三體系內(nèi)審表

1、.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：財(cái)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4 、 5.5環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)分抽查查 2016 年財(cái)務(wù)部環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解 ，簽字、日期齊全；解、環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨環(huán)境因素識(shí)別登記表 132 項(xiàng)；識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單、法律法規(guī)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表 162 項(xiàng)；及其他要求清單適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單482 項(xiàng)；25.5.4信息交流抽查查發(fā)票：天津市安科商貿(mào)有限公司，發(fā)票號(hào)01902259 ，開(kāi)票日期： 2016.8.17審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核

2、部門(mén)：人力資源部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5員工年度培訓(xùn)計(jì)劃、員工崗位抽查查：2016 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，<培訓(xùn)申請(qǐng)表 >編號(hào) No.12，七大員取能力考核評(píng)價(jià)、特種作業(yè)人員證，內(nèi)容齊全，簽字、日期齊全；取證年檢管理記錄員工續(xù)簽合同考核鑒定表 ，姓名：王凱，內(nèi)容、簽字、日期齊全；建筑司鎖工、電工繼續(xù)教育 ，編號(hào) No.10, 記錄齊全，簽字、日期齊全；26.2員工年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況抽查查：2016 年培訓(xùn)計(jì)劃完成情況匯總表， <新員工入職培訓(xùn) >，完成員工績(jī)效考核制度、方法日期 2016.1.26 ；<造價(jià)工程師繼續(xù)教育 &g

3、t;，完成日期 2016.4.20 ；審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：生產(chǎn)工程部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4.3重要環(huán)境因素清單抽查查環(huán)境因素清單，無(wú)重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源；查發(fā)生火災(zāi)事故的應(yīng)急預(yù)案 。25.5目標(biāo)分解抽查查生產(chǎn)工程部環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)分解；36.4施工管理制度、分包管理制度抽查查生產(chǎn)工程部對(duì)分包項(xiàng)目工期管理的工作制度現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)定置管理檢查表 2016.5.20施工現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境生產(chǎn)管理檢查表 2016.6.2047.4分包管理，對(duì)工程分包、勞務(wù)抽查查工業(yè)買(mǎi)賣(mài)合同 - 天津盛世萬(wàn)

4、邦環(huán)?？萍加邢薰?016.1.27 ；分包施工三體系監(jiān)督檢查記錄通用涂裝工藝規(guī)程；施工現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境生產(chǎn)管理檢查表 2016.6.20 。審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：生產(chǎn)工程部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄57.5合格供方名錄、 供方評(píng)審資料、 抽查查 2015 年度合格供方目錄 - 濟(jì)南東野鍛造有限公司供方評(píng)審表外包管理資料、 施工現(xiàn)場(chǎng)管理、（2003.10.14 ）組織機(jī)構(gòu)代碼證（有效期自2013 年 9 月 23 日-2017施工過(guò)程質(zhì)量控制年9月22日）67.5.1合同、質(zhì)量、安全交底記錄，抽查查質(zhì)量保證

5、協(xié)議書(shū)山東章丘市叉車(chē)配件廠（現(xiàn)濟(jì)南東野鍛造有限施工過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄公司）相關(guān)信息傳遞記錄工程交付后服務(wù)77.5.2生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議抽查查 2016 年 3 月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，記錄完整，簽字、日期齊全；紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)定置管理野戰(zhàn)叉車(chē)專(zhuān)題會(huì)會(huì)議紀(jì)要，編號(hào) No.11，日期 2016.6.20 ；檢查考核記錄現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)定置管理檢查考核記錄 ，被檢查部門(mén)：產(chǎn)品制造車(chē)間，日期： 2016.5.20 ，考核得分： 99；施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)定置管理檢查考核記錄 ，日期：2016.4.18 ，考核得分： 9987.7體系方針、目標(biāo)完成情況抽查查生產(chǎn)工程部質(zhì)量目標(biāo)的完成情況 ，內(nèi)容完整，簽字

6、、日期齊全審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：鋼結(jié)構(gòu)分公司部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4.1質(zhì)量、安全目標(biāo)分解抽查查 2016 年鋼結(jié)構(gòu)分公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解框圖查 2016 年度環(huán)境職業(yè)健康安全管理危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)登記表共計(jì)134 項(xiàng)；25.4.3/5.4.4環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；抽查查 2016 年度環(huán)境職業(yè)健康安全管理環(huán)境因素辨識(shí)登記表共計(jì)112重要環(huán)境因素重要危險(xiǎn)源項(xiàng)；查適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單35.4.5法律法規(guī)及其它要求抽查45.5.3職責(zé)權(quán)限與溝通抽查6.4工作環(huán)境抽查57.1產(chǎn)品

7、實(shí)現(xiàn)的策劃抽查審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：鋼結(jié)構(gòu)分公司部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄77.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制抽查查 2016-2017 年度環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案目標(biāo)3 項(xiàng)，事故為零，檢查結(jié)果合格；87.8應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案抽查97.5施工現(xiàn)場(chǎng)管理抽查107.5.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、人員資格證書(shū)抽查117.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性抽查審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)： 市場(chǎng)部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審 核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5職責(zé)、權(quán)限和溝通查文件環(huán)境因素

8、識(shí)別表，簽字、審批、日期齊全；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，簽字、審批、日期齊全；市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)分解，簽字、審批、日期齊全；27.2與顧客有關(guān)的過(guò)程抽查查合同評(píng)審記錄表，薊汕高速公路工程施工第15 標(biāo)段，評(píng)審有記錄、有簽字，但標(biāo)的和完工日期空白 ；38.2.1顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意抽查針對(duì)薊汕高速公路工程施工第 15 合同的用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表，有顧客簽章，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析報(bào)告（顧客滿(mǎn)意度分析報(bào)告） ；48.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析查文件查 2015 年市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告，有數(shù)據(jù)分析；58.5.2事故、事件、不符合、糾正和查文件查編號(hào) No.2015-03 中央大道輕紡城聯(lián)絡(luò)線，已整改，有編號(hào)。預(yù)防措施審

9、核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)： 產(chǎn)品部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5/5.5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通（信息交流抽查查產(chǎn)品部 2016 年質(zhì)量目標(biāo)分解、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，內(nèi)容溝通和協(xié)商）齊全；查電話記錄本，編號(hào)： 2016-01 ，產(chǎn)品型號(hào)： 98-3 ，內(nèi)容： 98-3 叉車(chē)輪胎詢(xún)價(jià)，處理：當(dāng)天下午已報(bào)價(jià)，96361 部隊(duì)；2016.6.30 ，編號(hào) No.2016-16,73127部隊(duì)，來(lái)電咨詢(xún)裝備制動(dòng)液的液壓油規(guī)格，處理結(jié)果：已告知用戶(hù)規(guī)格信息。27.2與顧客有關(guān)的過(guò)程抽查查合同評(píng)審表，編號(hào)： 201

10、4-H2- 倉(cāng)庫(kù) -ZHBJ-1407，名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)裝備，合同標(biāo)的： 5 噸叉車(chē)，需方：五單位五五部， 42 臺(tái)，內(nèi)容完整，簽字、日期齊全；產(chǎn)品保修記錄卡， 93406 部隊(duì)，故障內(nèi)容：前后車(chē)輪線路老化，發(fā)電機(jī)不發(fā)電，儀表虛，斷電，維修結(jié)果：更換線路，修好；產(chǎn)品 2016 年上半年保修匯總表，有月度統(tǒng)計(jì)表。38.2.1顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意抽查顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表， 98-3 越野叉車(chē)（收回 16 份），內(nèi)容、簽字、蓋章、日期齊全；48.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析查文件查 2016 年產(chǎn)品顧客滿(mǎn)意度調(diào)查分析報(bào)告，數(shù)據(jù)分析翔實(shí)，有結(jié)論；審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：

11、 成本核算部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5/5.5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通（信息交流查文件查成本核算部 2016 年環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，環(huán)境因素、危險(xiǎn)溝通和協(xié)商）源識(shí)別表，適用的法律法規(guī)清單，簽字、日期齊全；查買(mǎi)賣(mài)合同審批表，編號(hào)： 2016-07-12 ，供貨方：天津市欣科泉商貿(mào)有限公司，標(biāo)的：采購(gòu)工業(yè)電扇 15 臺(tái)，審批、簽字、日期齊全。審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)： 工會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審 核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5職責(zé)、權(quán)限和溝通查文件查工會(huì) 2016 年環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目

12、標(biāo)分解，環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別登記表，內(nèi)容、簽字、日期齊全；查職工代表簽到表，設(shè)備公司工會(huì)專(zhuān)訪（接待）記錄，內(nèi)容齊全；查設(shè)備公司勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查工作記錄（2016.5.27-2016.8.9 ），簽字、審批齊全。審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)： 總務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4.3環(huán)境因素查文件查環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別表 ，內(nèi)容、簽字、日期齊全；25.5職責(zé)、權(quán)限和溝通查文件查食堂采購(gòu)管理規(guī)定 、食堂衛(wèi)生管理制度簽批齊全37.7環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制查文件查總務(wù)部 2016 年環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，審

13、批、簽字、日期齊全；47.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查文件查食堂火災(zāi)應(yīng)急處置方案簽批齊全58.2.5環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)查文件食堂作業(yè)人員的健康證均在有效期內(nèi)且張貼明示在食堂；和測(cè)量審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén) ：產(chǎn)品制造車(chē)間部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方詢(xún)問(wèn)詢(xún)問(wèn)質(zhì)量方針和環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方針，被詢(xún)問(wèn)人熟知質(zhì)量、環(huán)境、針職業(yè)健康安全方針；25.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目查文件提供 2016 年產(chǎn)品制造車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)分解 ，簽字審核齊全；標(biāo)提供2016 年產(chǎn)品制造車(chē)間環(huán)境和職業(yè)健康

14、安全目標(biāo)分解，有審核，簽字齊全；35.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別查文件提供有 2016 年危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表、重要危險(xiǎn)源辨識(shí)和重大危險(xiǎn)源的處置方案（油工類(lèi)、壓力容器、可燃?xì)怏w） 、鉆床安全操作規(guī)程、手持電動(dòng)工具管理辦法、安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（乙炔、丙烷、柴油、油漆化學(xué)品）45.4.4法律法規(guī)和其它要求查文件提供 2016年環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單，有簽字審核；55.5.3車(chē)間職責(zé)查文件提供 車(chē)間職責(zé)一覽表，職責(zé)齊全；審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)： 產(chǎn)品制造車(chē)間部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄66.4工作環(huán)境查現(xiàn)

15、場(chǎng)金工車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)配電箱有防護(hù)蓋77.5.3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、材料區(qū)查現(xiàn)場(chǎng)查車(chē)間吊裝存放區(qū)，有標(biāo)識(shí)；原材料堆放區(qū)，圓鋼、方管、 H鋼無(wú)明顯標(biāo)識(shí)；87.5.5定置管理、現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)查現(xiàn)場(chǎng)查車(chē)間砂輪機(jī)，防護(hù)罩、托架齊全；起重設(shè)備有防脫鉤設(shè)施；97.7環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制查文件查 2016 年環(huán)境 / 職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃， 有培訓(xùn)會(huì)議記錄（ 2016.2.19 ）107.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查文件查車(chē)間環(huán)境 / 職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案目錄，發(fā)生場(chǎng)地火災(zāi)（起重吊裝、交通事故、物體打擊、墜落）的應(yīng)急預(yù)案；118.2/8.2.4監(jiān)視和測(cè)量（包括產(chǎn)品）查現(xiàn)場(chǎng)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)劃線平臺(tái)計(jì)量器具，直角尺有標(biāo)識(shí)在有效期內(nèi)；現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量

16、器具標(biāo)識(shí)審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)： 產(chǎn)品制造車(chē)間部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審 核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄128.3不合格品控制抽查未發(fā)生不合格品138.4數(shù)據(jù)分析查 2016 年野戰(zhàn)叉車(chē)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析 （質(zhì)量分析、具體分析及預(yù)防措施），返修后合格；148.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施查車(chē)間下料區(qū)在用的起重設(shè)備防脫鉤設(shè)施及車(chē)間砂輪機(jī)的防護(hù)措施；防脫鉤設(shè)施已進(jìn)行糾正增添，下料區(qū)已新購(gòu)置一臺(tái)砂輪機(jī)；審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：質(zhì)量管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄

17、17.5生產(chǎn)和提供的服務(wù)27.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制38.2監(jiān)視和測(cè)量48.3不合格品控制58.4數(shù)據(jù)分析審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：質(zhì)量管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄68.5改進(jìn)75.5職責(zé)、權(quán)限與溝通85.4.3環(huán)境因素;.審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：設(shè)計(jì)部部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄;.15.5職責(zé)、權(quán)限與溝通27.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃37.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)47.455.4.3環(huán)境因素審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：三體系內(nèi)部

18、審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：管理層部門(mén)負(fù)責(zé)人：;.序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi) 容檢查方法檢查結(jié)果記錄10.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境安抽查明確質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康體系方針及目標(biāo)。全目標(biāo)25.1管理承諾抽查領(lǐng)導(dǎo)承諾建立和實(shí)施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性。35.2與顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn)抽查以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意為目的，確保顧客和相關(guān)方要求得到確定。45.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方抽查明確質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康體系方針。針55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通抽查明確各自職責(zé)。65.6管理評(píng)審抽查計(jì)劃 9 月進(jìn)行管理評(píng)審。76.1資源管理抽查及時(shí)確定并提供所需資源。審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：三體系內(nèi)部審核檢查表;.質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：管理層部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審 核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄88.1組織各職能部門(mén)實(shí)施抽查組織各職能部門(mén)策劃并分工實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)報(bào)告98.2.2內(nèi)部審核抽查內(nèi)部