企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表

1、附件1:企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門檢查人員檢查時間序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制1是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全 生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制查相關(guān)文件和有無安全生 產(chǎn)責(zé)任制文本五個層面上的安全生產(chǎn)責(zé) 任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲制度， 安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管 理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度， 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護用品（具）管理制度，事故管理制度查相關(guān)文件和有無安全生 產(chǎn)規(guī)章制度

2、文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全 生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范，莊文件情況；規(guī)范執(zhí) 行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示 牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故 專項報告四項制度情況查相關(guān)文件和管理制度， 查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省 局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān) 管理要求4是否開展或計劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行情況查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計劃，已達(dá) 標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行記 錄5是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特 點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位 操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查文件和有無崗位安全操 作規(guī)程文本應(yīng)

3、建立崗位操作安全規(guī)程精選（三）保證安全生產(chǎn)投入6是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理 制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依 法為從業(yè)人員繳納保險費查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全費用和 繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實7主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動抽查相關(guān)臺賬、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開 展日常安全檢查工作8是否止常開展定期安全檢查活動9是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故11是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單:如實及時報告（六）管理機構(gòu)和安全培訓(xùn)教育12是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專

4、職安全生產(chǎn) 管理人員查義件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置 機構(gòu)和配置專職人員13主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識 和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合 格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證 書應(yīng)持證上崗15從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并 考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺賬查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽 查上崗證應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn)16外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠 前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn)17新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；米用

5、新工 藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè) 人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn)18換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的 安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn)精選（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬19安全教育培訓(xùn)臺賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺 賬、記錄，檢查企業(yè)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、 后效20安全檢查及隱患整改臺賬21安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬24動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管

6、理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識；作業(yè) 人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作 規(guī)程抽查作業(yè)人員進行詢問現(xiàn)場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險 因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進行詢問28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的勞動防護用品抽查作業(yè)場所勞動防護用 品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動保 護用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有 資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗報告單等檢測檢驗

7、單位資質(zhì)、檢測 檢驗的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng) 有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)31進行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu) 驗收合格（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工2、設(shè)備查評價報告對其評價精選33是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄。是否按 管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關(guān)臺賬、記錄34動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電 作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的 審批手續(xù)查臺賬和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、 張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡查現(xiàn)場36檢修、施

8、工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否 設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場37是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班 組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢 查臺賬，存在問題是否落實整改查臺賬和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律等情 況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是 否建立臺賬和有記錄查臺賬和記錄39生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場 所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通查現(xiàn)場（四）重大危險源監(jiān)管40是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨識、確定本企業(yè)的重 大危險源查評價報告對其評價41對已確定的重大危險源，有無符合國家有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施， 是

9、否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢 查檔案查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān) 控制度、臺賬42重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場（五）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況43危險化學(xué)品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家8號令規(guī)定查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備 案證明、竣工驗收意見書精選44是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學(xué)品事故應(yīng)急 救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記 錄查已公布的預(yù)茶文件，查 演練力不及記錄46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否后應(yīng)急救援 組織或者應(yīng)急救援人員查卜發(fā)的文件46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的 應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配 置47化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡

10、，是否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置（六）危險化學(xué)品儲存與包裝情況48危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫；危險化學(xué)品儲 存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學(xué)品出入庫是否 進行核查登記抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登 記記錄有?；瘜Ｓ脦?、專人管理； 出入庫登記及時、準(zhǔn)確、 有效；有明顯安全標(biāo)志。49危險化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志抽查危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫 中的安全標(biāo)志50劇毒化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險 化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人 收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保 管記錄符合劇毒品單獨存放、并 符合“五雙”管理要求。51生產(chǎn)的危險化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內(nèi)危險

11、化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽；是 否附有與危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù) 說明書抽查包裝岡位標(biāo)笠貼拴致，并后安主 技術(shù)說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況52安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合 國家相關(guān)要求查評價機構(gòu)資質(zhì)證書53安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與 現(xiàn)場情況是否相符對照安全評價報告54安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在 最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價內(nèi) 容與評價報告提出的整改 意見精選55安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論 是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況的確認(rèn)報告抽查整改措施落實情況56安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查庫間、 倉庫二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況57是否合法持用工商營業(yè)執(zhí)照查證照58是否需取得