ROHS管理程序

1、文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序1.0目的為確保本公司產(chǎn)品的原材料、成品達到符合 ROHM求，建立一個標準 程序?qū)崿F(xiàn)符合RoHM求的控制過程。2.0范圍2.1適用于所有需要符合RoH要求的型號及轉(zhuǎn)換型號來實現(xiàn)符合ROHM 求；2.2適用于ROH材料引入及未符合RoH要求的材料更新或者替代；2.3符合ROHM求的材料與非符合RoH要求的材料兩者需嚴格區(qū)分，有明 顯的標識；2.4符合RoH要求的材料控制需在以下位置來控制：進料控制，包括所有的原材料成品；制程控制，生產(chǎn)的符合RoH要求的產(chǎn)品制程控制

2、；貯藏控制，在倉庫貯存或生產(chǎn)所有符合 RoHS勺原料控制，包括材料、半 成品、成品等；生產(chǎn)控制； 成品的包裝控制;文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序產(chǎn)品的運輸控制。3.0定義3.1 RoHS :關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令4.0符合RoHS要求材料的有關(guān)定義、要求和測試方法：4.1 RoHS定義：是關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指 令。4.2 RoHS 含義在電子、電氣和設(shè)備中逐步停止使用 RoHS里提到的禁止使用物質(zhì);WEEE勺條文里提出，我們須對人類健康

3、及環(huán)境保護意識，減少浪費做出貢獻。4.3 RoHS要求與客戶要求RoHS要 求* Cd鎘Pb鉛之和v 80PPM文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序* Hg汞* Cr6+鉻/六價鉻* PBB 多溴聯(lián)苯v 500PPM* PBDE 多溴二苯醚v 500PPM客戶要求.1客戶有規(guī)定的按客戶要求執(zhí)行.2未規(guī)定的客戶對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值與歐盟要求一致職責:部門職責和權(quán)限總經(jīng)理1 .有關(guān)RoHS質(zhì)里官理的取終責任人；2.任命代理負責人。RoHS負責人1 . RoHS管理的監(jiān)視；2. 出現(xiàn)異常時，緊急情況的

4、處理；3. 追查發(fā)生不良的原因，防止不良再次發(fā)生。業(yè)務(wù)1. 與顧客進行溝通；2. 發(fā)貨產(chǎn)品的跟蹤管理；3. 成品的 RoHS品與非 RoHS品的區(qū)分。采購1 .供應(yīng)商管理；2. 采購產(chǎn)品的“先進先出”管理；3. 采購產(chǎn)品的 RoHS品與非RoHS品的區(qū)分；4. 與供應(yīng)商不良信息的聯(lián)絡(luò)。生產(chǎn)部1 . RoHS品與非RoHS品的使用管理；2. 設(shè)備管理；3. 生產(chǎn)批的管理。文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序事務(wù)部1 . RoHS的教育與培訓(xùn)品管部1 .進貨檢查判定；2. 發(fā)貨檢查判定；3. 供應(yīng)商R

5、oHS檢查數(shù)據(jù)的確認；4. 針對檢查的異常情況采取對策；5. 不合格批的區(qū)分管理；6. 公司內(nèi)部、供應(yīng)商的監(jiān)督。7.0程序7.1符合RoHS勺供應(yīng)商及材料的管制ROH產(chǎn)品的管制.1所有的ROH材料必須符合RoH要求，.2供應(yīng)部要確保所有的供應(yīng)商每年一次遞交符合 RoH申明和第三方測試報告。7.2新物料的RoH管制程序業(yè)務(wù)部在接到新的定單時應(yīng)按對客戶定單進行評審，評審內(nèi)容應(yīng)包括RoH要求。生產(chǎn)部開發(fā)產(chǎn)品時需要用到新的材料，要確認是否符合客戶要求、確認是否為RoH材料。當供應(yīng)商提交了符合RoH要求的資料，技術(shù)部工程師方可對樣品的其它項目進行評估。評估合格，則需在樣品確認報告上做好“RoHS文件編號

6、文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序標識，并將“ RoHS物料的樣品確認報告與非“ RoHS物料的區(qū) 分保存。反之，則該物料不合格，技術(shù)部工程師不對該物料進行 評估；如果新圖號的材料確認已通過，供應(yīng)部需向供應(yīng)商下訂單，采購需確認， 并要求供應(yīng)商提供相關(guān)符合RoH要求的資料，如符合RoH申明、 測試報告（SGS。采購需確保原材料供應(yīng)商提供符合 RoH申明、測試報告。符合RoH要求的新型號的制程，需將原材料、輔材錄入符合 RoH要求的BO清單，編碼需加上“ R后綴；供應(yīng)部根據(jù)新的物料需求計劃采購符合 RoH要

7、求的物料。7.3進料檢驗管制程序針對所有來料，IQC依上述的內(nèi)容分類，確認來料的類別：A類、B類、C類，然后確認是否提供相應(yīng)的供應(yīng)商資料，然后按IQC的進料檢 驗管理程序進行檢驗，確認其規(guī)格、型號、尺寸是否符合要求， 并做好記錄，且將符合RoH要求的來料記錄表格與非符合RoH要 求的來料記錄表格分開保存IQC在進料檢驗時，須確認該物料是否為符合 RoH要求的材料。如果是IQC先對其供應(yīng)商進行分類，然后確認是否按 7.1符合RoH材料管文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序制要求提交相關(guān)資料，如果供應(yīng)

8、商沒有提供以上資料，IQC有權(quán)拒收。只有提交相關(guān)資料后，才能按照來料檢驗管理程序執(zhí)行檢 驗，檢驗合格后，IQC須在檢驗報告及抽檢物料的供應(yīng)商外包裝 上蓋合格章，并且貼上RoH標簽，以確保其物料符合RoH程序， 且不被非RoH物料混淆。另外，所有不符合RoH要求及待確認是 否符合RoH要求的抽檢物料也均需貼上相對應(yīng)的標簽；對于可以自行檢測的有害物質(zhì)，應(yīng)對供應(yīng)商提供符合 RoHS勺材料每周進 行一次RoHSM試；如果需要委外檢測的有害物質(zhì)則半年送經(jīng)國家 認可的檢測機構(gòu)進行檢測，內(nèi)部負責檢測人員應(yīng)得到培訓(xùn)并持證 XX。檢測后的紀錄品質(zhì)部應(yīng)予保存；對于有害物質(zhì)檢測不合格的供應(yīng)商，暫時取消其 RoH供應(yīng)

9、商資格，要恢復(fù)合格供應(yīng)商資格依7.2執(zhí)行；物料檢驗合格后，倉庫須對符合RoH要求以及不符合RoH要求的物料貼 上相對應(yīng)的標簽，分開放置并有明顯的區(qū)分；在發(fā)料時，需在領(lǐng)料單上作“ RoHS標識，所有有“ RoHS標識的領(lǐng)料單須與非“ RoHS的領(lǐng)料單分開保存；7.4過程控制管理程序文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序所有參與符合RoH要求產(chǎn)品的生產(chǎn)人員，都要參加“ RoHS培訓(xùn)和考核。 考核合格后方可參與符合RoH要求產(chǎn)品的生產(chǎn)，考核成績與記錄 需有RoH標識；符合RoH要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)，各工序負責

10、人先確認流程單是否有“ RoHS標識，并且遵循流程單的要求生產(chǎn)；在生產(chǎn)車間各工序材料存放區(qū)域或物料架上，所有符合 RoH要求、不符 合RoH要求的物料必須有明顯的標識；在符合RoH要求產(chǎn)品的生產(chǎn)制程中，IPQC首檢時須注意確認前工序是否 有混淆不符合RoH要求的物料或輔材等，確認所有記錄是否有“ RoHS標識，確認所有記錄是否與非“ RoHS的記錄分開保存；生產(chǎn)線所有涉及與RoH要求有關(guān)的設(shè)備和工具都必須有明顯的 RoH標 識，不符合RoH要求也需有明顯的標識；在以下所有關(guān)鍵管制區(qū)域，做好符合 RoH要求的標簽/標識：.1生產(chǎn)線和機器，且記錄必須有 RoH標識；.2返修位的工具等，在符合RoH

11、要求的產(chǎn)品返工時，操作員需確認返工區(qū)域無非RoHS勺產(chǎn)品遺留，且返工的工具上不含有不符合 RoH要求的材料殘留；.3每個批次的物料外包裝到最小包裝，應(yīng)客戶要求帖有RoH標識;文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序.4品質(zhì)部巡檢員必須確認生產(chǎn)流程單所用 PF料、母料是否符合RoH要求，生產(chǎn) 部班長確認計劃實際所用PP料絲是否與要求使用的PP料 相符。同時需注意PP料的保存與使用，PP廢料必須移至非 ROH車間回收處理；.5品質(zhì)部巡檢員每周對料槽內(nèi)衛(wèi)生進行監(jiān)督，如果超過標準則立即通知生產(chǎn)， 并開出不合格

12、品處理單交由RoH緊急事故應(yīng)對小組進 行處理；.6生產(chǎn)流水線在生產(chǎn)前要檢查是否有不符合 RoHS勺物質(zhì)、工具存在，注意一切可能存在禁用物質(zhì)混入的地方；7.5倉儲管理程序所有完成符合RoH要求的產(chǎn)品，在包裝時注意符合RoH要求區(qū)域是否有非RoH產(chǎn)品存在，沒有時操作人員才能按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書操作，并 且按作業(yè)指導(dǎo)書要求在包裝上貼RoH標識，同時不符合RoH要求、 待確認是否符合RoH要求的產(chǎn)品也應(yīng)按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求在 其包裝上貼上相應(yīng)的標識；符合RoH要求的產(chǎn)品、材料貯存.1材料庫需要按是否符合RoH要求分為：符合RoH要求、不符合RoH要求、 待確認是否符合RoH要求區(qū)域，材料需分類分區(qū)域放置

13、且有 明顯的區(qū)域標識。材料的進出記錄需按不同的分類做不同的文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序標識，如符合RoHS要求的需有RoH標識，且所有的記錄需按是否符合RoH要求分類分開保存；.2生產(chǎn)線上所有材料放置區(qū)域及料架上都需要按是否符合RoHS要求類分區(qū)域放置并有明顯的區(qū)域標識.3成品庫的所有成品都需要按是否符合RoH要求分類分區(qū)域放置、保存,并且有明顯的區(qū)域標識。7.6最終與出貨檢驗管理程序所有完成好的符合RoH要求的批次，OQ根據(jù)工序單及客戶要求，按出貨檢驗管理程序?qū)Ξa(chǎn)品進行出貨檢驗；檢驗合格

14、后，OQ簽好字并做好檢驗報告，并在報告上做好 RoH標識，所有符合RoH要求的產(chǎn)品記錄必須有RoH標識，所有不符合RoHS 要求、待確認是否符合RoH要求的產(chǎn)品記錄報告都需要有相應(yīng)的 標識以區(qū)分，且所有的記錄報告需分類分開保存；OQ根據(jù)隨工單的要求，確認符合RoH要求的產(chǎn)品客戶是否要求提供相應(yīng)的符合RoH申明、測試報告、物料BO清單，如果有要求時，OQA在出貨時需提供相關(guān)資料隨出貨報告遞交給客戶。7.7不合格品管理程序文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序所有符合RoH要求的物料、半成品、成品的不合

15、格品管制，相關(guān)責任人按不合格品管理程序執(zhí)行，并確保責任區(qū)域內(nèi)的符合 RoH要求、不符合RoHS 要求、待確認是否符合RoH要求的物料、半成品、成品不會混淆。7.8糾正預(yù)防措施管理程序所有需要符合RoH要求的產(chǎn)品、材料如不符合RoH要求或產(chǎn)品要求，導(dǎo)致被判為 不合格，需開改進措施報告進行糾正預(yù)防時，相關(guān)責任人按糾正預(yù)防措 施管理程序執(zhí)行。7.9產(chǎn)品追溯性管理程序為使符合RoH要求的產(chǎn)品、材料便于追溯，各工序需要有相關(guān)的標識，具體按產(chǎn)品標示與可追溯性管理程序執(zhí)行。7.10客戶退貨管理程序若是符合RoH要求的產(chǎn)品，退貨記錄上需有RoH標識，退到倉庫時需放置在符合RoH要求標識的區(qū)域，如果需要做選別、

16、報廢時需按照 RoH要求作業(yè)。7.11生產(chǎn)控制管理程序所有符合RoH要求產(chǎn)品生產(chǎn)時，其生產(chǎn)工序單上需有 RoH標識，返修與返工 時隨工單上需有RoH標識。生產(chǎn)中需做補料申請時，補料申請單上 也需有RoH標識。其他所有不符合RoH要求、待確認是否符合RoH要求 的流程單、補料申請單、返修與返工流程單上都需要有RoH標識。文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序7.12記錄、報告、文件管理程序所有涉及RoH管控的記錄、報告、文件等均需按是否符合RoH要求分為：符合RoHS 要求、不符合RoH要求,并做好相

17、應(yīng)的標識和保存.7.13變更管理程序當符合RoHS勺材料或供應(yīng)商、客戶的要求產(chǎn)生變更時應(yīng)由提出部門填寫更改通知單；變更通知單應(yīng)填寫XX、日期、變更原因、變更內(nèi)容等，并得到總經(jīng)理的批準，同時復(fù)印、傳真或郵件給客戶，得到客戶的明確回復(fù)后才可依變更后內(nèi)容執(zhí)行；變更或得批準后需要通知各個相關(guān)的部門或人員、崗位；變更后的材料或供應(yīng)商應(yīng)按7.3執(zhí)行；變更提出部門負責對變更通知單的原件保存，品質(zhì)對所有的變更通知單均要有一份保存；8.0 符合RoH產(chǎn)品的控制流程供應(yīng)商交貨并提供出貨檢查報告，ROHS對應(yīng)品必須于外箱有相關(guān)綠色部品標識文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期20

18、08-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序反饋采購，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商非環(huán)保部品IQC正常檢驗進行常規(guī)檢物料退回供應(yīng)商，并開出不合格品處理單、客戶品質(zhì)信息反饋單倉管員根據(jù)送貨單驗證物料品名、數(shù)量、綠色部品標識及相關(guān)包裝是否達到要求倉管員錄入ERP系統(tǒng)打印出驗收單交IQC進行檢驗環(huán)保部品先進行有再做常規(guī)檢驗IQC填寫進料檢驗報告，記錄相應(yīng)ROHS檢測報告IQC進行來料檢查害物質(zhì)含量檢測,編號，并于外箱貼上蓋有“綠色產(chǎn)品”的合格證倉管員對檢驗合格品辦理入庫手續(xù)，并嚴格按類別區(qū)分擺放,丄丄生產(chǎn)部計劃員根據(jù)銷售計劃提前將生產(chǎn)計劃打印出領(lǐng)料單交由生產(chǎn)部物料員到倉庫領(lǐng)料倉管員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，并記錄部

19、品相應(yīng)ROHS檢測報告編號、 數(shù)量（非綠色部品除外），生產(chǎn)部物料員確認后領(lǐng)料，并簽收Ji生產(chǎn)部班長填寫月 日打包帶校試檢驗記錄交由OQC進行出貨檢9.09.1符合RoH要求的標簽物料標簽標識牌印章工序流轉(zhuǎn)樣牌RoHS品種JYQ-NER數(shù)量40T時間9/4 8 : 38班別二周完成備注量產(chǎn)文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1 . 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序標簽標識牌印章9.2非環(huán)保產(chǎn)品的標簽10.0支持文件品種JYB-ZT數(shù)量10T時間9/4 8 : 38班別一周備注量產(chǎn)10. 1進料檢驗管理程序10. 2出貨檢驗管理程序10.

20、 3持續(xù)改善管理程序10. 4不合格品管理程序10. 5過程檢驗管理程序10. 6產(chǎn)品標示與可追溯性管理程序10 . 7生產(chǎn)管理程序10 . 8產(chǎn)品搬運、儲存、防護管理10 . 9采購管理程序文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數(shù)14ROHS管理程序10. 10內(nèi)部審核管理附件一：XX對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱限定值|鎘及其化合物（Cd）80ppm鉛及其化合物（Pb）800ppm汞及其化合物（Hg）800ppm六價鉻及其化合物（Cr6+）800ppm多溴聯(lián)苯（PBB）800ppm多溴二苯醚（PBDE）800ppm附件二：諾貝爾對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱限定值鎘及其化合物（Cd）30ppm鉛及其化合物（Pb）100ppm汞及其化合物（Hg）500ppm六價鉻及其化合物（Cr6+）100ppm多溴聯(lián)苯（PBB）500ppm多溴二苯醚（PBDE）500ppm附件三：雙菱環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱存在方式限定值鎘(Cd)塑膠5ppm焊錫及金屬鍍層2