)EHS/CX16EHS/CX16- - 20092009版本NO2工廠名稱北京工廠編寫審核批準(zhǔn)日期日期日期變更管理程序安全程序文件2/7/71 1。1 1目的本文件用以識(shí)別和控制工廠內(nèi)因變更而產(chǎn)生的在安全、健康及環(huán)境等方面產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。2 2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本文件的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修 改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本 文件。3 3適用范圍本文件適用于公司變更管理。4 4術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用

2、于本文件：4.14.1內(nèi)容改變操作和技術(shù)上的改變，如工藝條件、工藝控制、使用儀器、加工材料和產(chǎn)品（如新材料介紹，新 工序介紹）。也包括任何潛在的對(duì)改變，如流動(dòng)、壓力、溫度、成分、腐蝕性、或預(yù)先確定操作條件 之外的工藝或系統(tǒng)的完整性。4.24.2設(shè)備改變建造材料、設(shè)計(jì)參數(shù)或維修所要求的“同類更換”。對(duì)生產(chǎn)線的增刪，無(wú)論其大小，如建造材料、生產(chǎn)線大小、控制系統(tǒng)、互鎖或閥門大小、型號(hào)等。這同時(shí)包括獨(dú)立的設(shè)備和對(duì)現(xiàn)存的容器或管道支 持系統(tǒng)。輔助設(shè)備如防火、加工建筑物或結(jié)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、通風(fēng)、管道、操作控制室、道路（此 指可能對(duì)安全有反作用的輔助設(shè)備改變）。4.34.3軟件或程序修改、調(diào)整工藝控制參數(shù)

3、任何對(duì)工藝控制設(shè)計(jì)、事件發(fā)生次序、報(bào)警、互鎖以及工藝操作有影響的改變都包括。也包括對(duì)安全緊急按鈕和互鎖的短接或使失效。在工藝控制設(shè)備中調(diào)整參數(shù)和改變報(bào)警點(diǎn)。當(dāng)調(diào)整和報(bào)警點(diǎn)引起和可能引起產(chǎn)品工藝超過(guò)控制參數(shù)時(shí)，必須嚴(yán)密進(jìn)行監(jiān)視。改變互鎖的行動(dòng)級(jí)別必須通過(guò)MOCMOC 政策進(jìn)行授權(quán)。4.44.4程序改變標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、維修和監(jiān)控程序的改變。所有的標(biāo)準(zhǔn)操作程序所涵蓋的程序每年至少審核一次，并做相應(yīng)的修改。受 MOCMOC 的影響的標(biāo)準(zhǔn)操作程序、維修和監(jiān)控程序應(yīng)當(dāng)隨著MOCMOC 的進(jìn)行在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行發(fā)起、修改、刪除。所有受影響的個(gè)人應(yīng)知曉這種修改（至少）或在進(jìn)行修改了的任務(wù)之前 進(jìn)行培訓(xùn)（視修改的程

4、度而定）。4.54.5政策、組織、人員的變動(dòng)人員變動(dòng)，如輪班人員被永久的裁減或現(xiàn)場(chǎng)維修承包商的變更。組織變更，如把特定操作部門的獨(dú)立維修組織轉(zhuǎn)換到集中的維修組織。5 5職責(zé)5.15.1安委會(huì)負(fù)責(zé)并協(xié)助安全分析及安全審核。工廠安全專員是變更協(xié)調(diào)員。5.25.2由各部門提出變更，但必須提供給安全員相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)填寫變更申請(qǐng)表，見附錄6 6 程序變更管理程序安全程序文件3/7/7步驟 1 1:變更提議任何部門可以提出變更。一旦確定需要進(jìn)行變更，提出變更者應(yīng)負(fù)責(zé)填寫變更申請(qǐng)表，見附錄 1 1。并將填寫好的變更申請(qǐng)表交由變更協(xié)調(diào)員。變更協(xié)調(diào)員給變更申請(qǐng)表編號(hào)，并將此變更申請(qǐng)?zhí)峤话踩?員或安委會(huì)成員閱讀

5、。步驟 2 2:變更前啟動(dòng) EHSEHS 審核變更前變更協(xié)調(diào)員組織 EHSEHS、生產(chǎn)部、維修人員共同完成變更前的EHSEHS 檢查清單，并準(zhǔn)確填寫EHSEHS 檢查清單，見附件 2 2。步驟 3 3:變更準(zhǔn)備如果啟動(dòng)前 EHSEHS 檢查清單中各項(xiàng)都沒有問題，準(zhǔn)備工作充分，則安全專員提交變更申請(qǐng)表由廠 長(zhǎng)書面批準(zhǔn)變更，提出變更者開始實(shí)施變更。如檢查中發(fā)現(xiàn)問題，則需要變更提出者提出相關(guān)準(zhǔn)備并 確認(rèn)無(wú)誤后才可以實(shí)施變更。變更文件存檔所有與變更有關(guān)的文檔由安全員匯編在一個(gè)文件夾中并存檔。7附錄附錄 I I :變更申請(qǐng)表附錄 IIII : EHSEHS 檢查清單附錄 I I :變更申請(qǐng)表變更申請(qǐng)表變

6、更申請(qǐng)表 No.變更管理程序安全程序文件4/7/7第部分（由提出者兀成）改變細(xì)節(jié)：提出者簽名：日期：本部門意見：簽名：日期：維修人員意見：簽名：日期：工廠安全員意見：簽名：日期：廠長(zhǎng)意見：廠長(zhǎng)簽名：批準(zhǔn)不批準(zhǔn)日前：變更管理程序安全程序文件5/7/7附錄 IIII:EHSEHS 檢杳清單EHS檢查清單新增與修改設(shè)備請(qǐng)畫勾項(xiàng)目YESYESNONONANA行動(dòng)/ /評(píng)語(yǔ)1 1需要新的空氣、水、廢物的許可和報(bào)告嗎？2 2 控制廢物需要額外的檢測(cè)方法嗎？3.3.處理廢物需要其他新的程序？4 4需要新的培訓(xùn)嗎？5 5需要特殊的個(gè)人防護(hù)用品嗎？工業(yè)衛(wèi)牛1 1需要新的許可或報(bào)告嗎？2 2需要監(jiān)控化學(xué)品和塵粒嗎

7、？3.3.需要監(jiān)控噪音與震動(dòng)嗎？4 4需要監(jiān)控照明？5 5需要監(jiān)控通風(fēng)？6.6.需要監(jiān)控輻射嗎？人機(jī)工程1.1.布局方便維修嗎？2.2.需要操作過(guò)高的設(shè)備嗎？3.3.需要重復(fù)的體力挺舉嗎？4.4.操作別扭嗎？安全1.1.需要新的許可或報(bào)告嗎？2.2.機(jī)器的保護(hù)罩足夠嗎？3.3.上鎖的特征足夠嗎？4.4.緊急按鈕有效和容易觸及嗎？5.5.設(shè)備的控制有效嗎？6.6.安全互鎖有效嗎？7.7.焊接與接地完整嗎？變更管理程序安全程序文件6/7/78.8.電力足夠嗎？變更管理程序安全程序文件7/7/79 9上緊了電線端與連接件嗎？10.10.警告標(biāo)識(shí)可辨認(rèn)和足夠嗎？工藝安全1.1.設(shè)備符合要求與標(biāo)準(zhǔn)嗎？2.2.有處理系統(tǒng)混亂的輔助手段嗎？3.3.所需壓力的測(cè)試、校正完整嗎？4.4.程序、文檔、繪圖、手冊(cè)更新過(guò)嗎？5.5.進(jìn)行了培訓(xùn)并記錄在檔嗎？閑置設(shè)備1.1.移開上鎖前檢測(cè)過(guò)嗎？2 2閑置設(shè)備前檢測(cè)過(guò)設(shè)備在初始狀態(tài)嗎？3.3.機(jī)器保護(hù)裝置在設(shè)備上嗎？4.4.安全互鎖有效嗎？5.5